第一部分 中共沅陵县委办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共沅陵县委办公室概况
一、部门职责
县委办主要工作职责：负责全县督查、保密、机要、信息收集整理发送、调研；全面深化体制改革、全面建成小康社会工作；负责处理县财经、外事委、对台的相关工作及港澳事务的管理；县级重大会议、重大活动，全县政治、经济、社会发展的调查研究、综合材料的撰写、文件收发，负责上级领导来沅陵视察期间的接待后勤保障等工作的开展；统筹全县绩效工作的评估；负责全县档案事业的发展规划、组织协调和实施，完成县委和上级党委办公室交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
(一)内设机构设置：县委办属全额拨款行政单位。机关内设机构包括:改革办公室、财政办公室、外事和对台办公室、档案管理室、秘书组、政策研究室、信息组、法规室、机要室、保密室、督查室、总务室、财务室、政工室,共14个,下设二级机构两个：县委信息技术中心、县接待服务中心。县委办机关及下属县委信息技术中心、接待服务中心共有编制数 42个，其中县委办公室机关行政编制 28名、机关后勤服务全额拨款工勤编制4名、县委信息技术中心全额拨款事业编制5名、接待服务中心全额拨款事业编制5名。年末实有在岗人数34人。
（二）决算单位构成。县委办2020年部门决算汇总单位构成包括：县委办本级以及下属县委信息技术中心、接待服务中心。
第二部分
部门决算表
(详见附表)
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入决算数为1001.94万元，比2019年收入减少44.78万元，减少4.3%；2020年支出决算数为912.08万元，比2019年支出增加39.25万元，增加5%，主要是因为2020年新增疫情防控督查费用、信息化创新开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1001.94万元，其中：财政拨款收入989.06占比98.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.87万元，占1.29%。
三、支出决算情况说明。
本年支出合计912.08万元，其中：基本支出为481.3万元（占比52.77%），项目支出430.78万元（占比47.23%）；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1139.06万元（其中本年度一般公共预财政拨款989.06万元，上年结转一般公共预算财政拨款150万元），比2019年收入增加33.61万元，增加3.04%；2020年度财政拨款支出总计894.84万元,与2019年相比，增加74.53万元，增加9.08%，主要是2020年度新增疫情防控督查费用、信息化创新开支。年末财政拨款结转244.22万元，为本年度未完成项目资金结转下年使用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出894.84万元，占本年支出合计的98.11%，与2019年相比，财政拨款支出增加74.53万元，增加9.08%，主要是新增度疫情防控督查费用、信息化创新开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出894.84万元，主要用于以下方面：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）466.09万元（占比52.09%）；
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）150万元（占比16.76%）；
3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）255.78万元（占比28.58%）；
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2万元（占比0.22%）；
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）20.3万元，占比2.27%；
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）计划生育事务（项）0.67万元，占比0.08%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为741万元，预算调整1139.06万元，支出决算数为894.84万元，完成年初预算调整的78.86%，其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为472万元，预算调整数为466.09万元，支出决算为466.09万元，完成预算调整数的100%。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为269万元，预算调整数为150万元，支出决算为150万元，完成预算调整的100%。
