2019年10月11日至11月24日，省委第五巡视组对河南物资集团公司进行了专项巡视，2020年1月6日，省委第五巡视组向河南物资集团公司反馈了巡视意见。集团公司党委高度重视，在省委巡视办的直接指导下，制定了《省委第五巡视组反馈意见整改落实方案》，并把抓好巡视反馈问题的整改工作纳入集团公司工作的总体部署，一项一项细化研究，一条一条制订整改措施，一个阶段一个阶段深入推进，经过集团公司上下的共同努力，整改工作取得了阶段性成效。现将整改落实情况通报如下：
一、坚决把整改工作作为首要政治任务抓紧抓实
（一）提高政治站位，周密部署整改工作。集团公司党委认真学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神，准确把握巡视组反馈指出的问题和有关整改要求，把巡视整改作为检验对党忠诚的“试金石”，作为树立“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”的自觉行动，作为推动全面从严治党向纵深发展的重要契机，作为把党的建设高质量落到实处的重要抓手，对涉及到的问题整改主动认领、迅速行动，突出政治站位、政治立场、政治方向、政治要求，坚持从严从实，坚决全面落实省委巡视整改工作任务。
（二）明确责任任务，加强组织领导。接到巡视反馈意见后，第一时间召开党委会对贯彻落实巡视组反馈意见整改工作进行传达部署，成立整改落实工作领导小组，制定了《集团党委落实省委第五巡视组反馈意见整改落实方案》。同时，结合集团公司实际，对全部整改任务作了梳理分工，逐一明确整改措施、整改时限、责任领导、责任单位。集团公司党委书记、董事长赵文明同志负总责，严格履行第一责任人责任，领导班子成员按照分工分别负责相应的整改责任，层层传导压力，对于省委巡视组反馈的意见，建立整改台账，逐一落实到人、到事、到时限，一项一项地严格整改到位。
（三）扎实推进整改，强化督促检查。按照集团公司《省委第五巡视组反馈意见整改落实方案》，梳理出“问题清单”，明确整改措施,每个整改事项明确责任领导、责任部室，制订了责任领导、责任部室的责任清单。同时，加强整改落实日常督查，及时发现和解决存在的问题；严肃整改纪律，将整改结果作为干部考核评价、选拔任用的重要依据，对整改不力、敷衍整改、虚假整改、拒不整改的坚决追责问责，对典型案例公开曝光，推进各项整改任务真正落到实处。
二、省委巡视组反馈意见整改落实情况
（一）践行“两个维护”不到位，贯彻落实中央重大决策部署有差距方面
1.关于“集团党委政治站位不高，对学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神重视不够，学的氛围没有形成。传达学习习近平总书记重要讲话精神不及时不主动，缺乏政治敏感性，2016年10月召开的全国国有企业党的建设工作会议精神和今年9月习近平总书记视察河南时的重要讲话精神没有向二级单位传达”的整改情况。
整改成效：一是制定并印发《2020年党建工作要点》，把企业经营与党建工作同谋划、同部署、同推动；利用2019年度基层党组织书记述职评议会议，再次传达学习全国国有企业党的建设工作会议精神及习近平总书记视察河南时的重要讲话精神。二是建立党委会第一议题制度和班子成员领学、传达制度，2020年1-4月及时跟进学习习近平总书记重要讲话、中央、省委重大决策部署9次，围绕中央、省委重大决策、重要会议和重要文件精神开展党委理论中心组交流研讨2次。三是2020年初成立思想理论宣传部门，设置专人及时整理汇总重要学习内容，并通过工作群、党建公众号、工作简报、每日快讯等形式及时传达至二级单位。四是及时跟进二级单位对重要文件、重要指示批示精神及重要会议精神的传达落实情况，如各单位对《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》等的学习贯彻情况及时向集团党委进行了上报，提高了所属单位党组织的政治敏感性。
完成情况：已完成，长期坚持
2.关于“‘不忘初心、牢记使命’主题教育流于形式，集团党委向二级单位检视问题征求到25条意见全是吹捧表扬。中心组学习念念文件，抄抄笔记，没有结合实际研讨交流，没有走深走心走实。思想引领缺失，对二级单位党组织政治学习不部署不检查。问卷调查结果显示，35.7%的干部职工认为不同程度存在‘学习浮于表面，浅尝辄止，满足于一知半解、似懂非懂’，基层党组织和党员干部政治意识淡薄，思想观念陈旧，精神状态不振”的整改情况。
整改成效：一是制定《河南物资集团公司党委理论学习中心组2020年学习计划》，按照省委、省政府国资委的要求，每月至少召开1次理论中心组学习会，每2个月开展一次集中学习研讨，会前党委班子成员根据研讨题目撰写发言提纲。2020年5月15日，集团党委中心组围绕班子成员如何履行“一岗双责”及落实从严治党责任开展集中研讨，每个党委成员都提前撰写了发言材料，4位同志进行了交流发言；6月5日党委中心组学习典型案例并开展集中交流研讨，7位党委成员都进行了交流发言。二是“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题已向二级单位重新征求意见，并提出明确要求：不穿靴戴帽、只提意见建议，针对收集到的21条意见建议，建立台账，细化整改责任，正在制定整改措施。三是为切实加强党员干部思想作风建设，严明政治纪律和政治规矩，针对“基层党组织和党员干部政治意识淡薄，思想观念陈旧，精神状态不振”的问题，集团公司党委开展“讲团结讲纪律”活动，制定并印发豫物集团党〔2020〕32号《关于印发<河南物资集团公司做好讲团结讲纪律工作安排>的通知》。工作安排制定阶段，以党组织为单位开展讨论并提出修改意见，不断完善；工作安排印发后，各单位党组织认真组织学习并贯彻落实，向集团公司党办上报了落实情况报告。四是制定《物资集团党委委员2020年党建工作和意识形态工作联系点制度》，党委委员定期参加联系点单位的主题教育系列活动，了解基层实际情况，倾听基层声音，同时指导所属单位党组织党建和意识形态工作。五是制定印发《“三会一课”记录薄范本指导手册》《2020年党建工作任务清单（2020年各支部工作安排表）》，督促指导基层党组织对党支部的组织生活做出计划性安排，推进“三会一课”“党员学习活动日”等制度落实，并加强集团公司党委对所属单位党组织政治学习的督促检查。六是开展集团所属陆港综合党支部与国资委机关支部、集团各支部与扶贫村之间开展“手拉手”活动，做到互学互进，同步开展主题教育。建立不忘初心、牢记使命的长效机制，深化理论学习、强化党性教育、更新思想观念、提振发展信心。
