一、廉洁风险的类型划分

通过对重点岗位人员进行专题问卷调查发现，国有企业廉洁风险点多面广，归纳起来主要划分为主观判断风险、体制机制风险、内外环境风险、岗位职责风险四种类型。

主观判断风险：人的思想活动是复杂的，我们常说“一念之间”，说的就是人的主观意识判断对行为的重要影响，作为权利执行者和重要岗位履职者，他们的认知水平，他们的世界观和价值观中对公私的界定、欲望的底线、道德的标准有清晰的划分，可是这种划分会随着利益的吸引而产生主观的偏差，可能造成权利执行者或重要岗位人员行为规范或职业操守发生偏移，直接或间接导致经营管理行为失控，使企业利益受损或不当得益，构成，大多出现暗箱操作导致国有资产流失等严重后果的廉洁风险。

制度机制风险：近年来，国有企业一直在不断的改革完善，在制度机制的变革中，难免会出现制度体系的不健全产生的管理盲区，管理运行的不规范导致的漏洞。突出反映在企业管理中“三重一大”决策中领导集体或者管理者个人自由裁量空间较大，缺乏有效制衡和监督制约，可能造成行使权力失控，职责行为失范，构成、，致使违规操作，大多出现重大决策失误导致的国有资产损失等严重后果的廉洁风险。

内外环境风险：对部分案例进行综合分析，许多违纪违法行为的发生并不具有连续性，大多是由于职位的变迁、岗位的变动导致的工作环境、管理节点发生的变化才产生，然后越陷越深。这里的内外环境主要是指内部和外部部分群体为了实现或延续有利于自身利益的目的，对权力执行者和重点岗位人员施加非正常影响，导致当事人顺从内外环境中的既定“潜规则”而产生的违规交易和操作带来的廉洁风险。

岗位职责风险：岗位职责风险是最为普遍的一种廉洁风险，这种风险的产生包含了思想道德带来的主观判断风险、内外部环境和制度机制等方面的实际风险，这种风险存在的比率较大，范围较广，他随着企业管理水平的提升、员工素质的提升而逐步较少，如果说以上三种风险是个例，那么岗位职责风险就是共性，他是造成国企资产流失等廉洁风险的根源之一。

二、廉洁风险的防控措施

国有企业廉洁风险防控要切实查找在思想认识、内外环境、制度机制和岗位职责等方面可能发生腐败行为的风险点，并采取针对性措施科学预防的管理体系。

1、查找廉洁风险点。权力运行到哪里、腐败可能发生在哪里，风险防范措施就跟进到哪里。在查找风险点环节要重点做好了“以个人（岗位）为点、以工作（业务）流程为线、以单位为面”的三个层面查找。一是对照岗位风险表现形式，通过“分析岗位职责自由裁量权的大小、分析业务交往中存在的不廉洁现象”，认真确定岗位的廉洁风险点。二是在自我剖析的基础上，主动列出本职岗位的工作流程，细化分解成若干个环节，容易出现哪些风险等，通过恳谈会等方式，查漏补缺，补充完善。三是采取自上而下、自下而上、座谈讨论、共同查找的形式，确保业务流程清楚、工作环节明晰、风险查找准确。

2、制定并实施防控措施。制定的防控措施要具体明确、可操作性强。属于工作职责不明确的，要科学界定职责分工，以制度的形式明确权力使用的界限和归属；属于工作流程界定不清晰的，要对权力运行的各个环节和程序认真进行梳理，优化权力运行流程；属于自由裁量权过大的，要建立裁量标准，健全制衡和监督措施，实现有效控制；属于制度缺失的，要健全制度，使权力运行全程受控无盲点；属于传统手段难以有效监控的，要运用信息技术等手段监控和防范，让权力运行留痕存迹，确保权力透明运行。

3、建立廉洁风险防控长效机制。一是要强化制度的推进和执行。从领导层至上而下的推行，提高风险岗位人员的自律。二是要强化制度的考核和兑现。要做到有责必究，有错必改，追究制度，对于触碰风险点红线的行为坚决惩处，要狠要准，这样才能达到防控的作用。三是要强化动态防控。注重廉洁风险的动态化管理，及时补充和调整廉洁风险内容和完善防控措施。对新问题、新风险点进行剖析，分析查找风险盲点或防控薄弱环节，不断完善风险防控措施。

三、廉洁风险的防控关键

在探索建立廉洁风险防控机制的实践过程中，我们认识到建立国有企业廉洁风险防控工作是一项系统工程，查找、监控、惩处是廉洁风险防控机制的不同阶段，事前提醒、事中控制、事后追究是廉洁风险防控机制不同阶段的主要功能。要在风险识别、评估、监测、控制等关键环节合力而为，才能建立健全涵盖企业全员、全方位、权力运行全过程的风险管理工作机制、责任机制和考核机制，扎实推进惩防体系建设。

