一、部门概况

（一）单位2020年重点工作计划

1、全力做好我市铁路专用线及道口安全监管工作。继续深入持续推进“打非治违”工作，严厉打击铁路沿线非法违法行为，确保铁路运输安全畅通。

2、建立健全全市铁路专用线及其道口的安全监管机制，落实安全监督和运行环境治理责任。

3、持续推进依法行政,努力提升运营环境，积极促进《湖南省铁路专用线管理条例》的出台。

4、进一步夯实企业安全生产主体责任，建立健全全市铁路专用线安全监管机制；扎实开展全市铁路专用线安全管理培训，提高管理人员安全管理水平；继续采取群众喜闻乐见的形式开展安全宣传活动，提升全民安全素质；深入开展“大排查、大管控、大整治”、“强执法、防事故”、“隐患清零”等专项行动，严格按照“一单四制”加强铁路安全隐患治理，确保我市铁路运输安全畅通，铁路运营环境稳定向好发展。

5、有计划、有步骤地做好“十三五”道口升级达标改造工作，加强道口改造工作指导、督查、调度，确保道口改造工程质量和进度，争取圆满完成“十三五”改造计划。

6、继续做好米塔尔铁路专用线建设项目质量监督和协调服务工作。

7、继续做好扫黑除恶、扶贫工作和市局交办的其他工作。

8、深入推进综合交通运输体系，优化交通运输资源配置，努力发展我市“低碳大交通”。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1.宣传贯彻落实国家、省有关专用线管理政策、规定和办法，促进《湖南省铁路专用线管理条例》圆满出台。

2.协调处理专用线经营单位运输和管理过程中出现的重大问题，确保铁路专用线运营环境良好；

3.负责全市铁路专用线运输和道口安全的监督管理，确保全市铁路专用线运输安全；

4.负责组织专用线单位的线路维修及大中修工程竣工验收工作，对维修质量进行监督检查；

5.按照市政府要求，做好米塔尔铁路专用线建设项目协调服务工作；

6.组织全市铁路专用线单位完成“十三五”道口升级达标改造及竣工验收工作。

7.按照上级要求，做好驻村扶贫和单位职工与贫困户结对帮扶工作。

8.按照市局要求协助做好全市铁路安全环境隐患整治工作。

二、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算拨款收入101.25万元，具体支出如下：

（一）工资福利支出

2020年一般公共预算工资福利支出69.77万元。其中：基本工资支出20.24万元，绩效工资13.27万元，政府绩效奖15万元，伙食补助3.04万元，社会保障缴费6.35万元，职工基本医疗保险缴费5.8万元，住房公积金5.78万元，其他工资福利支出0.29万元。

（二）商品和服务支出：8.53万元。其中：办公费、印刷费等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2020年项目支出预算数为22.95万元。是指完成单位特定工作任务而发生的支出。其中：专用线道口升级达标改造及竣工验收支出10.60万元，米塔尔铁路专用线建设项目协调服务支出3.05万元，铁路专用线安全监管协调及非法违法行为整治支出7.2万元，事业运行经费2.1万元。（2020年项目在商品服务支出中列支。）

三、部门整体支出绩效情况

绩效目标：确保2020年完成省办下达我市的运量目标，全市铁路专用线安全运行，无责任安全事故发生，铁路专用线安全保护区内无新增违章建筑，无新增非法道口，做好全市“十三五”道口升级达标改造工作，积极推进铁路建设项目。

（一）、2020年部门整体支出绩效目标实现情况及指标完成情况

1、圆满完成本年度单位10位人员经费保障任务，人员工资逐月保障到位，各项工资福利按时到位。财政下达我办工资福利支出预算指标66.44万元，2020年实际人员支出67.39万元，完成率100%。

2、本年度单位工作正常运转，基本商品服务支出得到得到保障。单位人员满意率90%。

3、组织铁路专用线产权单位、当地公安、政府全年协调处理各类大小矛盾共计约15次，公务接待费用共计2万元。为铁路机车营造了良好的运营环境，企业满意度100%。

4、2020年度，我办组织相关部门单位与铁路专用线企业开展安全宣传宣讲和联合执法，铁路机车运行环境逐步得以改善，全市已完成道口升级达标改造28处，“平改立”1处，米塔尔铁路专用线建设项目按计划推进。