完成情况：已完成，长期坚持
3.关于“集团党委对落实习近平总书记提出‘要把郑州国际陆港建设成为连通境内外、辐射东中西的物流通道枢纽，为丝绸之路经济带建设作贡献’的重要指示行动迟缓，缺乏统筹规划，没有召开党委会专题研究，没有制定抓落实的具体意见方案”的整改情况。
整改成效：一是多次组织党委会、党委中心组学习会，深入研究学习贯彻落实习近平总书记的重要指示精神，2020年5月10日开展“牢记嘱托写答卷奋力走向新征程”纪念习总书记视察郑州国际陆港六周年活动。二是推进“陆上丝路”和“网上丝路”有效对接，创新“郑欧班列+跨境电商”模式为郑欧班列提供更丰富的货源。新增满洲里口岸、俄罗斯线路，初步构建起河南连通欧洲、中亚和东盟及亚太（日韩等）的国际物流大通道。疫情期间在全国率先实现班列常态往返开行，保障“一带一路”战略通道畅通。三是集团公司目前已和省内多地市签署合作协议，正在推进组建河南国际陆港集团，统筹省内国际陆港建设，形成全省班列“一核多极”联动发展。四是为贯彻落实习近平总书记视察郑州国际陆港时提出“建成连通境内外、辐射东中西的物流通道枢纽，为丝绸之路经济带建设多作贡献”的重要指示，结合物资集团及陆港公司发展情况，将制定《河南物资集团公司现代物流发展规划》工作列为集团公司重点工作任务，去年下半年以来先后召开3次经理办公会进行研究讨论，2020年3月提交总经理办公会研究，后经多方征求专家意见并进行修改完善，集团党委会已研究下发。
完成情况：已完成，长期坚持
4.关于“下劲解决总书记关注的‘本省货占多少’问题不够，本省货占比由2014年的50.5%下降到2019年的16.9%。对利用国际国内两个市场、两种资源缺乏深入研究，境外进口物资购买力小”的整改情况。
整改成效：一是成立省内货源开发项目组，集中力量对省内市场深入调查，发掘合适货源。陆港公司业务团队分10个组与省内各地市企业一对一沟通对接，为河南外贸企业提供门到门一单制全链条优质服务，同时推进省内新能源汽车搭载班列运输业务，多措并举争取提高省内货源比例。二是利用国内外参加展会的机会、企业合作伙伴渠道等，安排专人进行市场需求及各类产品的调研，优化产品结构。目前进口商品已开发13种新产品，已列入计划21种新产品。三是积极开拓代理渠道、专营店、直供门店的建设，目前发展代理商320家，专营店120家，直供门店包括丹尼斯、世纪联华、思达等商超系统及便利店系统。四是加强品牌宣传，通过网络自媒体宣传、线下宣传、与国浩物业合作等方式，推进进口商品进社区、进县区、进食堂，不断提高产品知名度，促进商品销售。
完成情况：已完成，长期坚持
5.关于“集团党委把方向、管大局、保落实不到位，行政化色彩比较浓厚，长期沿袭原物资厅行政管理思维模式，2017年9月虽然完成现代公司制改造，集团党委仍然事无巨细大包大揽。公司法人治理结构不完善，党委会与董事会、经理层班子等治理主体权责不明确、关系不明晰，党委会代替董事会决策和经理层管理，越位缺位问题并存。今年3月之前没有召开过董事会，巡视进驻之前没有召开过总经理办公会”的整改情况。
整改成效：一是制定《河南物资集团公司总部岗位及岗位职级管理办法（试行）》，取消了处、科级等具有行政色彩的管理层级，已初步拟定了配套的薪酬等级、绩效考核管理办法，正在征求意见和进一步讨论修改完善。二是推行全员绩效考核。对集团公司财务总监进行分档定级定薪，并以此为试点，施行总部员工薪酬随企业效益增减，进一步明确集团公司企业角色定位。制定了集团总部月度绩效考核制度并进行内部测试，率先对总部经营管理人员进行工作成效定期考核，发挥总部管理层引领示范作用。三是按照“总部机关化、职级行政化”专项治理要求，对照梳理出问题16项，建立整改台账并报送国资委，并根据审核结果按照时间节点落实整改。四是党委主要领导召开专题会议深度分析党委会“越位缺位”问题。关于“越位”问题，应进一步强化董事会、总经理办公会等会议的职责，研究集团内部管理机构的设置、公司的经营计划、经营业务相关事项等。关于“缺位”问题，党委会加强传达学习上级重要会议精神和重要决定，按照要求定期专题研究党建工作、意识形态工作等，深入推进反腐败工作，注重领导班子和干部队伍建设等。五是发挥集团党委把方向、管大局、保落实作用，党委会讨论通过年度工作安排，在此基础上审议通过季度工作任务分解，制定月度会议安排，总经理办公会、经理办公会具体落实经营方面相关工作，书记专题会（党委副书记、纪委书记）具体落实党建、纪检相关工作，党委会月度听取相关工作情况汇报。梳理集团公司当前突出工作45项并印发豫物集团〔2020〕53号《关于印发<集团公司当前突出工作安排>的通知》，以总经理办公会、经理办公会为抓手，推进相关问题解决。自2019年12月起截止到目前召开董事会4次，召开总经理办公会15次，经理办公会58次。
完成情况：已完成，长期坚持
6.关于“在所属公司设置‘目标责任人’为实际负责的‘一把手’，其中有7家公司‘目标责任人’是总经理却不是党支部书记、董事长，党建引领和保障作用发挥不够”的整改情况。