1、抓住廉洁风险防控的关键“人”。各级各部门的主要领导是否重视（代写文章：微信：13258028938）廉洁风险防控机制建设工作是实施廉洁风险防控机制建设成败的关键。这就要求各级各部门的主要领导要看到实施廉洁风险防控机制建设工作，是深化反腐倡廉工作的一项创新举措，是深入贯彻落实科学发展观的需要，是进一步完善惩治和预防腐败体系的现实需要，是做好新形势下纪检监察工作的现实需要。

2、找准廉洁风险防控的关键“点”。查找廉洁风险点是有效防控的前提，风险点找不到、找不准、找不全，建立防控机制就会缺乏针对性、丧失实效性。然而，廉洁风险点往往具备单位、科室、岗位滋生腐败的土壤和条件，所以在查找中往往不敢真找、真查，避重就虚、遮遮掩掩。只有通过对风险点的全面、准确查找，才能真正做到“敞暗箱、斩黑手”，才能更有效地破除权利运行的潜规则。

 

为全面贯彻落实省委十四届五次全会、市委五届三次党代会和区委十三届三次党代会精神，扎实推进全面从严治党向纵深发展，不断净化政治生态，进一步加强对党员干部的党风党纪和廉洁从政教育，使广大干部职工更好地从思想上增强廉洁从政、服务为民的理念，根据黄岩区委办《关于印发黄岩区警示教育月活动方案的通知》精神，结合本系统“六大清廉行动”制定本方案。

一、指导思想和工作目标

（一）指导思想：认真落实上级有关加强党风廉政建设的要求，把党风廉政建设与自然资源和规划中心工作结合起来，以党风党纪教育为重点，切实加强对党员领导干部的廉洁从政教育，着力解决全系统干部职工在党性党风党纪方面的突出问题，努力营造廉洁自律的良好环境，促进全系统廉洁从政和作风纪律根本好转。

（二）工作目标：按照以案为鉴、以案促改、求真务实的要求，全面开展警示教育活动，使全系统干部职工的法制观念、纪律观念和正确的权力观得到强化，廉洁自律的自觉性进一步提高，工作作风进一步转变；全面查找重点岗位存在的突出问题，建立监控体系，系统监督管理的漏洞和制度机制缺陷问题得到有效解决，重点岗位、关键环节防治腐败的体制机制逐步形成；建立健全各项规章制度，规范行政权力的行使，建立结构合理、配置科学、程序严密、运行公开、制约有效的权力运行机制，党风廉政建设责任制得到更好落实，有效遏制腐败问题的发生。

二、活动对象

全系统干部职工（含编外工作人员）。

三、工（代写文章：微信：13258028938）作内容

（一）召开教育警示大会（6月中旬）

对本系统教育警示活动进行部署，观看警示专题片、系统典型案例剖析、党委书记上廉政党课，进一步严明政治纪律和政治规矩，筑牢拒腐防变思想政治道德防线。（牵头单位：人事监察室 办公室）

（二）违纪违法典型案例剖析。（6月中旬-年底）

以主题党日为载体，支部书记带头，对党的十八大以来，全市自然资源和规划系统内发生的违纪违法干部案例，剖析案情，通报案例，进一步强化以案说纪、以案说法、以案说责、以案说德。运用好区纪委编制的忏悔录和警示专题片，使党员干部知敬畏、明底线、重品行、正操守。（牵头单位：人事监察室、办公室、各党支部）

（三）深入开展廉政风险排查和防范化解（5月下旬-年底）

在前阶段排查的基础上，围绕政治建设和党风廉政领域的重大风险，进行再排查，在6月底前建立全面的“问题清单”、精准的“落实清单”、明确的“责任清单”。在三定方案明确后，对建立的三张清单进行修整完善。（牵头单位：全系统各单位）

（四）开展党风廉政专题教育（6月-年底）

深入开展法律学习教育、廉洁自律教育，让大家懂规矩、守规矩、按规矩办事，明确哪些事情绝对不能做，哪些方面是“高压线”，绝对碰不得，哪些地方是“地雷区”，绝对不能踏，切实做到自觉遵章守纪、廉洁自律。重点学习《中国共产党章程》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国公务员法》、《行政机关公务员处分条例》。邀请区委党校老师进行讲课，教育全体党员干部筑牢反腐倡廉的思想防线；分批组织全系统干部职工（含编外）到临海监狱接受警示教育，敲响广大干部职工廉洁自律意识，树立廉政意识，提高廉政素质。（牵头单位：人事监察室、办公室）

（五）开好民主生活会和组织生活会（5月底-6月）

分局班子要在6月份召开一次专题民主生活会，各支部要召开一次组织生活会，针对工作中特别是扫黑除恶工作中暴露出来的问题，开展批评与自我批评，把自己摆进去，把工作摆进去，剖析原因，研究整改措施，制定长效机制。（牵头单位：办公室、各党支部）

