附件4:

道真自治县人大常委会办公室

2020年部门整体支出绩效自评报告

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一、部门概述

（一）部门机构编制情况和人员构成情况

本单位机构设置情况：设正科级机构有：综合办事机构人大常委会办公室（下设事业单位：人大代表服务中心1个）、代表选举任免联络工作委员会、法制工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、财政经济工作委员会、农业与农村经济工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会。

本单位现有编制情况：行政编制数14人，工勤编制2人，事业编制4人，共计20个编制数。实有人员情况：行政人员（公务员）21人，分别是：县级干部7人（其中，女1人），科级干部13人（其中，女2人），科员1人。工勤人员（驾驶员）5人，分别是：高级工3人，中级工2人。事业人员4人，分别是：八级管理岗位1人，九级管理岗位3人（女）。

（二）部门职责职能

1.办公室主要职责：

承办县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议及常委会召开的其他各种会议的筹备和会务工作，承办常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关服务工作。

负责拟订常委会的年度工作计划，承担常委会交办的其他文稿的起草工作。

负责县人大及其常委会的文电处理、档案管理、机要保密、通信等工作。

负责县人大机关的人事劳资、精神文明建设、目标管理、行政事务、社会治安综合治理、车辆管理、财务管理等工作。

负责县人大常委会同市人大常委会和县属乡镇人大有关的工作联系及对县外人大的接待工作。

承担县人大常委会的重要文稿、人代会的工作报告。

负责处理群众来信来访，分析研究信访情况，向县人大常委会领导报告来信来访的重要情况、问题、信息、建议，为领导指导和科学决策服务。

承办县人大常委会领导和市人大常委会交办的其他事项。

2、代表选举任免联络工作委员会主要职责：

负责组织办理县、乡人大换届选举工作。

负责组织办理县人大代表各方面的工作。

承担办理县人大常委会人事任免工作。

指导乡镇人大主席团开展工作。

加强与人民代表的联系，开展代表小组的视察活动。

负责人民代表对有关部门的评议工作。

负责办理人代会期间和闭会期间代表提出的议案、建议、批评、意见工作。

承担职责范围的文稿起草工作。

承担县人大常委会领导和市人大常委会交办的其他事项。

3.法制工作委员会主要职责：

承担法制宣传教育、民族法制建设和对人大常委会任命人员的法规知识考核工作。

负责对国家行政机关、审判机关、检察机关执法情况的协调、检查工作，组织或参与上级国家机关布置的执法检查工作。

配合县人大常委会办公室组织县人大常委会机关职工对宪法、法律、法规的学习。

接待、协调办理人民群众的申诉、控告、求决等来信来访。

承担对司法机关的个案监督。

承担职责范围的文稿起草工作。

承担县人大常委会领导和市久大常委会交办的其他事项。

4.教育科技文化卫生工作委员会主要职责：

负责对教育科技文化卫生等工作部门的联系工作。

负责了解掌握教育科技文化卫生等相关部门贯彻执行法律法规情况和工作运行情况，做好调查研究，为县人大常委会的决定决议提供科学依据。

参与和督促教育科技文化卫生等相关部门对法规的讨论修改和贯彻实施情况的检查。

负责教育科技文化卫生等部门工作报告的初审和有关决议的起草工作。

承担职责范围的文稿起草工作。

承担县人大常委会领导和市人大常委会交办的其他事项。

5.财政经济工作委员会主要职责：

负责对财政经济等工作部门的联系工作。

负责了解掌握财政经济等相关部门贯彻执行法律法规情况和工作运行情况，做好调查研究，为县人大常委会的决定决议提供科学依据。

参与和督促财政经济等相关部门对法规的讨论修改和贯彻实施情况的检查。

负责财政经济等部门工作报告的初审和有关决议的起草工作。

承担职责范围的文稿起草工作。

承担县人大常委会领导和市人大常委会交办的其他事项。

6.农业与农村经济工作委员会主要职责：

负责对农业与农村经济等工作部门的联系工作。

负责了解掌握农业与农村经济等相关部门贯彻执行法律法规情况和工作运行情况，做好调查研究，为县人大常委会的决定决议提供科学依据。

参与和督促农业与农村经济等相关部门对法规的讨论修改和贯彻实施情况的检查。

负责农业与农村经济等部门工作报告的初审和有关决议的起草工作。

承担职责范围的文稿起草工作。

承担县人大常委会领导和市人大常委会交办的其他事项。