整改成效：一是对所属单位班子配备情况进行了排查，筛选出目标责任人不是由党支部书记、董事长担任的单位7家，列出7家公司领导班子清单。二是结合7家公司实际情况立行立改，按照“目标责任人”由党支部书记或董事长担任的原则，已全部整改到位。三是对兼职多家单位党支部书记的情况进行梳理，并立行立改，调整后干部只任一家单位党支部书记，更能集中精力开展党务工作，充分发挥党建引领和保障作用。
完成情况：已完成，长期坚持
7.关于落实省委关于强化企业集团总部职能改革的要求不到位，集团管理部门和管理岗位运行机制不顺畅。治理能力不强，236份调查问卷显示，集团总部“办事拖拉，效率低下，存在‘中梗阻’”的整改情况。
整改成效：一是优化调整总部组织架构，推行“大部门制”管理。对一些工作性质接近，内容有交叉的部门如法律事务部和知识产权部、人事部和离退休办公室等进行合并，撤销了经营管理部、行政办等冗余机构。二是按照省委巡视组的要求，结合实际成立集团公司宣传部、档案室、项目部，其中宣传部与党办合署办公，档案室与工会合署办公，在加强集团公司文化、意识形态、文书档案管理及项目推进管理工作同时，不增加人员编制。完善集团公司企业发展部和财务部内设机构，成立管理分部，细化分工职责，提升管理效率。三是组织完善各岗位说明书，明确岗位职责和工作标准，制定岗位考核指标，推行全员绩效考核。率先对涉及经营业务的总部部室长及以上管理人员实施绩效考核，通过加大绩效考核提高总部各层级工作效率。四是开展了“总部机关化、职级行政化”专项治理，目前已梳理出16项问题，如：总部部门与所属单位间高效沟通协调机制不健全、存在信息壁垒，效率意识、服务意识不高、治理能力不强等，建立了整改台账并报送国资委，治理工作按计划年底前完成。五是建立文件督办制度，对集团总部收文后按照紧急程度分为平件、急件、特急件，呈报领导批示后送交主办部室及协办部室处理，跟踪督促其在规定时限内给出处理意见并及时反馈结果。六是2019年起每季度下发《集团公司近期部分工作安排及责任分工》，明确集团公司班子成员及相关部室经营管理及转型升级、深化改革、党建纪检及企业文化建设等工作安排及责任分工。2020年第二季度起进一步细化，分为《集团公司经营业务近期部分工作安排及责任分工》及《集团公司党建纪检近期部分工作安排及责任分工》，对集团总部经理层及各部室季度重点工作安排进行了明确。七是每月下发月度经营业务工作会议安排，明确月度召开的会议议题。通过召开总经理办公会、经理办公会推进物资集团总部及所属单位重点工作，提高公司管理水平、提升公司效益。今年以来为应对新冠肺炎疫情对集团公司经营发展造成的影响，结合集团公司形势以及托管经协集团和组建河南陆港集团等重点任务，进一步梳理了当前对集团影响较大、综合考虑需优先推进的工作，下发《集团公司当前突出工作安排》，明确经理层近期突出工作安排，充分发挥经理层职责作用。
完成情况：正在办理，持续推进
8.关于“集团党委改革创新意识不强，企业改制重组滞后，对盘活资源资产、交流安置富余人员缺乏实招，连续3年把位于主城区上百亩土地的整理开发列入全年重点工作，但光喊口号没有行动，至今无实质性进展”的整改情况。
整改成效：一是在严格遵照相关法律法规的基础上，坚持“一事一议”，保证职工合法权益，精准施策分流安置富余人员。通过内部退养、岗位交流、业务稳岗、延续社保、经济补偿等措施，对于资不抵债、扭亏无望的企业富余人员实行分流安置，完成国联气体、轻工公司等54名富余人员的安置工作。二是成立轻工公司专项工作领导小组、工作组，具体解决企业遗留问题。目前，已圆满完成轻工公司及其两家子公司职工安置工作，资产盘活正有序推进。三是制定了《河南物资集团公司总部（分部）负责人及以上管理人员工作措施测评暂行办法（经营业务）》，要求相关部室及总经理助理级管理人员对仰春实业、机电公司、三联公司、金属公司等18家重点关注企业进行重点管理及帮扶，解决企业困难。四是通过召开专题会、现场调研等多种形式持续推进解决困难企业相关问题：轻工公司，2019年10月开始，共召开12次经理办公会，指导和帮助轻工公司化解债务危机、研究职工分流安置事宜，目前已完成轻工公司及其下属单位27名在岗人员的安置或分流工作，并成立五个专项组化解轻工公司债务危机，提高资产收益。化纤公司，2020年4月份召开2次经理办公会，1次总经理助理经营专题会，研究化纤公司经营工作及隆华公司人员安置问题，通过协调资金安置在岗职工，已完成16人安置工作。机电公司，2019年11月起已累计召开5次经理办公会、2次总经理助理经营专题会，推进解决机电公司北库闲置资产盘活问题。金属公司，2019年12月开始，召开3次经理办公会、2次总经理助理经营专题会，持续推进解决金属公司土地纠纷问题，目前所属白云山20亩土地已完成土地确权工作并办理不动产权证书。
完成情况：正在办理，持续推进
9.关于“贸易、物流企业存在业务‘同质化’问题，集团下属中达公司、豫拓公司等5家公司主营业务基本一致，均为承揽国际国内运输组货、国际货运代理”的整改情况。
整改成效：仔细梳理了相关公司的经营情况和主要的经营业务，并将业务关系梳理细分为5类，国际货运代理、铁路操作市场开发业务、国外多式联运业务、国内多式联运业务、集装箱业务，根据各公司经营情况，对每家公司所侧重的业务类型和业务方向进行了规划、调整。
完成情况：已完成，长期坚持
10.关于“集团党委统筹谋划能力不足，原业务板块与新公司发展畸轻畸重，‘运贸一体化’优势没有得到发挥，存在‘一俊遮百丑’的政绩观偏差”的整改情况。