（六）继续开展巡视督察工作（7月-年底）

根据市局巡视督察工作暂行办法，对去年巡视督察单位进行回头看，三定方案确定后，及时制定今年巡视督察工作方案，明确巡视督察对象，及时开展巡察活动。（牵头单位：人事监察室）

（七）深入自然资源和规划系统的清廉文化创建（全年）

根据《黄岩自然资源和规划系统“六大清廉建设行动”实施方案》要求，培树自然资源和规划精神，拓展清廉文化阵地，开展丰富多彩的文体活动，努力构建良好的政治生态，积极营造风清气正的工作环境。（牵头单位：办公室）

四、工作要求

（一）统一思想，提高认识。开展廉政警示教育活动是适应新形势、新任务的要求，是进一步加强机关作风建设的一项重要措施。各科室、各单位要切实统一思想，高度重视，扎实开展好这项工作。

夯实思想基础，加强以案育人

理论上的成熟是政治上成熟的基础。施工企业要直接面向社会提供各种建筑产品与服务，员工特别是领导干部的作风建设必须及时跟进。通过丰富翔实案例的讲述，深刻剖析了施工企业职务犯罪的发展趋势、特点及原因，总结系统内职务犯罪的特征，有助于提高重要岗位人员甄别能力，作出针对性的预防对策。在实际工作中，通过理论普及与正反面案例相结合，教育职工遵守国家的政策和法律，树立良好的职业道德风尚，不搞豆腐渣工程，树立“优质求生存，质量求效益”竞争观念，赢得社会对建筑施工企业的信赖，以增强企业的经营业绩是一项长期性的工作。纪委监察部门要通过广泛扎实开展“用身边的事教育身边的人”廉洁教育活动，将本系统内近年来发生的案例进行整理，供大家分析，使广大党员干部通过案例剖析，深挖根源，最终提高认识，以案为戒，自觉抵御金钱、物质的诱惑，树立正确的职业观。

选树先进典型，德才双管齐下

营造良好的廉洁氛围，需要我们利用富有吸引力和感染力的实例来塑造典型。通过宣传先进人物、树立廉洁清正的榜样，使广大党员干部学有标杆、赶有目标。在廉洁教育过程中，结合施工企业的实际，重点把好示范岗位和重要岗位领导干部先进典型的选树工作，使他们发挥好示范作用，教育和引导更多的领导干部提高政治素质，树立正确的世界观、人生观和价值观，正确使用手中的权力，多为企业发展作贡献。我们要对选树出来的典型加强在思想上的关心、物质上的奖励和政治上的激励，让先进典型有优越感，在党员干部中树立一面鲜艳的引路旗帜。要通过选树廉洁典型，建立起宣传学习廉洁勤政的长效机制，着眼于当前形式和任务，感召更多的人恪守本职、兢兢业业，把企业党风廉政建设持续开展，将施工生产的各项工作深入推进。

深化主题教育，突出活动创新性

以深入开展文化理念梳理传导活动为载体，突出廉洁教育，做到继承与创新相结合。通过筛选、提炼、确定等环节，用廉洁文化引导员工，特别是重要岗位人员的言行举止，使廉洁文化理念入脑入心，促进廉洁教育工作深入开展，进一步增强企业廉洁文化渗透力。施工企业廉洁活动要因地制宜，除采用阅读、看录像、参观反腐倡廉展览、交流会等形式外，将家庭助廉、社会感召等恰当地引入，向职工家属发出“抗诱惑、守清廉、拒腐蚀”的倡议，邀请他们加强学习，做促进反腐保廉的宣传员；防微杜渐，做反腐保廉的监督员；自觉抵制诱惑，当好反腐保廉的守门员。带领他们从法制、亲情、事业等多重角度来进行廉洁文化普及，增强教育的直观性、形象性、生动性和参与性；善于发动孩子，通过“给父母的一封信”，告诉父母，他们想要一个幸福的家；还要善于借助公司网站、简报等平台展开廉洁征文、廉洁书法、廉洁宣誓等活动，活跃廉洁文化气氛，让更多的人主动参与，乐于说话、敢于监督。

抓好风险排查，确保责任主题明确

途径之一，加强廉洁教育学习，这是保持党员干部思想纯洁的有效途径。在真学真懂真用方面狠下功夫，力求，多学一点，学深一点。学习内容要分层分类有所侧重。既要有面向全体干部的普学内容，让广大干部进一步熟悉政策法规和有关党政纪条规；又要结合部门业务特点和工作实际，区分不同岗位、不同对象分别选择不同的学习内容，分层分类制定学习计划认真组织学习，切实提高学习的针对性、实用性。

此外，学习形式要多样有效。要采取集中学习、个人自学、上专题廉政党课、举办专题培训班、开展专题大讨论等多种形式，认真组织干部学习有关安全生产的政策法规和各项党政纪条规，以日常抽查、闭卷考试、知识竞赛、现场问答等有效形式严格检测干部学习成效，确保干部真正学有所悟、学有所得、学有所行。