5、我办共有一台公车，2020年正常运转，运行费用共计1.15万元。

我办2020年圆满完成年初绩效目标。2020年度全办干部职工工资以及各项津贴补贴按时足额发放到位，单位各项工作正常开展。全市铁路专用线运输总量居全省前列，全市铁路专用线安全运行，无责任安全事故发生，铁路专用线安全保护区内无新增违章建筑，无新增非法道口，。全市铁路专用线安全运行，无安全责任事故发生，圆满完成“十三五”道口升级达标改造计划，铁路建设项目顺利推进。

(二)、部门资产管理和开展业务情况

1、资产管理方面

（1）、完善单位基础信息，夯实管理基础。核实、完善单位基本资料，完善资产卡片信息。

（2）、强化日常管理，确保账实相符。及时进行账务处理，加强资产日常管理。

（3）、强化审批管理，防止国有资产流失。按规定程序审批使用资产，按规定的权限和程序处置资产。

2、开展业务情况

（1）、落实重点时段监管。国家法定节假日是我们安全监管的高压期，为确保元旦、春运等重点时段我市铁路专用线运输安全畅通，我办认真部署各项工作。

（2）、落实安全宣传教育。安全宣传是我市铁路专用线管理每年的必修课。

（3）、落实隐患排查整改。我办坚持“打非治违”常态化，以各项专项行动为契机，组织县市区专用线管理部门、会同当地公安、邀请铁路工务部门，对全市铁路专用线开展安全隐患大排查。

（4）、落实疫情防护管控。我办自觉把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神上来，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，严格落实部门监管责任。

四、总体评价和自评得分情况

（一）本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀，具体得分情况如下：

1、预算配置得分13分

①在职人员控制率得5分：2020年本单位人员编制数为8人，实际在职人数5人，在职人员控制率是（5/8）*100%=62.5%＜100%，计5分。

②“三公经费”变动率得8分：2020年的“三公经费”预算数为3.15万，2019年的三公经费预算数为4.5万元，“三公经费”变动率=[（本年度预算数3.15万-上年度预算数4.5万）/上年度预算数4.5万]*100%=-30%＜0，计8分。

6、预算执行得分18分

①预算完成率得10分：预算完成率=（上年结转0元+年初预算数97.92万元+本年追加预算33300元-年末结余0元）/(上年结转0元+年初预算数97.92万元+本年追加预算33300元)*100%=100%，计10分。

②预算控制率得8分：预算控制率=（本年追加预算33300元/年初预算数97.92万元）*100%=3.4%,计8分。

3、预算管理得分41分

①公用经费控制率得8分：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额31.84万元/预算安排公用经费总额31.48元）*100%=100%,计8分。

②“三公经费”控制率得8分：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数3.15万元/“三公经费”预算安排数3.15万元）*100%=100%，计8分

③政府采购执行率6分

④管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2分。

⑤资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算信息公开性得5分：由市交通局（国联维护网）统一公开信息。

4、职责履行得8分：2020年我办在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益得18分

①社会效益6分：计6分。

②行政效能6分：我办在2020年不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了管理效率，降低了管理成本。

③社会公众或服务对象满意度得6分：服务对象娄底范围各厂矿企业，满意度95%，计6分。

综合以上各项指标，我处财务管理制度健全规范，无违规违纪现象，2020年部门整体支出绩效自评得分98分。

五、存在问题与建议

加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

娄底市铁路专用线管理办公室

2021年5月10日

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2020年度部门整体支出绩效自评表

娄底市铁路专用线管理办公室

2020年工作总结

一、铁路安全监管常抓不懈

2020年我市铁路专用线安全工作按照省、市主管部门要求，不断夯实安全生产企业主体责任，强力推进铁路专用线及道口安全监管能力建设。

1.落实重点时段监管。国家法定节假日是我们安全监管的高压期，为确保元旦、春运等重点时段我市铁路专用线运输安全畅通，我办认真部署各项工作。一是召开重点企业工作会议，学习贯彻省、市重点期间安全工作有关文件精神，要求加强铁路专用线重点地段、重点道口的安全防护工作。二是加强值守，各铁路专用线企业每天安排值班责任人，值班领导，要求值班人员严守值班纪律，认真做好信息反馈工作。三是加大铁路专用线、社会道口的安全检查和督查力度，对有重大安全隐患、车流人流量大又通公交车的道口，要求产权单位采取有效措施加强防范。涟钢是我市铁路专用线最长、社会道口最多、列车运行环境最为复杂,节假日期间，聘请临时道口协管员对祖师殿、界头、石坝、恩口、洪源等道口进行特护期间防护。