7.城乡建设环境资源保护工作委员会主要职责：

负责对城乡建设环境资源保护等工作部门的联系工作。

负责了解掌握城乡建设环境资源保护等相关部门贯彻执行法律法规情况和工作运行情况，做好调查研究，为县人大常委会的决定决议提供科学依据。

参与和督促城乡建设环境资源保护等相关部门对法规的讨论修改和贯彻实施情况的检查。

负责城乡建设环境资源保护等部门工作报告的初审和有关决议的起草工作。

负责接待群众来信来访工作。

承担职责范围的文稿起草工作。

承担县人大常委会领导和市人大常委会交办的其他事项。

（三）2020年度重点工作

1、坚持党的领导，坚定正确政治方向

始终把党的领导摆在首要位置。进一步提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、党的十九届四中全会和省委十二届六次全会、市委五届八次全会、县委八届七次全会精神，结合人大工作实际，进一步解放思想，在学懂弄通做实上下功夫，凝聚共识，增强做好人大工作的使命感和责任感，确保人大工作沿着正确的政治方向不断前进。

坚持在县委领导下谋划推进人大工作。充分发挥地方国家权力机关的作用，以依法履职的实际成效，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对贵州的重要指示批示精神落到实地。认真落实市委、县委关于加强县乡人大工作的要求。严格执行重大事项向县委请示报告制度，自觉把党的领导落实到人大工作的各方面、贯穿于依法履职的全过程。

2、依法履行监督职责，促进经济社会发展

强化经济运行监督。加强预算编制和执行情况的审查监督，积极开展预算联网监督工作,切实加大国有资产管理和全口径预决算审查监督力度。听取和审议自治县人民政府关于2019年财政决算（草案）的报告、2019年县级财政预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、2020年1-8月国民经济和社会发展计划执行情况的报告、2020年1-8月财政预算执行情况的报告。加强人大国有资产监督，制定《道真自治县人民政府向自治县人大常委会报告国有资产管理情况办法（试行）》。认真开展2020年国民经济和社会发展计划执行情况和2021年国民经济社会发展计划（草案）报告、2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）报告的初步审查工作。

重点开展部分领域工作监督。围绕县委决策部署，聚焦县域经济高质量发展、盯紧工作重点和群众关注热点，综合运用多种监督方式，着力推动实现全面同步小康。一是听取县人民政府关于统筹开展“新冠”肺炎疫情防控、脱贫成效巩固提升及春耕备耕工作情况的报告；二是听取自治县人民政府关于花椒产业发展情况的报告；三是听取自治县人民政府关于城乡生活垃圾处理设施运行和管理情况的报告、自治县人民政府关于旅游产业发展情况的报告自治县人民政府关于医改医保工作情况的报告，并围绕医改医保工作开展专题询问；四是开展重点项目视察；五是听取和审议自治县人民法院关于案件执行专项工作情况的报告、自治县人民检察院关于公益诉讼专项工作情况的报告；六是围绕生态环境保护方面开展执法检查；七是继续开展“环保世纪行”活动，积极配合做好省市人大在我县开展的视察调研、执法检查工作。

做好备案审查工作。注重发挥规范性文件备案审查信息平台作用，加大规范性文件备案审查监督力度，不断提升备案审查工作水平，增强备案审查工作实效。

强化跟踪监督。加强和改进监督工作方法，督促有关职能部门不断改进工作，确保自治县人大常委会作出的决议决定和审议意见落到实处，提升监督工作实效。听取自治县人民政府关于食用菌产业发展、县城区社会管理、城镇绿化管理条例贯彻实施情况报告等审议意见的落实情况报告。

认真做好信访工作。依法受理来信来访，把受理和督办群众来信来访作为关注民生、了解民情、反映民意的重要渠道，不断规范人大信访工作程序，加大信访督办力度，维护人民群众合法权益。

3、强化立法引领作用，不断提高立法质量

加快实施立法计划。坚持科学立法、民主立法、依法立法各项制度，紧扣地方立法领域中的社会突出问题，充分发挥人大在立法工作中的主导作用，高质量做好地方立法工作。合理安排并实施2020年立法计划，完成《道真仡佬族苗族自治县民族民间文化保护条例》立法项目。

加强立法能力建设。坚持党委领导、人大主导、政府协同、各方配合、公众参与的“五位一体”地方立法工作格局。不断完善立法工作机制，扎实做好立法基础性工作，充分发挥立法咨询专家库作用，主动争取省、市人大对我县立法工作的支持和指导，切实提高立法工作质量。继续坚持人大常委会及人大机关学法用法制度，加大已施行法规的宣传力度与贯彻实施，推进立法与普法有机融合。