3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）
年初预算数为0万元，预算调整数为500万元，支出数为255.78万元，完成预算调整数的51.16%，预算数大于决算数主要原因是：本年项目经未完成，经费结转下年度使用。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算数为0万元，预算调整数为2万元，支出数为2万元，完成预算调整数的100%；
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算数为0万元，预算调整数为20.3万元，支出数为20.3万元，完成预算调整数的100%；
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）计划生育事务（项）
年初预算数为0万元，预算调整数为0.67万元，支出数为0.67万元，完成预算调整数的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出468.76万元，其中：人员经费380.03万元，占基本支出的81.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费88.73万元，占基本支出的18.93%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为62万元，支出决算为36.17万元，完成预算的58.34%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为20万元，财政拨款支出决算为11.5万元，完成预算的57.5%。公务用车购置费及运行维护费支出预算为42万元，财政拨款支出决算为24.67万元完成预算的58.73%。公务接待费、公车运行费均未超年初预算控制数。决算数小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，“三公”经费总额36.17万元，其中：公务接待费支出决算11.5万元，占比31.79%,无因公出国（境）费,公务用车购置费及运行维护费支24.67万元，占比68.21%。
1、公务接待费支出决算为11.5万元，全年共接待来访批次74次、来宾694人次，主要是上级来沅检查、督导、调研开支。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为24.67万元其中公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费24.67万元(其中从财政拨款支出24.3万元)，主要是公务用车燃油费、维修费，路桥费等开支，截止 2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出88.73万元，年初预算数110.82万元，比年初预算数减少22.09万元，降低19.93%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门一般公共预算拨款开支会议费10.23万元，用于疫情防控、脱贫攻坚、经济工作会等全县性重要会议开支，开支培训费0.01万元，用于开展财务人员业务培训报名费，人数1人。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆；年初共有车辆4台，2020年12月24日根据湘车改【2020】1号文件要求，本单位湘N40079、湘NJD06两台车无偿划拨到县机关事务局。无单位价值50万元以上通用设备。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
2020年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我县预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出1173.1万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出675万元，其中专项业务费用类项目3个，共675万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
县委办2020年度部门整体支出绩效自评报告