途径之二，充分发挥先进典型的榜样作用，特别是要树立党员干部身边的榜样力量。通过榜样宣传共产党人的价值观，是我们的优良传统和成功做法，在延安时期，通过树立张思德这个榜样，使得共产党人为人民服务的价值观深入人心。新中国成产后，树立的雷锋、焦裕禄等榜样，他们的精神影响了几代人，至今仍影响着我们。近年来，树立的孔繁森、郑培民、牛玉儒、张云泉等也都产生了广泛影响。因此，在开展廉洁教育活动中，我们要充分发挥典型的作用，大力树立廉政先进典型，通过典型的宣传，确立为民、务实、清廉的廉政价值观。

途径之三，通过组织观看反腐倡廉影视片和组织参观党风廉政建设图片展，对党员和领导干部进行党风廉洁教育。利用有效的信息载体和艺术形式，如图片展览、网络、影视、报刊、广播等，有目的、有计划、有组织地传授知识，施加影响，这是一种既有针对性又有实效性的形象教育活动。通过形象教育，可以使他们实实在在地受到教育，起到潜移默化的作用，使之在今后的人生道路上正确把握自己的思想和行为，自觉地遵守党纪，严以律己，自觉地维护党的形象。

同时也要注意教育方式要新颖生动。既要先进模范事迹和身边执行纪律好、工作作风实的干部典型事迹为内容开展示范教育，又要以纪检监察机关和检察机关近年来查处的违纪违法案例为内容进行警示教育，还要针对不同岗位、不同对象认真排查廉政风险点，结合查找出的风险点创编教育情景案例，通过情景剧、小品、动漫片、模拟法庭、案例分析会、风险大讨论、岗位廉政知识竞答等形式开展情景再现教育，让每一位干部切实知晓自身的岗位廉政风险和行为规范，将岗位廉政的要求内化为良好的自律意识和行为习惯。

途径之四，通过对反面典型案例剖析，用警示教育方式进行党风廉洁教育。所谓警示，顾名思义是警戒、告示，是通过反面典型教育的宣传，使大家明白一种事理，坚定一种信念，达到痛定思痛，统一思想，团结奋进的目的。它不同于一般的空洞说教，可以使人看得见、摸得着，清楚在什么情况下、什么问题上、哪些环节中容易犯错误、跌跟头，从而吸取教训，增强拒腐防变的能力。所以，警示教育对于遵纪守法者起着激励斗志、鼓舞信心的作用；对于违法乱纪者起着警戒、震慑、悔过自新的作用；所以，利用反面典型案例，进行深刻剖析，组织党员和干部进行座谈讨论，使之明辨是非，在思想上受到深刻教育。

信贷部经理廉政文化建设心得体会

为深入贯彻落实中央《关于加强廉政文化建设的意见》，进一步在全行营造尊廉崇廉的风尚，促进领导干部廉洁从业，落实中国农业银行关于加强廉政文化建设的意见，我细致解读了中纪委十七届五次全会精神，具体分析了当前反腐倡廉建设中人民群众反映强烈的突出问题，特别提出要强化教育监督，促进领导干部廉洁自律，严格执行党政领导干部问责制。具体学习了《中国农业银行问责办法》、《关于实行党风廉政建设责任制的规定》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《关于进一步从严管理干部的意见》、《中国农业银行党风廉政建设责任制实施办法》等文件的工作思路、具体规定等，分析了当前金融系统特别是农行反腐倡廉建设的形势，从自身做起，真爱岗位、廉洁自律、廉洁从业。

一、充分认识到加强廉政文化建设的重要性和必要性。

在具体工作中，一要做到秉公用权，用权要谨慎，决策要阳光；二要加强自我监督，自觉学习，自觉遵守纪律，自觉接受监督；三要情趣健康，注意小节，交友慎重；四要守土有责，落实党风廉政建设责任制，加强廉政风险防范；五要警钟长鸣，时刻提醒，明白算账。要管住自己的脑，不绞尽脑汁谋私利；管住自己的嘴，不说违反党的方针政策的话，不乱吃不该吃的东西；管住自己的耳，听得进同事的劝告，听得进组织的提醒，经得起奉承；管住自己的腿，不去不该去的场所；管住自己的手，不拿不该拿的钱物，不伸手追求不应该得到的待遇和享受。要时刻算算政治账、经济账、名誉账、家庭亲情账、自由账、健康账，规范自己的言行。

二、以廉政文化建设为指导，努力实现业务工作总体目标

省公司纪委、分公司党委：

根据《关于建立“两个责任”双报告制度的通知》（赣移党组[2017]3号）和《关于印发<中国移动江西公司纪检监察部门贯彻落实党风廉政建设监督责任实施细则（试行）>的通知》（赣移纪检[2017]7号）要求，现将2018年分公司纪委落实党风廉政建设监督责任情况报告如下：