2.落实安全宣传教育。安全宣传是我市铁路专用线管理每年的必修课。今年，我们组织涟源市、娄星区等县市区等铁路专用线管理部门，联合当地公安组织宣传车队，深入铁路沿线乡村、学校、车站、社区等地开展安全生产宣传教育活动。活动共出动宣传车12台次，参加人员30多人次，发放宣传册1500多份，张贴宣传漫画100多份，发放宣传毛巾300多条、雨伞200多把。

3.落实隐患排查整改。我办坚持“打非治违”常态化，以各项专项行动为契机，组织县市区专用线管理部门、会同当地公安、邀请铁路工务部门，对全市铁路专用线开展安全隐患大排查。针对排查发现的隐患，下发整改通知书，责令严格按照“一单四制”的要求限期整改位。今年共出动排查检查110多人次，下发整改通知书40多份，制止违法行为10余次。成功取缔娄星区恩口村新修非法道口和侵界公路，多方联合执法拆除涟源境内祖师殿道口历史违章建筑。近几年来，我市无新增非法道口，既有非法道口按照“取缔一批，规范一批，逐步减少”的原则进行管理，铁路机车运营环境逐年向好发展。全市铁路专用线无安全责任事故发生，据统计，截至2020年10月底，我市铁路专用线运输总量共约2950万吨，居全省首位。

4.落实疫情防护管控。我办自觉把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神上来，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，严格落实部门监管责任。按市防疫指挥部要求督促企业做好“六个必须”、“五个到位”、“四个坚持”。深入基层，排忧解难。华菱安赛乐米塔尔铁路专用线市政府要求2020年底前必须完工，工期紧，施工人员必须提前返岗，项目部防疫、消毒物质紧，我办主动协调帮助解决防疫中药100付、清毒液100公斤。

二、道口升级达标改造有成效

按照《湖南省铁路专用线社会道口“十三五”升级达标改造规划的通知》（湘交综规[2017]191号）、《湖南省铁路专用线社会道口升级达标改造项目实施管理办法的通知》（湘交运输[2017]251号）的要求，我市共有43处道口（其中升级达标42处，平改立1处）纳入改造计划，总投资1775万元，地方配套资金592万元。市局领导高度重视，多次调研我市道口改造工作。为更好地做好道口改造工作，市铁路专线办组织各县市分管领导、企业安全负责人赴湘潭调研，借鉴兄弟市州经验。我办工作人员深入企业，与当地政府、公安等部门配合，大力协调，及时处理各种矛盾，积极推进道口改造项目建设。至2020年11月底，全市已完成道口升级达标改造28处，“平改立”1处，目前正在验收中。

根据省交通厅关于“十四五”规划的相关要求，我办组织各县市区对辖区内铁路专用线企业“单位”进行摸排统计：“十四五”期间拟计划建设铁路专用线1条，完成社会道口升级达标改造21处，计划安装公铁并行防护栏25.1公里，整治非法道口9处。

三、法制建设大步迈进

为更好地做好铁路安全管理工作，促进《湖南省铁路安全管理条例》的出台，省司法厅、省交通运输厅、省人大等调研组多次来我市就《湖南省铁路安全管理条例（征求意见稿）》开展立法调研。调研组一行来到益湛线、沪昆线等隐患路段进行实地考察，听取铁路部门和权属企业情况汇报。召开铁路运输企业、县市区交通运输部门和市直有关单位、乡镇座谈会。座谈会中，与会人员围绕《湖南省铁路安全管理条例（征求意见稿）》内容，从各自职能职责出发，对进一步理顺管理体制、进一步明确职责权限、进一步精炼条款内容等方面向调研组提出了积极中肯的修改意见和建议。

在省市领导的高度重视和各级各部门的大力推进支持下，《湖南省铁路安全管理条例》于2020年11月27日经湖南第十三次人民代表大会常务委员会第二十次会议通过，自2021年1月1日起施行。铁路运输安全畅通和人民群众生命财产安全有了更有力的保障。

四、铁路专用线建设艰难推进

（一）工作完成情况 

VAMA铁路专用线建设是我市重大招商引资项目，既是省重点项目，又是涉外项目。为推进项目建设，市局领导多次现场调研并召开会议，协调解决了项目建设资金概算、涉铁土地费用、制梁用地矛盾等问题，并明确重点任务、责任主体和时限要求。各单位按照会议精神，积极协作，对标对表倒排工期，明确月计划、周计划、日计划，严格按计划推进工作。至2020年11月底，项目共完成总工程量约42%。