为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《沅陵县财政局关于开展2020年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》（沅财绩〔2021〕78号）文件精神，中共沅陵县委办公室对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2020年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价，县委办部门整体支出绩效评价得分95分。现将具体情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
1、机构设置及人员情况
县委办属全额拨款行政单位。机关内设机构包括:改革办公室、财政办公室、外事和对台办公室、档案管理室、秘书组、政策研究室、信息组、法规室、机要室、保密室、督查室、总务室、财务室、政工室,共14个,下设二级机构两个：县委信息技术中心、县接待服务中心。共有编制数 42个，其中县委办公室机关行政编制 28名、机关后勤服务全额拨款工勤编制4名、县委信息技术中心全额拨款事业编制5名、接待服务中心全额拨款事业编制5名。年末实有在岗人数34人。
2、主要职能
县委办主要工作职责：负责全县督查、保密、机要、信息收集整理发送、调研；全面深化体制改革、全面建成小康社会工作；负责处理县财经、外事委、对台的相关工作及港澳事务的管理；县级重大会议、重大活动，全县政治、经济、社会发展的调查研究、综合材料的撰写、文件收发，负责上级领导来沅陵视察期间的接待后勤保障等工作的开展；统筹全县绩效工作的评估；负责全县档案事业的发展规划、组织协调和实施，完成县委和上级党委办公室交办的其他任务。
3、2020年度重点工作计划
（1）发挥政研信息的参谋助手作用
把决策参谋作为首要任务，紧扣县委中心工作，围绕全县经济社会发展中的重大问题，充分发挥政研信息参谋助手作用。
（2）发挥督促检查的推动落实作用
充分发挥督查职能作用，集中力量抓好县委重大决策和重要工作的督查落实，充分发挥督促检查的推动落实作用。
（3）发挥机要保密的安全底线作用
认真贯彻落实中央、省、市有关密码工作的方针政策，认真履行《机要干部管理规定》，按照“五个坚持、两个必须”要求，充分发挥涉密工作“生命线、保障线和指挥线”的作用，有序管理重要电报和业务文件办理、规范管理密码设备、加强党委信息化建设等各项工作。
（4）发挥文秘值班的综合协调作用
文秘值班工作以精准、精细服务为目标，充分发挥文秘值班的综合协调作用。一是办文精益求精，确保公文观点鲜明、结构严谨、文字精练、格式规范；文件发送做到及时、安全、无差错；建立健全党内规范性文件报备审查制度；二是办会规范有序。认真执行《会议服务制度》，做好会前准备、会中服务和会后资料整理；三是协调工作精细严密。对县委领导安排出席的重大公务活动，制定详细的活动方案，确保服务优质高效；四是加强值班值守。办公室必须坚持24小时值班制度和节假日领导带班制度，认真做好值班记录和交接班工作，确保联络畅通。
（5）发挥后勤接待的服务保障作用
坚持务实节俭、严格标准、高效透明，发挥后勤接待的服务保障作用。
（6）推进脱贫攻坚，夯实了基层基础工作
认真贯彻落实中央、省、市、县关于扶贫开发的决策部署，着力加强队伍建设，深入开展“四支队伍集村部、干群同心攻脱贫”活动，推进官庄镇龚家湾村、辰州坪村、杨家溪村、界亭驿村、鱼儿山村的脱贫攻坚工作。
（7）加强党管外事工作力度，稳步推进对台工作
围绕省委台办提出的“一服从、三服务”的总体思路，深化沅台融合发展，扩大交流，创新优化营商环境、积极落实惠台政策。
（8）加强干部队伍建设，提升整体水平
优化人员结构，加强队伍建设，强化教育学习，狠抓作风建设，进一步提高干部综合素质。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
2020年度县委办纳入部门整体支出绩效管理范围资金为1173.1万元。其中基本支出预算498.1万元，当年支出481.3万元，主要用于人员经费及公用经费开支。人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。项目支出预算675万元，当年支出430.78万元，其中党委办专项业务费405.78万元，主要用于维持县委办正常运转，保障县委综合协调、督查、机要、保密、政务内网、全面深化体制改革、县级重大会议及重要活动后勤保障、台湾事务等专项业务工作的顺利开展；疫情防控工作经费20.3万元，保障全县疫情防控督查工作差旅费开支；其他工作经费4.7万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
县委办2020年度纳入部门整体支出绩效管理范围资金为1173.1万元。基中：上年结转171.17万元，2020年度一般财政公共预算拨款989.06万元，其他收入12.87万元。2020年度部门整体支出912.08万元，基本支出481.3万元，项目支出430.78万元，结转下年261.02万元。