一、协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作

1、2018年4月18日召开2018年党风建设和反腐败工作会。公

司党委委员、各支部书记和纪检委员、各部门经理助理以上管理人员参加了会议。会上纪委书记与13名支部纪检委员签订《党风廉政建设监督责任书》。

2、按照分公司2018年党风建设和反腐败工作会议精神，研究制定2018年纪律检查工作要点，共六大类15项；细化并明确了工作清单，共七大类44项。

3、2018年2月组织各单位经理助理以上成员签订《廉洁从业承诺书》57份，组织市公司各关键岗位人员签订《廉洁从业承诺书》47份。

4、协助党委开展深化巡视整改工作。对照省公司文件要求，将深化巡视整改任务分解到责任部门，分别于5月17日、6月28日、7月14日以协同办公的形式下发，要求各部门认真开展自查自纠和整改，指定专人负责，按时反馈自查整改情况。一一与各部门进行沟通，经认真自查，发现存在问题的有18项，其中：涉及中央专项巡视整改落实情况9项，涉及“两个责任”落实情况6项，涉及违反中央八项规定精神1项，涉及选人用人和干部管理方面2项。督促各责任部门按要求整改，截止8月底已基本完成，还有2项（涉及历史案件通报和干部超编问题）需在今后的工作中按相关要求执行。

二、严格落实“监督责任”，认真开展监督检查

1、做好纪检委员每半年一次报告监督责任落实情况的工作。1月份各支部纪检委员提交书面履责情况报告；7月13日组织13名纪检委员进行监督责任履行情况现场汇报，纪委书记和4位纪委委员全部到场，听取了汇报并进行点评。2018年12月各支部纪检委员提交2018年度履责情况报告；

2、开展基层支部监督检查和考评工作。3月28日至4月5日开展了一季度基层支部党风廉政建设检查，对检查情况进行通报，并要求对检查发现的问题限时整改到位。 在7月4日至7月8日的二季度监督检查工作中，主要针对前期问题开展整改“回头看”工作。对各支部日常纪检监察工作落实情况进行预评分并通报，纳入季度KPI考核。2017年1月4-6日开展了四季度基层支部党风廉政建设检查，对检查情况进行通报并进行评分，区县分公司党支部考核评分结果纳入了年度KPI考核。

3、开展专项监督检查和整改工作。2018年7月对业务招待费、会议费进行二次清查，并对违规招待费用进行退赔；2018年9月，实地检查所属区县公司和机关各部门办公用房整改情况；在中秋、国庆节期间，对公务用车管理进行明察暗访和现场抽查。

4、协调、督促责任部门完成深化巡视整改工作。与责任部门一起对照《深化巡视整改任务落实分解表》中55个问题进行认真自查，发现存在问题的有18项，其中：涉及中央专项巡视整改落实情况9项，涉及“两个责任”落实情况6项，涉及违反中央八项规定精神1项，涉及选人用人和干部管理方面2项。其中15项已基本完成整改，还有2项（涉及历史案件通报、剖析和干部超编问题）需在今后的工作中按相关要求执行。检查责任部门集团巡视迎检准备情况，3次向分公司党委汇报,7次与各部门讨论。

5、开展区县公司巡察工作。为认真贯彻落实从严治党要求，切实履行党风廉政建设的主体责任，进一步推进“嵌入式”廉洁风险防控工作，加大对公司管理制度执行情况的监督检查力度，促进企业健康发展，按照党委要求开展区县公司巡察工作，重点对区县公司风险防控和运营健康度进行评估检查。主要检查内容为：涉及市场营销费用、渠道酬金、渠道维修、集团业务欠费、网络成本管理、代维管理、财务、人力资源、物流管理，落实中央八项规定和反四风等多方面内容，并查看前期各项检查整改落实情况。

10-11月已完成两个县公司实地检查，目前发现问题28个，如：吉祥号码管理、渠道亮化装修、房租管理、基站代维管理、工程建设管理、集团产品历史欠费、办公楼土建管理不规范等方面，存在风险，有些可能对公司造成一定经济损失，对发现的问题提出各类监督意见共28条。检查组将具体检查情况向党委进行了汇报，党委听取汇报后提出了新要求，对发现的问题不能停留在表面，要深入查证，突出重点，坚持问题导向，抓关键流程、环节的控制情况，改进检查方法，确保工作成效。

监察室12月针对检查发现的问题下发整改通知书，要求责任单位立即整改，并及时反馈整改结果。下一步拟分2-3个组到其他区县公司检查，并做好检查组人员的培训，统一检查标准。将检查情况进行汇总并通报，如发现存在廉洁风险问题，下一步纪委将开展调查，该问责的问责。

三、加强制度建设，行文下发相关管理办法

1、落实省公司相关文件精神，结合分公司实际，制定《分公司2018年度纪检监察工作综合考核评价办法》，2018年3月22日形文下发。实行月度预评，按季考评，实现党风廉政建设工作与生产经营管理工作同部署、同落实、同检查、同考核。