整改成效：一是统筹新老业务协调发展。组织安排原业务板块中的裕丰物流公司对其所属酒店用品市场制定升级改造方案，积极谋划转型发展；将集团公司所属粮油公司资产业务与贸易业务分开管理，降低风险，确定养殖板块由河南仰春负责，并作为二级公司进行管理，一季度经营逆势上扬，实现盈利281.45万元。二是整合营销资源，实现共赢发展。中陆贸易与国浩物业形成稳定的合作销售模式，推进进口商品进社区；益丰达公司除日常业务外，还与中陆贸易合作进口商品的销售；环球之旅借助其酒店客流量较大的优势，开设郑欧进口商品专营店；化纤公司与中陆公司结合，在进口商品会员日，提供配镜优惠福利，实现双方互利合作。三是继续结合原业务板块老公司实际情况，加强风险防控，寻求转型升级方案，促进新老业务融合，统筹推进新公司和原业务均衡发展。
完成情况：正在办理，持续推进
11.关于“以人民为中心的发展理念树得不牢，对困难企业发展过问少、支持力度小，缺乏解困办法。目前，建材公司等11家公司负债累累，轻工业品公司等2家公司房产抵押查封濒临破产，东晟进出口公司、力升科贸公司等5家僵尸企业没有处置，存在很大隐患。”的整改情况。
整改成效：一是落实以人民为中心的发展理念，将集团所属经营异常及困难企业列入专题会议研究，召开业务专题会十余次；成立工作组，如裕隆金属工作组、轻工公司工作组，对困难企业纾困解难进行指导，推动企业依靠自身优势寻求突破发展。二是通过年度人工成本预算、年度经营业绩考核、兑现负责人年薪，强化企业效益和市场竞争意识，落实企业负责人薪酬和员工工资随企业效益增减而上下浮动的规定，激励企业负责人积极参与市场竞争、创造经济效益、改变亏损局面。三是集团主要领导成员深入一线调研，对长期经营异常并无法恢复正常经营的企业依法依规进行处置，对僵尸企业按照“一企一策”进行处置，在进行处置过程中，制定人员安置方案并经职工代表大会讨论通过后实施，切实保护了职工的合法权益。四是将对困难企业的管理支持纳入集团公司党建人事工作例会中，并专题研究解决帮扶困难企业问题。帮助山东公司完成了7名在岗职工社保在集团公司社保账户建户参保工作，补缴社保费77万元，彻底解决了3名退休人员养老金保障问题；解决阳光物流和建材公司退休职工垫付养老保险费用问题，返还了19名退休职工垫付的费用；完成了1家僵尸企业（中原物贸）4名人员的安置工作，2家无法正常经营企业（国联气体、轻工公司）的人员也得到了妥善安置。
完成情况：正在办理，持续推进
12.关于“党委主要负责人长期不到困难企业调研，其他班子成员‘上行下效’，有近半数中层正职干部认为‘集团领导不了解员工思想状况，职工关注的事关切身利益问题得不到及时解决’”的整改情况。
整改成效：一是党委主要负责人带头深入基层一线，2020年2月、3月疫情最严重时期先后到陆港公司、裕华惠宝公司、中陆贸易公司、国浩物业及其管理的2个小区考察调研，指导疫情防控及复工复产工作，6月份先后到机电公司、化纤公司调研，了解企业及员工情况，及时指导帮助解决职工群众关心的问题，针对2个专项问题（机电公司拆除隔离墙问题、化纤隆华公司人员分流安置）成立专项工作组。二是自2020年4月份起，党委班子成员先后到畜产公司、粮油公司、仰春实业、丝绸公司、纱布公司、松山公司等8家企业调研公司经营管理及业务开展情况并现场指导工作，重点了解经营过程中存在的问题，强调风险防控、安全生产等事宜。通过深入调研，成立十八里河土地开发专项组以推进土地开发工作，对仰春实业发展需要人员实行市场化招聘等。三是通过建章立制，把领导班子成员调研落到实处，印发豫物集团〔2020〕58号文件《集团公司总部人员到所属单位开展现场调研或召开现场专题会相关规定》和豫物集团党〔2020〕36号文件《河南物资集团公司党委委员基层党建工作和意识形态工作联系点制度》，党委会专题布置，要求每位党委班子成员按照文件要求落实相关工作。四是集团党委成员多次到定点扶贫村调研，2020年5月27日，集团公司党委书记到罗沟村检查指导，扎实推进精准扶贫工作开展。五是畅通职工问题反映渠道，耐心处理职工各项信访诉求，对反映的问题积极开展调查研究，协调解决，维护职工正当切身利益。利用干部考察、安全检查、年度考核等机会深入到所属单位，了解掌握职工思想状况，密切关注事关职工切身利益的问题。
完成情况：已完成，长期坚持
（二）党的建设不到位，坚持新时代党的组织路线有差距方面
13.关于“坚持民主集中制不到位，研究‘三重一大’事项前沟通不充分。党委班子凝聚力不强，班子成员缺少团结干事氛围，缺乏担当作为精神”的整改情况。
整改成效：一是严格贯彻执行集团公司《贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则》《党委会议事规则》；干部选拔任用工作中坚持动议酝酿环节须由集团公司党委书记、总经理（党委副书记）、分管人事工作的党委副书记、纪委书记共同参与，并提出酝酿意见。二是严格执行干部选拔任用工作程序和党委会议事规则，对研究干部任免事项，坚持执行末位表态制度“与会成员对任免事项，逐一发表同意、不同意或者缓议等明确意见，党委书记最后表态”，将民主集中制贯彻执行到位。三是加强思想作风建设，在集团总部开展“讲团结讲纪律”专项活动，针对领导班子成员和中层以上干部查摆在不讲团结、不讲纪律方面存在的突出问题24项，并以专题会议的形式推进落实整改。
完成情况：已完成，长期坚持
14.关于“民主生活会走过场，查阅资料发现2016年度以来集团党委召开的3次民主生活会没有开展相互批评，2018年度党委班子和党委书记对照检查材料各查找的17个问题中，分别有12个、14个与上年度查找的问题雷同。落实双重组织生活制度棚架，查阅支部会议记录发现包括党委书记在内的半数以上党委班子成员，2016年以来没有参加所在党支部组织生活，成为特殊党员”的整改情况。