（一）基本支出
基本支出481.3万元，其中工资福利支出375.82万元;商品和服务支出100.82万元，对个人和家庭补助支出4.21万元，其他资本性支出0.45万元。主要用于人员经费及公用经费开支。人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。
（二）“三公”经费的使用及管理情况
“三公”经费年初预算数62万元。当年从一般公共预算财政拨款支出35.8万元。县委办严格执行中央八项规定，加强“三公经费”管理。一是控制公务接待活动，严格按规定标准、陪同人数接待，减少了公务接待费支出。公务接待费年初预算数20万元，当年从一般公共预算财政拨款支出中列支11.5万元，压缩了42.5%；公务用车购置及运行维护费，我办加强车辆管理、厉行节约，年初预算数42万元，当年从一般公共预算财政拨款支出中列支24.3万元，压缩了42.4%。无出国(境)费，“三公经费”得到有效控制。
（三）专项支出
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析。
县委办2020年度纳入专项绩效范围资金675万元，其中上年结转154.7万元，当年一般公共预算财政拨款520.3万元。
（1）党委办专项工作经费资金总投入650万元，均为一般公共预算财政拨款，主要用于保障县委综合协调、督查、机要、保密、政务内网、全面深化体制改革、上级来沅督查调研、县级重大会议及重要活动后勤保障、台湾事务等专项业务工作的顺利开展。
（2）疫情防控工作经费资金总投入20.3万元，均为一般公共财政拨款，主要用于全县疫情防控督查差旅费、租车费等工作开支。
（3）其他工作经费4.7万元，为非同级财政拨款收入，属上年度项目未完成结转本年度使用。
2、专项资金实际使用情况分析。
中共沅陵县委办公室2020年度项目支出预算资金675万元整，一般公共预算财政拨款670.3万元，非财政专项资金4.7万元。当年支出430.78万元，其中：党委办专项业务费405.78万元，疫情防控工作经费资金总投入20.3万元，其他工作经费4.7万元。结转下年244.22万元。
（1）党委办专项业务费年初预算650万元，均为一般公共预算财政拨款，其中上年度结转150万元，本年度拨款收入500万元，本年度用于保障县委综合协调、督查、机要、保密、政务内网、全面深化体制改革、上级来沅督查调研、县级重大会议及重要活动后勤保障、台湾事务等专项业务工作的顺利开展，已完成支付405.78万元，结转下年244.22万元。
（2）疫情防控工作经费：均为财政拨款资金20.3万元，本年度全部用于全县疫情防控督查差旅费、租车费等工作开展，没有余额。
（3）其他工作经费：为上年结转非同级财政拨款收入4.7万元，本年度已全部实现支付。
3、专项资金管理情况分析
为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，本部门制定了内部财务管理制度、项目资金管理制度等，项目资金严格按指定用途专款专用。
三、部门专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析
项目全部纳入专项绩效管理，项目实施严格按照计划顺利开展，绩效总目标和阶段性目标均按计划如期完成。在党委办专项业务工作开展方面，顺利完成了全县督查、保密、机要、信息收集整理发送、调研；全面深化体制改革、全面建成小康社会工作；完成了县财经、外事委、对台的相关工作及港澳事务的管理；完成了县级重大会议、重大活动，全县政治、经济、社会发展的调查研究、综合材料的撰写、文件收发，完成了上级领导来沅陵视察期间的接待后勤保障等工作的开展；统筹了全县绩效工作的评估；顺利完成了领导交办的其他各项工作。疫情防控督查工作方面，积极开展县域疫情防控工作全面督查，保障了新冠疫情的有效控制。其他工作也得到有序开展，完成专项绩效既定目标。
（二）专项管理情况分析
严格按照相关业务管理制度，规范专项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。报账审核手续齐备，报账流程规范，财务资料完整，财务档案管理规范。
四、资产管理情况
2020 年度，我部门配置固定资产 38.77 万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物 0万元；配置通用设备 36.81 万元；配置专用设备 0万元，配置家具、用具、装具及动植物 1.96万元。
截至2020年12月31日，我单位自用固定资产 791.18 万元（其中固定资产累计折旧427.10万元；固定资产净值364.08万元），没有出租出借、对外投资情况。
资产的管理方面，一是对单位资产进行统一管理,重视日常资产维护和定期清查制度，确保账账、账实相符。二是进一步规范各项管理措施,健全单位内部控制制度，完善固定资产管理办法，逐步加强在资产配置、使用、统计及监督检查等方面的管理措施。