2、加强廉洁风险防控工作，牵头组织各专业部门研究制订《分公司风险防控问责管理办法》，于2018年4月4日形文下发。为切实提高各级管理人员的责任意识，促进员工认真履职， 4月份下发工作联系单，要求各区县公司和部室组织全体员工对该办法进行宣贯和学习，并加强督促，收集学习情况。

3、2018年8月，组织各部门以省公司各专业嵌入式廉洁风险防控分册为指导，在充分运用的基础上，结合分公司的实际工作情况，制定完善各专业线条的嵌入式廉洁风险防控分册（涉及15个部门，148个流程），由监察室汇总下发（[2018]监察1号），要求各单位对照贯彻执行，匹配流程和制度，抓早抓小，防范廉洁风险的发生。

四、组织学习教育，建设廉洁文化

紧密围绕“守纪律、讲规矩、强党性”活动主题，把学习宣传、贯彻落实党章、准则、条例作为当前和今后一个时期的重要政治任务来抓，其中：

1、分层分级开展教育的情况

1）党委中心组：先后12次开展中心组学习，2月3日和2月29日，集体观看《反腐警示录》（上、下）； 3月26日，对习近平最新讲话精神、省市两级领导关于中共十八届五中全会精神的讲话等内容进行学习宣贯和导读；3月26日外请市委党校聂校长和汪正生主任讲述《坚定理想信念，补足精神之钙》、《把党规党纪刻印在全体党员心上》党课；4月18日，对《把全面从严治党落实到每一个支部》、新华社评论《确保两学一做取得实效》、《纪检监察工作主要职责、内容、要求》进行宣贯、学习和解读；6月3日，对《集团公司经理人员问责实施办法》、《江西公司领导干部弄虚作假行为问责办法（试行）》、《江西公司员工违规违纪处分条例（修订试行）》进行学习、研讨；6月23日，收看“咬定青山不放松”视频、对习近平最新讲话精神之“保持共产党人政治本色，为信仰去拼搏去奋斗”进行学习、研讨；7月26日，学习习近平“七一”重要讲话之“不忘初心 继续前进”；8月27日，对《中国共产党问责条例》进行宣贯、解读；9月23日，学习《江西公司党组关于贯彻落实中央八项规定精神 进一步深化作风建设有关规定》、观看《筑梦路上——从严治党》视频；10月27日，对习近平总书记在纪念红军长征胜利80周年大会的讲话精神和总书记在国企党建工作会上的重要讲话进行学习、法律风险大讲堂、观看反腐大片《永远在路上》第一集；11月18日，对《中共十八届六中全会公报》、《新形势下党内政治生活若干准则》、《中国共产党党内监督条例》进行学习。

先后组织开展《准则》和《条例》等学习宣贯2次。各单位共组织参观教育基地16次，参观人数达200多人；组织观看教育片13部，达到400多人；在培训班上开设廉政课程，购置发放书籍180本；撰写学习心得40余篇；组织发送短彩信22期，发送人数达到400多人（以上数据包括区县公司和机关支部）。

2、纪委书记授课情况：纪委书记带头讲党课，并分别参加所在支部的学习活动，跟支部党员同志讲党课、谈体会。纪委书记刘欣在机关网络支部开展的反腐倡廉教育活动中讲了一堂专题党课；6月30日，纪委书记在机关网络党支部组织“两学一做”学习教育会上讲了一堂“讲规矩 有纪律”专题党课。

3、党员学习覆盖率、员工学习覆盖率：一季度针对全体党员开展警示教育，线上观看省纪委《反腐警示录》，党员学习覆盖率92%；二季度学习反腐倡廉教育月活动四门必修课，党员覆盖率98%，员工覆盖率88%；三季度学习《中国共产党问责条例》，三级经理以上人员参与率96%；四季度组织三级经理人员和纪检监察人员对《廉政建设相关典型案例》进行学习和考试，完成率100%。

4、组织各支部撰写提交学习心得，共收到学习心得40余篇，择优在省公司《廉政动态》栏目发表。1-12月在“廉政之窗”网站刊登信息26篇，及时完成集团公司“廉洁从业之窗”队伍建设人员信息，并进行日常维护更新。

5、开展日常警示教育和节前廉洁教育进家庭活动。将省、市纪委和省公司下发的违规违纪通报，及时进行传达、通报和剖析，警示教育全体党员干部引以为戒，警钟长鸣。在春节、端午节、中秋节、国庆等节假日，及时通过短彩信、邮件通知、下发文件或工作联系单等多种方式，提醒干部员工及家属牢记廉洁纪律。