整改成效：一是完善民主生活会制度，推动民主生活会规范化、经常化，督促指导领导班子成员及时进行剖析整改，不断提高发现和解决自身问题的能力和水平。二是班子成员率先垂范、以身作则，不搞特殊化，严肃认真开展批评与自我批评，广泛听取党员干部的意见建议；三是严格落实党员领导干部双重组织生活制度，集团党委班子成员除参加集团公司党委民主生活会外，以普通党员的身份参加所在党支部的组织生活。
完成情况：正在办理，持续推进
15.关于“党务部门力量不足，集团党办具体负责抓党建，长期只有1名工作人员。12家集团下属公司没有把党组织在法人治理结构中的法定地位写入公司章程”的整改期情况。
整改成效：一是调整增加1个党办岗位编制，成立集团宣传部并配置3个岗位编制（含1个兼职），与集团公司党办（含团委）合署办公；二是结合集团公司党建工作需要，选拔2名优秀的年轻工作人员充实到党办和宣传部，并选拔1名优秀年轻干部任党办副主任，集团公司现有党务工作人员共4名，党务部门力量得到有效补充和加强。三是组织专门人员对所属公司章程进行排查，要求各公司2020年一季度完成党建进章程工作，后因疫情影响一直无法进行办理。目前11家公司正在办理党建进章程手续，1家公司（医保公司）因经营异常未能办理，目前正在协调处理。
完成情况：正在办理，持续推进
16.关于“郑州陆港公司2013年6月成立，直到2019年2月才建立党组织。抽查20个党支部2018年“三会一课”开展情况，发现有6个党支部无记录”的整改情况。
整改成效：一是印发了《关于深入学习贯彻<党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定>的通知》，带头落实全面从严治党政治责任，建立“四同步”“四对接”工作机制，保证党对国有企业的领导。二是打造陆港党建品牌建设，利用“123”党建模式，提高党组织的凝聚力和吸引力，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，陆港党委下设的中达党支部已通过国资委2019年标准化党支部验收。三是坚持融入日常、抓在经常，贯彻落实“3133”党建工作法，印发《“三会一课”记录薄范本指导手册》。四是落实主体责任，加大对各党支部书记追责问责力度，与各党支部书记签订2020年度基层党建、意识形态、党风廉政建设三个目标责任书，按照“述职述党建、评议评党建、考核考党建、任用干部看党建”的要求，落实党建考核制度。
完成情况：已完成，长期坚持
17.关于“基层党组织换届乱象丛生，集团以行政公文批复下属党组织的换届请示。物华石化公司党支部换届选举达不到法定出席人数。裕隆金属公司等19个党支部换届选举前不请示、不上报支委候选人情况，集团党委依然批复同意选举结果。河南理工学校2002年以来长达17年不换届。党员权利得不到保障，有14名党员的金华隆公司党支部发展党员时，以其中10名党员与发展对象无工作交集为理由不让参与表决”的整改情况。
整改成效：一是严格执行按期换届制度，建立了集团所属党组织换届工作台账，对2020年应换届的9个基层党组织实行换届提醒，确保按时换届。二是严格按照《中国共产党支部工作条例（试行）》落实换届选举程序，确保换届程序合规，手续完备，计划制定《集团公司换届选举指导手册》。三是集针对理工学校长期没有换届问题安排专人对理工学校党委换届进行督促指导，确保换届工作有序开展。
完成情况：正在办理，持续推进
18.关于“有32名党员集团内跨公司调动长期不转党组织关系。党支部书记任用不严肃。党组织设立不规范，建材公司党支部长期只有2名党员，不符合党支部至少要有3名党员的规定；集团6个事业部配备了党总支书记、副书记，但没有党员”的整改情况。
整改成效：一是明确党员党组织关系归属原则，已对集团内部32名党员因工作岗位调整未转移党组织关系的党员及时进行了转接，目前在岗党员党组织关系隶属清晰；同时，党办与人事部建立对接机制，对岗位调动的党员及时进行党组织关系转移，确保工作同步。二是对同时兼任3家公司党支部书记的情况进行排查，并立行立改，免去该同志河南环球之旅酒店管理有限公司（中原贸易中心）党支部书记、郑州国际陆港开发建设有限公司党委副书记（正处级）职务。对兼职两个单位党支部书记的干部进行了排查梳理，并结合实际立行立改，实现每名干部最多任职一家单位党支部书记，充分发挥党组织书记的的党建工作第一责任人职责。三是严格规范党组织设置，因干部交流，经对建材公司梳理排查，目前在职党员4人，正常开展组织生活，为增强组织生活开展实效，建材公司党支部定期与临近单位党支部开展集中学习（如物华石化党支部）。印发豫物集团党〔2019〕72号文件，撤销中共河南物资集团公司事业部总支委员会，解除相关人员在事业部党总支中担任的职务。四是严格党支部书记选拔任用机制，选优配强支部书记，落实党支部书记第一责任人主体责任，自觉担负起对组织生活的组织和领导责任，加大追责问责力度。切实加强对不在岗党员的管理，按规定按时开展组织生活，对符合条件的离退休党员移交社区管理。
完成情况：正在办理，持续推进
19.关于“干部调整过于频繁，随意性大，2016年以来研究调整干部55次299人次，相当于145名中层干部平均每人调整2.1次，有8次调整仅1人，有2次调整仅间隔2天”的整改情况。
整改成效：一是建立了年度干部实时调整清单，对年度内干部调整批次、频次及调整类别进行实时统计，避免出现短时间内对同一干部进行多次调整。二是制定了年轻干部培养选拔实施方案，严格按照方案开展优秀年轻干部的推荐、初审、研判、调研、审核、确定等选拔任用工作，对经考核合格的年轻干部有计划的选拔使用。三是集团公司党委对涉及干部调整的整改事项进行了集中研究，完成了7家公司由党支部书记或董事长担任目标责任人的调整，对1名处分影响期内的干部职务进行了免职。
完成情况：已完成，长期坚持