五、部门整体支出绩效情况
（一）2020年度履职情况
1、发挥政研信息的参谋助手作用
一年来，我办始终坚持把决策参谋作为首要任务，紧扣县委中心工作，围绕全县经济社会发展中的重大问题，充分发挥政研信息参谋助手作用。一是加强理论思想学习。办公室全体同志争当深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的排头兵，认真学习政治理论、经济发展知识，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，努力运用所学的理论、思想、方法，客观准确把握全县经济社会发展中的新矛盾、新问题、新形势，积极为县委决策提供决策支持。二是提高文稿起草质量。今年，县委政研室在时间紧、任务重、人员少的情况下，紧紧围绕县委、县政府要求，全面落实中央和省、市各项决策部署，进一步提升了决策服务水平和创新能力。一批研究成果体现在县委、县政府和领导同志文章、讲话以及发展政策措施中。全年共完成各类文稿约300余篇。其中，《加强“五个保障”，切实防止返贫》《实施“四有四安”，落实后续帮扶》《脱贫摘帽新起点，后续帮扶不止步》为我县脱贫攻坚作出了方向性探索，得到县委领导的高度肯定。三是加大办刊力度，加强经验总结和交流。狠抓品质，着力办好县级刊物，质量有了进一步提升，在充分调研的基础上，我办编辑出版《县委通报》3期，既有国家重要形势的研判，也有各级各部门先进经验做法，还有我县基层重点问题的调查研究，政研刊物逐步成为我县经济理论研究的一个重要平台。四是积极做好信息收集，发挥耳目作用。按照“及时、准确、全面、真实”的原则，严格按照《关于进一步加强和规范紧急信息报送工作的通知》报送紧急信息，规定凡发生紧急情况的，按照属地管理原则，必须在事件发生后30分钟之内电话报告两办，事件发生后2个小时之内书面报告两办。做到了及时准确，不迟报、不错报、不瞒报。我办从加强信息工作规范化建设着手，坚持“三个到位”，守牢“底线”、“红线”，紧紧抓住经济发展这一主题，密切关注防范化解重大风险攻坚战、打好脱贫攻坚战和污染防治攻坚战及社会稳定等热点，积极推介全县的经验做法和典型材料，及时收集上报重大紧急信息。信息组共收集上报综合调研、基层反映、重大紧急事件等信息200余条，编辑手机微信短信50余条，圆满完成了工作任务。
2、发挥督促检查的推动落实作用
一年来，我办充分发挥督查职能作用，集中力量抓好县委重大决策和重要工作的督查落实，充分发挥督促检查的推动落实作用，全年共编发《督查通报》9期，《沅陵督查》22期，下发《交办函》67份、《督办函》45份，办理上级领导交办、批示事项73项。一是提高政治站位，加强跟踪督办，全力推进上级领导指示批示件的落实。自2020年1月下旬新冠肺炎疫情暴发以来，围绕习近平总书记在中央统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议及决战决胜脱贫攻坚座谈会议上的重要讲话精神，以及省委、市委、县委关于疫情防控工作的决策部署，对全县疫情防控和复工复产工作开展了常态化的督查，共交办问题647个，并督促落实整改。全年共办理2件“人民网地方领导留言板”中给省委书记的留言诉求，已全部办结；及时对乌兰副书记来怀调研的5项指示批示事项和谢建辉常务副省长领办的4起信访件进行跟踪督办；办理市委领导交办、批示事项60项，严格做到“批必查、查必办、办必果”。二是围绕中心工作，服务社会大局，全力做好县委各项决策部署的落实。跟踪办理2020年县委常委会会议纪要事项73件，县委常委专题会议纪要事项15件。突出做好新一中校区、两桥一路、高速公路建设等重点项目的督查落实。在全县范围内开展了疫情防控、防汛抗灾、禁捕退捕、作风建设、安全生产、农村人居环境整治、土地确权身份信息收集、粮食生产和耕地抛荒、临时机构津补贴发放等专项督查行动9次。三是倾听汇集民意，关注民生实事，全力推进社情民意民生事项督查落实。今年以来，接到各级领导交办的群众信访诉求件46件，及时交办和转办，并协同有关部门进行调查核实处理。四是改进督查方式，减少督查次数，全面提高督查工作的效率和质量。严格按照中央、省委、市委有关整治形式主义、官僚主义的要求，切实改进督查方式，统筹规范全县督查、检查、考核事项。制定了《2020年督查检查考核事项清单》，并提交县委常委会审定，督查检查考核数量由2019年的54项减少为18项，同比减少66.7%。
3、发挥机要保密的安全底线作用