五、查处违反中央八项规定精神、纠正“四风”情况

1、重要时间节点部署或提醒情况：在春节、端午节、中秋节、国庆等节假日，纪委及时通过短彩信、邮件通知、下发文件或工作联系单等多种方式，提醒干部员工及家属牢记廉洁纪律。中秋、国庆前夕，通知各支部纪检委员做好节日期间本单位公车管理和公务接待自查，纪委组织对有关情况进行抽查和明察暗访。

2、自行开展监督检查，发现问题和提出工作建议情况：

3月底启动开展“四风”问题整治情况“回头看”工作整改落实，对“回头看”新发现问题，要求责任部门和区县公司逐一开展整改落实，并汇总整改情况督促有关责任单位跟踪问效。3月28日至4月5日先后派出监督检查组赴10个区县分公司开展落实中央“八项规定”精神、“四风”问题整治情况监督检查，提出公务用车、办公用房、业务招待等方面管理应规范、手续应严格等6条建议。

对办公用房、公务用车、公务招待、差旅费开展专项自查和整改。2018年5月和7月对业务招待费、会议费进行两次清查，并对违规招待费用进行退赔；2018年7月对差旅费超标情况进行再次清查，超标差旅费全部清退；2018年6月重点针对超面积和虚假合署办公的情况进行督促整改，2018年9月，实地检查所属区县公司和机关各部门办公用房整改情况；在中秋、国庆节期间，对公务用车管理进行自查反馈和现场抽查。

六、认真落实案件查办工作

1、问题线索核查及信访案件情况

1）巡视组移交问题线索；省公司及地方纪委转办信访件；本单位自收信访件：省公司转办信访件转来1件（信访外，樟树公司客户业务投诉）；本单位自收信访件1件；截止11月30日共收到纪检监察信访件1件，信访外1件。

2）完成上级纪委交办的初核、转办要结果到期办结率（办结数量/移交数量）：2018年仅收到省公司转办信访件1件（信访外），已办结，并向上级反馈有关情况和处理结果。

3）按照五类标准处置问题线索情况：按照五类标准处置问题线索情况：立案1件（张志刚违反八项规定，公车私用），已办结。

4）纪委向本单位主要领导、党委汇报信访及案件办理的情况；主要领导对重要信访件、案件亲自批示、过问、督办的情况：纪委向本单位主要领导、党委汇报信访及案件办理情况2次；主要领导对重要信访件、案件亲自批示1次、过问、督办情况2次。

5）司法案件情况和自办案件情况（只报数据,不涉及案情,包括一案双查）：没有发生司法案件；分公司自查问题线索0件；立案案件1件（同上）。

2、分层分级开展信访分析、案件剖析情况：在党委中心组学习（扩大）、全市经营分析等会议上，对省、市纪委通报的违规接受吃请和收送礼品等案件，省公司通报的南昌、九江分公司违规挪用工会经费、违反劳动纪律等案件，违反中央八项规定公车私用案件，进行传达、通报和剖析，警示教育全体党员干部引以为戒，警钟长鸣，注重加强自身的作风建设，严格要求自己，不违规不逾矩。

3、针对信访及案件暴露出来的问题，提出管理改进建议，推动建立健全相关制度的情况：要求主管部门加强公务用车管理，节假日联合开展监督检查。组织全市三级助理以上人员学习《江西公司党组关于贯彻落实中央八项规定精神 进一步深化作风建设实施细则》，要求各级领导干部加强政治学习，严格落实中央八项规定，强化公司管理制度的执行。并参照省公司文件，结合实际，修订下发《分公司党委关于贯彻落实中央八项规定精神 进一步深化作风建设实施细则》。

4、运用“四种形态”

责任约谈批评提醒、组织处理、纪律处分、移送司法机关处理的人数：2018年党风廉政建设约谈113人次；各县区分公司批评提醒共47人次；组织处理31人；纪律处分1人；无移送司法机关处理人员。

七、加强廉洁风险防控工作

1、按省公司要求，完成了三级经理重大事项一年一报告工作。

2、做好对“三重一大” 、物流采购、晋升考试、年度评先等事项情况的监督工作；

 3、对关键岗位任职情况进行梳理：共收集汇总关键岗位54个，关键岗位员工93名，其中任职时间已满四年的有16人，满3年的有5人，梳理情况提交人力资源部。目前，关键岗位到期人员已有4人调整岗位，3人已调整工作职责。

4、积极推进嵌入式廉洁风险防控机制建设工作，及时组织学习省公司下发的嵌入式廉洁风险防控分册，并在日常工作中贯彻落实。    

2018年3月，按照公司党委要求，牵头组织各专业部门对重点领域进行风险点排查，研究制定《分公司风险防控问责管理办法》，从安全生产管理、运营管理、综合管理、财经管理四个方面明确了54个红线行为和问责办法，于2018年4月形文下发（宜移司[2018]68号），并组织各单位和部门进行全员宣贯。   

5、2018年5月，启动分公司嵌入式廉洁风险防控机制建设工作，要求各部门针对主要业务流程和管理流程进行自查，梳理风险点，对相应流程和办法进行修订，在相关制度和办法中增加监督检查和责任追究条款，明细对应罚则，有责必问，失责必究。