（二）目前存在的问题

1.施工进展缓慢

该项目自2014年动工，项目目前完成总工程量约42%，制梁场还未开始制梁，无法实现年底通车计划。

2.铁路专用线项目调价资金缺口大

汽车板铁路专用线工程调整预算已由武汉铁四院工程造价有限公司按国家相关文件编审完成，预算投资为38381.58万元，增加投资15283.58万元，现资金缺口大。

3.工程款拨付不畅

五、铁路隐患整治超前完成

（一）整治开展情况

省整治办交办我市铁路安全环境隐患整治任务1063处。其中责任主体为地方整治的红外隐患有五批共计603处（第一批386处，高铁反弹整治48处，第二批91处，第三批51处，地质灾害类27处），于9月16日提前14天完成整治任务，人行便道建设完工62处，提前7天完成省定任务，配合铁路方整治红线内隐患460处，栅栏缺口封闭281处。

在普铁整治中，我市各级政府累计投入经费（包括已经谈好补偿但未支付的）4087万元；其中拆除建构筑物、轻硬质漂浮物68475平方米，共1376.31万元，加固轻硬质漂浮物133523平方米，铁路沿线安全环境整治工作居全省第三名。          

一是加强领导。继去年高铁安全隐患整治工作的基础上，明确了领导小组和办公室，继续由交通运输部门和政法部门负责铁路安全环境整治的牵头协调及日常工作。有整治任务的县市区和经开区都成立了相应的组织领导机构和办事机构，加强对境内铁路安全环境整治工作的统筹领导。

二是压实责任。市委副书记、市长杨懿文始终高度重视铁路安全整治工作，多次主持召开全市普铁隐患整治工作调度会议。专题研究推进娄底市普速铁路安全环境整治有关工作，并出台了《娄底市人民政府市长办公会议纪要》（[2020]12号）；副市长何锋亲自动员部署，多次召开专题会议，专题研究加快推进铁路安全环境集中整治工作，安排布置2020年第二批、第三批普铁安全环境隐患整治工作；副秘书长邹定源带市政府督查室和市整治办人员多次深入现场察看，督查督办。各县市区高度重视普铁安全环境隐患整治工作，娄星区区长李彦文、冷水江市市长曾伯怡、涟源市市长刘杰、新化县县长左志峰、经开区管委会管委会副主任蔡斌、双峰县副县长李双红等都分别主持召开会议专题研究铁路安全环境整治工作，对区域内的整治工作进行安排。每个有隐患整改任务的乡镇都分别召开了专题会议，安排部署铁路隐患整治工作。

三是因患施策。市整治办多次实地协调处理整治过程中的难点问题，建立了“日通报”、“周调度”制度，针对历史遗留问题和路地难以认可的难点隐患，梳理出难点问题，编印了《娄底市普速铁路安全环境隐患整治难点问题》手册。娄星区制定了《娄星区铁路段长制方案》，将段长制公示牌安装到铁路两端，成立了区、乡、村三级整治领导机构，区长亲自抓，副区长具体抓，按照“一单四制”的要求整改销号到位，严格奖惩；冷水江建立了领导小组联席会议制度，每日督查、每日通报，节假日不休息，做到一处隐患、一套班子、一套方案，确保各项措施落地落实；涟源市挂图作战，因“患”施策，迎难推进，成立由市纪委、政府办、整治办等相关部门组成督查小组，全程跟踪、全程督查，对重点难点个案，逐一制定切实可行的整改方案予以快速推进；新化县围绕整治重点问题隐患，相关乡镇落实 “四个一”（即一个隐患，一套班子，一套方案，一名主要责任人） 的整改措施，保证整改工作紧扣节点，持续推进。

四是争先创优。全市各级财政在特别困难的情况下，分别采取不同的以奖代投的方式。娄底市政府补助整治奖励和工作经费120万元，对各县市区在2020年5月30日前完成第一批普铁安全环境隐患整改任务的，每处隐患视情况给予不超过2000元的奖励。各县市区也分别制定了奖罚措施，对省、市交办的铁路安全隐患在4月底前完成整改并通过验收的奖励2000元至5000元/处，在7月30日前完成工作任务的乡镇，奖励1000元至3000元/处。对未按规定时间完成任务的乡镇，在市财政拨付相关乡镇经费中每处按奖励标准的两倍予以扣除的处罚。

五是强化宣传。市整治办在红网设立了“顽铁生辉，护路有责”——娄底铁路沿线安全环境整治专栏，并印发《铁路安全相关法律法规》宣传单、图解《铁路安全管理条例》等宣传资料进行宣传，全市共计发放宣传单15000多张，宣传画2000多份。