一年来，我办认真贯彻落实中央、省、市有关密码工作的方针政策，认真学习党的十九大及十九届五中全会精神，认真履行《机要干部管理规定》，按照“五个坚持、两个必须”要求，不断提高服务保障水平，充分发挥了涉密工作“生命线、保障线和指挥线”的作用，很好地完成了涉密各项工作任务。一是进一步有序管理重要电报和业务文件办理。按照“集中收文，分头办理，统一归档”的原则，密码电报和业务文件实行专人管理、专柜存放。阅看、使用密码和业务文件做到了严格交接，严格登记按时清退。密码电报和业务文件实行专人管理、专柜存放，阅看、借阅，使用密码电报和业务文件做到了严格交接，严格登记，按时清退。截至12月7日，我局共办理明传电报358份，密码电报558份。我局办理的电报做到了接收及时、办理准确、呈送迅速。紧急重要电报和文件的办理实现了“零失误”。二是规范管理密码设备。密码设备的配发、递送、接收、保管、清退、销毁等环节，交接清楚，手续齐全，登记规范，账物相符。坚持24小时值班制度，值班人员交班时，认真清查核对密码设备。密码设备单独存放在安全可靠的保险柜内，密码库房安装监控报警装置。现用和备用密码设备处于良好工作状态。切实做好中央、省、市密码通信演练工作，增强了应对紧急情况下的密码通信能力。三是加强党委信息化建设。党政工作专网运行良好。每日对服务器进行例行维护，发现漏洞或问题均能及时解决，并及时与上级业务部门保持沟通。认真做好党委视频会议室和幻真视频会议室的维护工作。我办顺利完成了全省党委视频会议系统的三级联调工作，并为在党委视频会议室或幻真视频会议室举办的会议做好技术保障。按照省市要求完成了纪委、组织部、政法委等单位电子政务内网建设的各项工作。四是保质保量做好全县信息化创建工作。①成立了信息化创建领导小组。由县委常委、县委办主任龚宇同志任组长，县委办副主任郑波同志、县政府办副主任黄绍华同志、县工信局副局长向琳同志任副组长。相关部门为成员单位。领导小组各成员单位各司其职，形成强大工作合力，为工作实施提供坚强支撑保障。②从源头控制，新购设备必须执行信息化创建目录。自2019年1月1日以来，我县财政局要求全县所有单位新购电脑及配套设备时，必须采购信息化创建目录内的产品，从源头上规范了全县各单位的采购行为。
4、发挥文秘值班的综合协调作用
一年来，文秘值班工作以精准、精细服务为目标，充分发挥文秘值班的综合协调作用。一是办文精益求精。办文工作严格按照《中国共产党机关公文处理条例》的要求，从公文起草、校核、送阅到排印都照章办理，严把校核关，确保了公文观点鲜明、结构严谨、文字精练、格式规范；文件发送做到及时、安全、无差错；建立了党内规范性文件报备审查制度，向市委办报备规范性文件5份。全年共办理文件188个，其中：县委文件35个、办公室文件153个，会议纪要共33期（县委常委会会议纪要22期，县委常委专题会议纪要11期）。二是办会规范有序。认真执行《会议服务制度》，做好会前准备、会中服务和会后资料整理。今年重点做好了中共沅陵县委第十二届第七次、第八次全会，省委巡视组进驻沅陵县巡视工作动员会，县委经济工作会议，县委脱贫攻坚会议等会议的组织服务工作。全年共承办大型会议27次，县委常委会会议22次。三是协调工作精细严密。对县委领导安排出席的重大公务活动，均制定了详细的活动方案，确保服务优质高效，全年共安排县委领导下基层调研等公务活动25次。四是加强值班值守。办公室坚持24小时值班制度和节假日领导带班制度，认真做好值班记录和交接班工作，确保联络畅通，做到了全方位、全天候服务。全年共接待上访群众109批、1100人次。
5、发挥后勤接待的服务保障作用
一年来，办公室严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《怀化市党政机关国内公务接待管理实施细则（试行）》、《沅陵县党政机关国内公务接待管理实施细则（试行）》、《沅陵县财政局关于明确党政机关公务活动用餐有关事项的通知》等相关规定，坚持务实节俭、严格标准、高效透明，提升服务水平，发挥后勤接待的服务保障作用，实现了县委机关的高效运转。一是认真做好接待工作。出色地完成了中国远洋集团孙家康等一行扶贫考察、广西马山县委来沅考察，省脱贫攻坚考察组为期45天考察，省自然资源厅土地整理现场踏勘，省建工集团对口帮扶，“新征程”慈善捐助活动，市委巡察办巡察工作等重要接待工作；牵头承担了“新冠”疫情防控督导调研、复工复产以及省委第九巡视组巡视工作等一系列重要检查、督导、调研活动的接待工作。出色完成了中国远洋集团考察、省委武陵山片区沅水流域县域经济一体化调研、省政协专家组考察，长沙县对口帮扶，奇力新电子集团考察，市委巡察组为期一月环保巡察，市委组织部政治建设调研等重要接待工作，牵头承担了中央、省、市三级脱贫攻坚考核验收等一系列检查、督导活动的接待工作。完成了省委办公厅赴二酉乡施溪村扶贫走访、调研，省委深改办改革调研、省台办省民宗委调研，市意识形态、基层建设、整治形式主义官僚主义工作督导，全市档案工作调研等常规接待，全年共接待来沅领导和嘉宾38批次。二是加强机关建设创建节约型机关。为贯彻落实习近平生态文明思想和党的十九大精神，结合我办实际，在开展创建“平安机关”、“文明单位”活动的基层上，我办带头在全县推行勤俭节约、反对铺张浪费，健全节约能源管理制度，利用宣传栏、宣传图标、微信、电信短消息提示等多种形式宣传绿色办公，率先实施生活垃圾分类，引导干部职工养成简约舒适、绿色低碳的生活和工作方式，形成崇尚绿色生活的良好氛围，并顺利通过市级检查验收合格。三是进一步加强后勤管理与保障。加强公车管理工作，在后勤保障上加强车辆调度和管理，完善了公务派车和租车申报审批等相关管理制度，在车辆紧缺的情况下，基本保障了领导用车和重要工作用车；全力做好后勤保障，在疫情防控期间口罩、消毒液等防疫物资紧缺的情况下，多方筹措，积极采购，为办公室人员下乡督查、值班值守提供了充足的物资保障，确保工作顺利开展；改善了财务状况，财务管理上积极开展增收节支，创建节约型机关，确保了机关正常运转。