20.关于“没有严格遵守德才兼备、以德为先的原则，存在重才轻德倾向。今年5月在向省政府国资委推荐2名进集团班子初步人选时，事前考虑不细致，沟通不充分，导致推荐的人选不服众、争议大，内部举报不断，省政府国资委纪检组调查核实后，专门向集团党委下发《提醒函》，定性为“涉嫌违反组织纪律，做法极其错误”的整改情况。
整改成效：一是集团党委诚恳接受并全面认领《提醒函》中提到的问题和处理意见建议，对《提醒函》进行认真学习，将整改作为重要工作并列入日常工作重点，党委书记与班子成员进行“一对一”谈话交流，专项检讨检视，深刻领会反思。二是深入学习《党政领导干部选拔任用工作条例》，参照制定了《集团公司中层干部选拔任用工作程序》，规范了干部选拔任用实施流程，在确定考察对象环节，核查确定是否存在不得列为考察对象的七种情形；建立了以人事部、监察室、党办为主的干部考察队伍，坚持“凡提四必”，考察中广泛听取群众评议，征求所在单位党组织和纪检监察部门意见，做好干部任前把关，严格对“德、能、勤、绩、廉”进行全面考察。三是坚决避免2018年度考核推荐优秀人选的错误做法，在省委考核组对集团公司2019年度考核推荐优秀人选过程中，严格执行组织纪律，规范操作流程，取得了良好效果。
完成情况：已完成，长期坚持
21.关于“2016年以来提拔的31批135名干部多数当天考察、当天或次日党委会讨论研究后即发文任免，缺少考察公示、任职公示环节。2016年6月、2017年2月党委会上先后两次临时动议各提拔调整1名干部并研究通过。集团下属某公司1名党支部书记2018年6月因违反工作纪律受到党内严重警告处分，2019年7月在处分影响期内被重用为集团下属另一公司党支部书记、董事长”的整改情况。
整改成效：一是对《集团公司中层干部选拔任用工作程序》进行了优化，完善了考察公示、任职公示等环节。二是党委会研究干部时，严格贯彻执行干部选拔任用工作程序，针对会前酝酿的意见和党委会研究干部议题内容进行研究讨论，避免了临时动议现象。三是优化完善干部选拔任用工作程序，在确定考察对象环节，核查确定是否存在不得列为考察对象的七种情形，严格执行受到诫勉、组织处理或者党纪政务处分等影响期未满或者期满影响使用的不得列为考察对象的规定。四是对受到党纪处分影响期未满重用的情况立行立改，免去该同志河南省裕华商储实业有限公司董事长（目标责任人）职务。五是参照《党政领导干部选拔任用工作条例》和《中央企业领导人员管理规定》文件精神，结合实际起草《集团公司中层干部选拔任用工作制度》，对干部选拔任用工作进行规范。
完成情况：已完成，长期坚持
22.关于“意识形态工作没有负责部门和人员，没有纳入年度考核，作为省管重点骨干企业没有门户网站，集团下属河南理工学校今年因负面信息引发舆情，集团党委反应迟钝，应对不力，直至被中央人民广播电台报道，严重影响了学校的声誉和发展，教职工反映强烈”的整改情况。
整改成效：一是成立了集团党委宣传部，配备干部负责意识形态工作。建立了门户网站，并报网络机构审核，七月上旬可上线运行。二是对河南理工学校的党委书记、校长及领导班子成员及时进行了调整，对当时的相关责任领导提醒谈话，并责令要求理工学校制定措施方案并整改落实，避免负面舆情影响。四是成立了意识形态工作领导小组，建立了舆情和应急响应机制，总部及所属单位的宣传委员作为舆情监管员，进行舆情监控，每周排查新闻舆情并向上级单位报告。五是集团公司1月15日向省教育厅、省人社厅、省发改委、省财政厅发文申请重新动态调整，增加理工学校进入“双高”项目，目前还在积极协调争取中。支持理工学校积极调整办学方向，今年新增五个专业，以适应社会发展和需要，助力学校高质量发展。
完成情况：正在办理，持续推进
（三）从严治党不到位，对重点领域监督有差距方面
23.关于“集团党委对主体责任认识不深刻，任务不明确，压力层层传导不力，严的氛围还未形成。2016年以来，没有召开会议专题研究安排部署党风廉政建设和反腐败工作，部分班子成员没有讲过廉政党课，开展过廉政谈话”的整改情况。
整改成效：一是按照《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》制定了党委主体责任清单，明确了党委、党委书记和领导班子其他成员应承担的责任；二是集团党委与班子成员及二级单位领导班子逐级签订党风廉政建设责任书，层层传导压力；制定完善了党风廉政建设责任制目标考核机制，纳入集团及二级单位领导班子年度绩效考核，考核结果与负责人薪酬挂钩，作为干部奖惩、任用的重要参考；三是建立物资党建公众号平台，通过线上、线下多渠道开展党风廉政宣传教育。四是按照《河南物资集团公司党委履行全面从严治党主体责任清单》规定及统一安排，结合集团及所属单位实际情况，党委班子成员带头讲廉政党课，根据工作安排，7名党委成员均在联系点单位或所在党组织带头讲廉政党课，与分管部门负责人、党建联系单位负责人开展廉政谈话；集团党委及班子成员定期对党风廉政方面出现倾向性、苗头性问题综合研判，采取针对性措施，推动“一岗双责”制度落实落地。五是召开了2019年度基层党组织书记述职评议会、2020年度全面从严治党暨纪检监察工作会议，对全面从严治党进行了安排部署。
完成情况：已完成，长期坚持
24.关于“以案促改效果不明显，集团党委近三年来未召开以案促改专题民主生活会，没有运用发生在集团公司的张某、杜某某等违纪违法案件作为典型案例开展以案促改”的整改情况。
整改成效：一是完善集团公司以案促改常态化工作机制，按照集团党委工作计划，各级党委（党组织）每年召开1次民主生活会（组织生活会）专题讨论以案促改工作，纪检监察进行监督；二是强化以身边人、身边事开展以案促改，目前正在梳理原商贸集团董事长孙哲案例及根源剖析，计划在集团内部以“孙哲案例”开展警示、自查、整改工作。
完成情况：正在办理，持续推进