A.监督推动的具体措施：

1）3次向公司党委和党委书记做专项汇报沟通，推动部门在年度绩效计划中包含嵌入式廉洁风险防控机制建设内容。7月8日，向公司党委就嵌入式廉洁风险防控体系建设开展情况作了专题汇报。党委提出明确要求，各部门应以省公司各专业分册为指导，在充分运用的基础上，结合分公司的实际工作情况，制定完善本专业线条的“嵌入式”廉洁风险防控机制分册，并经分管领导审核后，统一下发。

2）7-8月安排人员分专业对网络口、市场口、综合口沟通、辅导7次，督促各主责部门针对主要业务流程和管理流程进行自查，梳理风险点，对相应流程和办法进行修订，在相关制度和办法中增加监督检查和责任追究条款，明确对应罚则，制定完善本专业线条的“嵌入式”廉洁风险防控机制分册。

3）2018年8月，组织各部门以省公司各专业嵌入式廉洁风险防控分册为指导，在充分运用的基础上，结合分公司的实际工作情况，制定完善各专业线条的嵌入式廉洁风险防控分册（涉及15个部门，148个流程），由监察室汇总下发（[2018]监察1号），要求各单位对照贯彻执行，匹配流程和制度，抓早抓小，防范廉洁风险的发生。

B.存在主要问题：各单位应加强组织学习本专业的廉洁风险防控分册，通过在实际工作中的运用，完善机制建设，优化制度办法，防范廉洁风险的发生。

八、  不足与思路

2018年在省公司纪委、分公司党委高度重视和精心指导下，完成了深化巡视整改、嵌入式风险防控机制建设、四风问题整治、集团巡视迎检等工作的牵头组织和执行的任务。开展好反腐倡廉专题集中学习和警示教育活动，认真查处各类违纪违规行为，按照干部管理权限，对有失职行为的领导干部进行问责或提出问责建议。率先开始进行区县分公司巡察工作的探索。

回顾一年来的工作，看到的是许许多多的不足，突出表现在:主动监督的意识不强、发现问题的途径不广、剖析问题原因的深度不够、指导督促解决问题的力度不大。存在的问题：“嵌入式”廉洁风险防控机制建设方面，各责任部门虽然进行了流程梳理、风险点排查形成各专业分册，但没有进行充分学习宣贯，没有做到人人入脑入心。有些整改工作仅仅满足于当前问题的整改，治标不治本，没能做到“举一反三”，形成长效机制。要从梳理流程、完善制度、强化执行上下功夫。

结合如何改进工作中的不足，围绕纪检监察“监督执纪问责”的核心工作，从以下四个方面理顺工作思路：

（一）更加突出主责，旗帜鲜明履行监督责任

监督执纪问责，是党章赋予纪委的职责，责任重大，使命光荣。进一步在落实“三转”、综合运用“四种形态”上取得新成效。要敢于较真碰硬，不怕得罪人，以发现和解决具体问题、有效监督和严格执纪问责来衡量检验监督责任的落实。正人先正己，按照“忠诚干净担当”要求，加强队伍自身建设。牢牢抓住管党治党主体责任这个“牛鼻子”进行问责，正确运用《问责条例》7种问责方式，持续释放失责必问、问责必严的强烈信号。

（二）协助分公司党委，发挥纪委在分公司集团巡视反馈意见整改工作的协调、监督和问责的作用

集团巡视反馈意见整改工作正在紧锣密鼓的进行中，要切实把自己摆进去，集团巡视反馈问题整改没有旁观者，回顾以前各类整改工作，总有不少差强人意的地方，很大一个因素是查摆问题不彻底。归根结底是没有对失责责任人进行严肃问责。动员千遍，不如问责一次；如何做到准确问责，就要求我们切实参与到整改工作的全过程中去。对整改工作每个阶段的重点工作内容、要求、职责分工、进展情况等都非常了解，才能真正掌握各责任部门、责任人的履责情况，才能有效协调、及时监督和有据问责。

（三）做到学以致用

违纪行为、违规事件与党纪国法的要求、公司制度的规定没有现成的连线。要有效监督，严格执纪问责，一方面需要学深悟透党纪国法、公司制度规定的精髓，以党纪国法、公司规定为依据，规范监督执纪问责；另一方面要熟悉、分析我公司各类违纪行为的表现形式、产生原因、多发易发的领域和环节，提高发现线索、深挖问题本质的能力。    

（四）注重记录、归纳、今年在如何推进嵌入式风险防控机制建设、集团巡视迎检工作，在公司党委的指导下，纪委做了较周全的思考，提出了一些建议，并与各业务部门一道进行充分沟通分析，取得了一定的效果。但是这些实践没有详实地记录下来，也没有进行归纳分析总结。这是纪检监察工作方式方法的短板，需要改进。

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