6、推进脱贫攻坚，夯实了基层基础工作
一年来，我办紧紧围绕“精准、统筹、创新、严实”的工作要求，认真贯彻落实中央、省、市、县关于扶贫开发的决策部署，着力加强队伍建设，深入开展“四支队伍集村部、干群同心攻脱贫”活动，全力以赴推进官庄镇龚家湾村、辰州坪村、杨家溪村、界亭驿村、鱼儿山村的脱贫攻坚工作。一是强化领导，压实责任。严格执行脱贫攻坚工作“一把手”责任制，及时调整完善以县委常委、县委办公室主任龚宇为组长，县委办公室班子成员为副组长、全体组室长为成员的县委办脱贫攻坚工作领导小组，根据人员变动及时调整结对帮扶联系情况，确保贫困户“户户有人帮扶，干部职工人人有帮扶责任，结对帮扶工作时时在开展”的良好态势，形成办公室脱贫攻坚“一盘棋”的工作格局。二是多方筹措，排忧解难。几年来，我办从办公经费中帮扶龚家湾村、辰州坪村、杨家溪村、鱼儿山村、界亭驿村累计达40余万元。在开展“查漏补缺、问题清零”活动中，通过协调县交建投公司为辰州坪村北方冲组公路硬化900米，造价约30万元；协调县交通局和县农开办为辰州坪村九家堡组及叶家堡组整修两座危桥，造价约19万元；协调县水利局为龚家湾村新修人行桥一座、整修公路桥一处，造价约10万元；协调县农业农村局和环保局为杨家溪村整修人行桥五座、铺设公路涵管三处、所有农户配发垃圾分类收集箱，造价约12万元。三是创新模式，助力脱贫。突出产业扶贫。按照“一乡一产、一村一品、一户一项目”要求，我办在官庄镇界亭驿村，积极探索“三合一体”产业扶贫模式，作为脱贫攻坚工作先进经验在全省推广。组织相关部门和驻村工作队在鱼儿山村打造沅陵乡村全域旅游示范点，打造辰州矿业“后花园”，吸引游客进村夏天玩水，四季赏花，拓宽村民增收渠道，并为当地贫困户提供了7个安全员工作岗位。创办“扶贫车间”。协助官庄镇党委政府积极创办“扶贫车间”项目，该项目位于官庄镇易地扶贫搬迁集中安置区内，占地650平方米，吸纳就业人员130人，其中贫困人口劳动力65人，人均工资3200元。通过提供就业岗位，打造就业小区，最终实现异地搬迁户“搬得进、稳得住、能脱贫、能致富”的目标。加强社会帮扶。为巩固脱贫长效机制，我办按照县委书记钦代寿提出“发展村级产业、壮大集体经济、完善基础设施、成立两个基金”4条意见，协调相关部门在界亭驿村成立“教育奖扶基金”和“医疗救助基金”，县内10多家企业、单位和爱心人士现场募捐资金44.6万元。医疗救助基金主要用于本村建档立卡贫困户临时性医疗救助，教育奖扶基金既包括奖励本村建档立卡贫困户在读优秀学生，还包括帮助建档立卡贫困户因子女读书造成的经济困难家庭。
7、加强党管外事工作力度，稳步推进对台工作
一年来，我办始终坚持以习近平总书记关于对台工作的重要论述精神和中央对台大政方针为指引，围绕省委台办提出的“一服从、三服务”的总体思路，深化沅台融合发展，扩大交流，加强宣传，强化保障，优化服务，夯实工作基础，对台工作水平不断得到提升，取得了明显的工作成效。一是创新优化营商环境。全面推行县领导联系项目制度和项目审批代办服务制度，积极为台商提供“一站式”、“保姆式”、“一条龙”服务，成立了项目协调领导小组，全面负责台资企业在项目建设过程中遇到的各种问题，给项目落地提供了良好的营商环境。在疫情期间千方百计为台资企业解决防疫物资、人员招聘、原材料供应等问题，有力推动企业复工复产。二是积极落实惠台政策。根据项目的投资强度、税收强度以及企业的实际需要，实行“一企一策”的政策优惠，对外来投资者在财政奖励、土地供应、收费减免、厂房建设和产业政策支持等方面给予不同的优惠。对入园的台资企业财政实行“四免三减半”的政策优惠。全力贯彻实施《“台湾同胞”投资保护法》和中央“31条”、“26条”、“11条”和湘版“59”条惠台措施，积极协助台商台干办理“台湾居民”居住证，保障企业合法利益，为台商台干在沅工作生活创造便利条件。三是全力倡导机制创新。继续推进行政审批权改革，提高行政效率，基本实现园区项目审批不出园；完善工作激励机制，科学设定与园区岗位相适应的工作标准，使其劳动贡献获得合理的回报；建立企业用工联盟，通过建立企业与乡镇、职中、人社局用工信息平台，保障企业用工需求；支持企业技术创新，采取专项扶持和奖励的方式，鼓励企业研发新技术，延伸产业链条。奇力新集团高层已形成沅陵县委、县政府是能永续合作发展伙伴的共识。四是省级台湾工业园落户沅陵成果彰显。省台办和省发改委联合发文批准在沅陵设立台湾工业园，也是怀化地区的第一个省级台湾工业园。