25.关于“对2015年九届省委巡视反馈问题整改不力，省委巡视反馈意见文件原文下发9个月后被销毁，反馈的38项问题有10项没有整改到位，集团上报的已经整改到位的20个个性问题中，巡视发现有7个未整改到位，存在不按要求整改、选择性整改”的整改情况。
整改成效：一是成立档案室，完善档案管理制度，按照文件分类管理时限分类存档保管，严格收录、销毁工作程序，确保重要文件不缺失不遗漏；二是建立未整改工作台账，制定措施明确责任部门整改对账销号。关于中央第一巡视组2018年巡视河南时反馈的38项问题中10项需持续整改项，已完成整改；关于省委巡视反馈的7个未完成整改问题，由于发生时间长，核查及处理困难，目前，已完成3项（关于裕华汽贸违法分红问题已由法院判决处理，其中张翔、沈国明、朱玉玺分别给予开除党籍处分），其余整改正在持续推进中。
完成情况：正在办理，持续推进
26.关于“2006年以来集团未接受过外部专项审计，2016年至2018年内部审计发现问题248个，未整改到位156个，审计监督流于形式”的整改情况。
整改成效：就审计问题对所属单位分别下发了整改通知书，对存在问题进行立行立改和完善制度整改。目前，已完成整改64条，未完成整改的92条：因手续不全或有争议需要持续整改18条，因改制需要持续整改的13条，因未出具报告暂无法整改的19条，因遗留问题手续不全暂无法整改20条，因破产停业等原因暂无法整改22条。对需要持续整改和暂无法整改的已建立审计问题整改跟踪台账，定期督促整改。
完成情况：正在办理，持续推进
27.关于“‘三转’不到位，2016年以来集团两任纪委副书记都存在兼职情况，其中一人最多时担任8个职务，造成监督力量分散，聚焦主业不够。主动查办案件意识不强，集团公司纪委对2018年中央巡视组和省政府国资委纪检组转来的3起案件线索目前仍‘暂存待查’，其中中央巡视组转来的时间已达1年零7个月”的整改情况。
整改成效：一是落实“三转”“三为主”的纪检监察机构体制机制改革，上一任纪委副书记因兼职过多已免去其纪委副书记职务，2020年1月派驻纪委书记履职，新任纪委副书记由驻委纪检组考察备案，监察室配备专职纪检监察人员4人，加强了纪检监察队伍建设；二是制定理论知识、业务能力专项培训计划，每周定期开展学习教育活动提高纪检监察人员的专业素养，并积极参加了上级纪委组织的专题培训（6月份纪委书记参加了中纪委组织的“深入推进省属国有企业反腐败工作专题培训班、”5月份2人次参加省纪委组织的新进纪检监察干部培训班）；三是完善了集团公司纪检监察监督执纪管理办法，建立线索受理、处置、审查、受理、处理、归档等跟踪台账，在确保线索处置质量的前提下，严格按照管理权限、职责分工、时间节点开展工作，提高办案意识和办案规矩。目前中央巡视组转来的关于裕华汽贸违章建设线索已办结；其余2个线索由于发生时间长，取证困难，正在推进中。
完成情况：正在办理，持续推进
28.关于“2016年以来集团集装箱采购5730台，未公开招标4730台，涉及金额17700万元”的整改情况。
整改成效：一是对陆港公司集装箱采购和室内装修工程没有公开招标问题进行了调查剖析。二是根据调查情况，运用监督执纪四种形态，对相关责任人进行了批评教育及提醒谈话处理。其中：陆港公司党委对两起主管招标部门负责人王某和索某，分别进行了批评教育；物资集团公司党委对陆港公司负责人杨某和集团公司招投标管理部门企业发展部负责人赵某，分别进行了提醒谈话。三是规范招标管理，2019年1月1日陆港公司已修订实施了《郑州国际陆港开发建设有限公司建设工程及物资、服务采购招标管理细则》。四是加大监管力度，物资集团于2019年修订完善了《河南物资集团公司招标采购监督管理实施办法》，并严格按照修订后的管理办法对集团公司本部及所属单位招投标工作进行管理。
完成情况：已完成，长期坚持
29.关于“集团公司欠收三年以上的应收账款共有29653.37万元，均为业务往来形成的历史遗留问题，有的欠款方早已破产，清收无望。178名职工向集团财务个人借款共530.2万元，其中借款超过3年的170人，集团从未清欠。松山物产公司、轻工业品公司等三处房产和地产租金共455.69万元，超过2年未收回”的整改情况。
整改成效：一是已完善《应收账款管理办法》,要求所属单位根据各自经营特点，针对性的制定各单位的《应收账款管理办法》，并监督执行。集团公司成立改革发展专项工作组，帮扶并督促重点单位应收账款的清欠工作，同时要求重点单位成立应收账款清欠小组，截止2020年5月底已清欠回应收账款539.04万元。二是已完善《个人借款管理办法》，严格审核个人借款业务，明确还款时间，采取“前不清，后不借”的管理原则，落实了责任部门和责任人并与责任人绩效工资挂钩。对集团及所属单位已发生的个人借款530.2万元进行分类清欠，截止2020年5月底已清欠回个人借款共4笔，清欠金额2.73万元。三是制定《呆坏账管理办法》，将呆坏账的发生与目标责任人工资和职级挂钩。对个人借款中“职工离职”、“无票费用”、“职工去世”的欠款原因进一步核实，对确实不能收回的作为坏账损失，依据税法的有关规定向主管税务机关备案，按照会计制度规定的方法进行核算。四是严格按照集团公司《物业管理规定》开展物业租赁工作，统一租赁合同文本、租赁合同编号规则，由物业管理部门负责审核与备案，监督和规范租赁行为。五是从二级单位挑选有清欠经验和责任心强的负责人成立五个物业管理小组，专门负责轻工公司租金清缴和招租工作，目前经过几轮谈判，已形成方案，必要时通过法律途径解决欠款问题。六是将松山物产公司和轻工公司的物业收入、合同审批率、合同期收租率列入集团部门和相关单位的重点经营管理指标，进行绩效考核，考核结果与责任人的薪酬挂钩。
完成情况：正在办理，持续推进
30.关于“70名工作人员在集团内跨公司调动时不转工资关系，其中12人调离原单位后，分2处取酬，低的部分由现公司补发。2018年河南理工学校私设“小金库”，将宿舍、教室租金29万元用于发放职工福利补助被查处”的整改情况。