台资已成为我县工业集中区投资主力，园区已有3家亿元级以上台资企业和1家千万小微台企，飞磁也已签订合同，正式落地。台湾工业园的成立，为承接产业转移、加强与台湾的交流合作搭建了新的平台，为台资企业聚集发展建造一个投资兴业、实现价值的平台，为我县的经济发展迎来了新的契机。五是健全涉台信访机制保稳定。建立了以县委办主任为组长，县委办分管副主任为副组长的涉台工作领导小组，建立涉台信访排查常态化机制，完善涉台应急预案，迅速化解排查出的一般隐患问题，及时报告重要信访问题并落实防范措施，做到涉台信访问题及时研究，高效解决。全国两会期间加强值班值守，及时准确掌握涉台矛盾纠纷，深入排查化解不安全、不稳定因素，今年全年，我办涉台方面实现零上访、零投诉，为建设和谐沅陵作出了应有贡献。
8、干部队伍建设，提升了整体水平
2020年是机关基层党组织工作条例实施的第一年，我办围绕习近平总书记提出的“三表率一模范”的总体要求，聚焦党建“灯下黑”、“两张皮”的突出问题，坚持“强基础、补短板、抓融合、促提升”的思路，全面提升了我办党建工作质量。我办坚持以人为本，优化人员结构，加强队伍建设，提高干部综合素质。一是坚持政治引领，强化教育学习。领导班子抓实理论学习中心组学习，机关支部精心组织、周密安排全体党员干部的学习活动，通过6次集中学习、3次党课辅导、5次主题党日专题学习、干部日常系统自学、用好用活“学习强国”、干部在线学习平台等方式，让所有党员在学习习近平新时代中国特色社会主义思想上往深里走、往实里走。常态化开展党纪党规学习、“不忘初心、牢记使命”主题当日活动，推动党员干部日常学习常态化，不断提高了党员干部的理论基础和党性修养，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面推行党员过政治生日活动，利用“七一”等关键节点，精心组织党员重温入党誓词、帮困助贫等系列活动，进一步增强了机关党建工作活力。二是狠抓作风建设，强化干部管理。积极开展作风建设。加强反腐倡廉宣传工作，干部筑牢党纪、国法和思想道德拒腐防线，营造以廉为荣，以贪为耻的氛围。坚持凭实绩论奖惩、以公论看干部，引导干部树立良好的服务观念。持续抓实支部及党员承诺践诺、积分制管理、主题党日、发展党员、党费收缴等日常工作。坚持抓好“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、双述双评及民主评议党员、民主生活会等制度的落实落地。对县委巡查反馈的问题制定详细的整改方案并逐一销号，按时限、分工严格落实整改措施，取得了显著成效，推动了我办“五化”建设全面提质升级。坚持按章办事，建立了科学的管理方法和工作手段，形成了以制度约束人、用机制管理人的工作格局。规范日常工作，推动“五化”建设提质升级。三是带头开展社区活动、树立党员形象。扎实推进社区“四联”结对共建和在职党员进社区开展“三进四帮”活动，通过与文明创建、疫情防控行动相结合，到联系的龙泉山社区认领了帮困助残、治安巡逻、扶贫帮困、环境治理、法律援助等岗位。机关支部组织全体党员干部先后12次到联系点龙泉山社区开展大扫除活动，10次上街宣传文明卫生创建精神，疫情期间派党员进社区参与排查、蹲守工作，人口普查期间抽调党员到社区配合参加人口普查工作。
（二）部门整体支出绩效评价结论及分析
2020年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照县委办预算绩效管理工作的总体要求，2020年县委办年度收入总计1173.1万元，其中上年结转171.17万元，公共财政拨款989.06万元，其他收入12.87万元，全部实行整体支出绩效目标管理。2020年度支出总计912.08万元，基本支出481.3万元，项目支出430.78万元，结转下年261.02万元，完成率达到77.75%。2020年度部门整体支出资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分，2020年度中共沅陵县委办公室部门整体支出绩效自评得分95分。结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。
六、存在的主要问题
1、年初未安排项目资金，年中根据具体专项业务追加资金具有不确定性，财政资金不能及时拨付到位。
2、内控制度需进一步完善，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。
七、改进措施和有关建议
1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。
2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能。
附件：
中共沅陵县委办公室决算公开
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