整改成效：一是对70名工作人员的工资关系进行梳理，按照谁用工谁承担人工成本的原则，已经全部完成工作关系调整，实现工作岗位与工资关系保持一致、兼职岗位只在一处取酬的管理目标。12名采取补差方式两处取酬的人员中，8人按照方案规范了工资关系，其余4名理工学校人员全部调回理工学校，由党委研究确定工作岗位，原企业职务和所有待遇不予保留。二是财政厅已下发照河南省财政厅《行政处罚事先告知书》（豫财监〔2018〕90号）对河南理工学校和相关责任人进行了处罚。目前河南理工学校已于2019年5月上交财政厅2.5万元罚款（见2019年5月21#记账凭证）；已于2018年5月进行了“小金库”款项入账的会计账目调整（见2019年5月72#记账凭证），全面完成了财政厅的整改要求。三是完善《关于加强会计基础工作规范的考核办法》，加强财务监督，强化账务处理及规范财务内部稽核，将财务部以前年度进行的“货币资金检查”扩展为“会计基础工作规范检查”，于每年底对财务总监工作进行考评，考评结果与绩效工资挂钩，对私设“小金库”的经办人和责任人进行严肃处理。
完成情况：已完成，长期坚持
三、对巡视发现问题线索办理情况
省委巡视组共向集团公司纪委移交纪检类问题线索36项，非纪检类问题线索18项。收到问题线索后，集团公司党委高度重视，党委书记要求落实责任单位和责任人，集中时间集中精力，依规依纪认真调查处理。
（一）纪检监察类
集团纪委将巡视组移交的问题线索作为重中之重的工作事项认真办理，明确分工，责任到人，对每一个移交件的线索处置、函询情况、调查情况、调查结果和处理意见都召开纪委专门会议，认真研究讨论，依规依纪依法处置。目前移交的36项纪检类问题线索，已经办结25项，办结率为70%。正在处置中的问题线索11项，其中：拟立党纪案审查调查1项、报送驻国资委纪检组联合调查2项、正在初步核实12项、正在谈话函询8项。
（二）非纪检类
集团公司建立了领导包案制，由具体分管领导作为责任领导，涉及单位目标责任人为具体责任人，集团人事部作为主要经办部门，建立了问题线索处理台账，督促相关单位及时处理，并及时向包案领导汇报工作进度。包案领导通过经理办公会、党建工作专题会，及时了解问题处置情况，解决存在问题，目前移交的18项非纪检类问题线索，已经处理完毕13项（其中处理完成7项，线索失实6项），办结率为72.2%。正在处理3项，持续跟进解决2项。
四、存在的问题
集团公司对省委第五巡视组反馈意见整改落实工作虽然取得了一定成果，但也存在需要进一步完善和解决的问题。一是在落实整改工作中，存在着思想认识不到位，整改工作行动较慢，工作不力，部分问题整改没有到位，个别问题线索还需要进一步调查核实。二是建立问题整改的长效机制还不够到位，虽然在整改工作中制定了一些制度，但还有部分制度没有及时出台，已出台的制度在落实方面还需要加强，把整改的新要求内化于心、外化于行、固化于制方面还有很多工作要做。三是抓工作不够具体，督导检查还需要加强。在整改过程中，对已制定措施和出台制度落实工作还要进一步跟踪问效，问题整改要举一反三，注重整改工作实效。对以上存在的问题，我们将在下一步的持续整改落实工作中认真研究、加以解决。
五、下一步整改工作思路
目前，集团公司的整改工作已取得阶段性成效，但与上级要求相比还有一定差距，必须持续狠抓，久久为功。要把抓好巡视整改作为践行“四个意识”、落实“两个维护”的重大政治任务，对布置的工作，安排的任务，不折不扣的严格落实。
（一）继续抓好后续整改，确保整改取得实效。按照《贯彻落实中央第一巡视组反馈意见整改工作方案》确定的六大项30个整改问题，根据整改方案确定的时限节点，按照“四个到位”的要求逐项、逐条进行验收。对尚未完成的整改事项和长期整改事项，紧盯不放，做到边整边改、立行立改。
（二）强化责任担当，防止问题反弹回潮。建立问题处理的奖惩制度，防止类似问题再次发生。对问题处理不及时不到位的，要对责任人采取通报批评、党内处分、组织处理等惩罚性措施。对于已经整改到位的，适时组织“回头看”，并将其纳入年度工作目标责任考核范围，督促责任单位健全工作机制，杜绝再度发生。对于需要时间整改到位的，全程跟踪督办，倒排计划，确保在限定时间内整改到位。对于需要较长时间完成整改的，开展专题研究，分门别类拿出具体可行的举措，切实加快整改进度。
（三）推进建章立制，巩固整改成果。在抓好整改的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设。构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，列出制度建设清单，建立制度整改台账，明确牵头领导和部门，一件一件抓落实。
（四）强化督促检查，严明党的纪律。严格落实“两个责任”，持之以恒抓好中央八项规定实施细则及省委省政府若干规定精神的贯彻落实，严格执行党的“六大纪律”，进一步加强对纪律执行情况的督促检查，加大违纪违法行为查处力度，坚持不懈推进“四风”问题整治。通过明察暗访、监督检查、督导督查、审计、专项治理等形式加大监督检查力度，对违反八项规定精神的问题，发现一起查办一起，努力营造作风建设新常态。
下一步，集团公司党委将以抓铁有痕、踏石留印的精神，抓重点、谋长远，坚持不懈地抓好后续整改工作，持续深化和巩固整改成果，以整改落实的实际成效推动集团公司各项工作取得新进展。通过抓好整改，积极推动集团转型升级和改革发展，把集团公司各级党组织建设好，把党员干部队伍锤炼好，把集团公司各项业务发展好，持续营造学的氛围、严的氛围、干的氛围，以党的建设高质量推动集团发展高质量。
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