4、严格法定程序，依法行使决定权和任免权

依法讨论决定重大事项。紧紧围绕事关全县改革发展稳定大局的重大问题及群众普遍关心关注的热点难点问题，结合监督议题深入开展调查研究，适时作出决定决议，确保县委决策部署依法转化为全县人民的共同意志和统一行动。

依法做好人事任免与任后监督工作。坚持党管干部原则和人大依法行使任免权的有机统一，严格人事任免程序，及时依法任免国家机关工作人员，使党委的意图通过法定程序得以全面实现，为全县经济社会发展提供有力组织保障。认真落实《道真自治县人大常委会任前任中法律知识考试办法》，严格执行任前履职承诺和宪法宣誓等制度。加强任命人员任后工作监督，听取自治县人民政府组成部门主要负责人工作报告。

5、加强代表联系，发挥代表主体作用

强化代表履职培训。健全和落实代表工作各项制度，支持和保障代表依法履职。改进代表履职培训方式，组织各级人大代表、基层人大干部开展学习培训，向代表发放学习资料，合理选择培训内容，增强培训针对性、实效性，确保培训更好服务代表履职。

认真办理代表建议。加强统筹协调及培训，引导代表积极提出高质量的议案建议。抓好代表建议、批评、意见的交办、督办工作，听取和审议自治县“一府一委两院”关于代表建议办理情况的报告，提高代表建议办理质量，提升代表满意度。

组织好闭会期间代表履职活动。积极探索乡镇人大代表联络站作用发挥，指导乡镇人大认真做好代表履职登记，推进代表履职活动常态化、规范化、多样化。围绕监督议题，组织代表有针对性地开展集中视察、专题调研、执法检查等活动，引导代表积极投身到疫情防控、脱贫攻坚、乡村振兴等工作中。坚持邀请代表列席自治县人大常委会会议，拓宽代表履职渠道。认真贯彻《代表法》，维护代表合法权益。

6、加强自身建设，全面提升履职能力

认真落实全面从严治党要求。深入贯彻新时代党的建设总要求，全面加强党的建设，严格落实党建“主体责任”和党风廉政建设“一岗双责”，着力营造积极向上、风清气正的政治生态。充分发挥自治县人大常委会党组领导核心作用，严格规范党内政治生活，坚持贯彻民主集中制，严格执行“三重一大”制度。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，坚持常委会党组中心学习组集中学习制度，严格落实意识形态工作责任制，适时向县委报告人大党组意识形态工作责任制落实情况。持续抓好机关党支部规范化建设。

持续加强作风建设。严格落实中央八项规定精神，贯彻执行省委十项规定和市委十二项规定，持之以恒开展作风建设。坚决反对形式主义和官僚主义，始终把纪律挺在前面，营造风清气正的政治生态。坚持深入基层、深入群众、深入实际，广泛听取人民群众、人大代表的意见建议。改进会风文风，切实精简会议、文件。

加强同上下级人大的联系。及时主动向市人大联系、请示工作，争取工作指导和支持，认真落实市委《关于加强县乡人大工作和建设的实施意见》，不断加强对乡镇人大工作的指导和联系，促进乡镇人大工作规范有序、有效开展，全面提升我县县乡人大工作整体水平。

统筹做好县委安排的其他工作。齐心协力打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战。继续做好主任会议成员及人大机关脱贫攻坚帮扶工作，通过执法检查、视察调研等方式，监督推动脱贫成效深化巩固，开启乡村振兴新征程。

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附1：

道真自治县人大常委会2020年监督计划

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三月

1.审议自治县人大常委会2020年工作要点（牵头领导：李德蓉；责任单位：办公室）；

2.听取和审议自治县人民政府关于统筹开展疫情防控、脱贫成效巩固提升及春耕备耕工作情况的报告；（牵头领导：冉意召；责任单位：农工委）；

3.人事任免（牵头领导：李德蓉；责任单位：选任联工委）；

4.其他。

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五月

1.听取自治县人民政府组成部门负责人2019年度工作报告（牵头领导：李德蓉；责任单位：选任联工委）；

2.听取和审议自治县人民政府关于《道真自治县人大常委会关于<道真自治县人民政府食用菌产业发展情况报告>的审议意见》的落实情况报告（牵头领导：冉意召；责任单位：农经工委）；

3.听取和审议自治县人民政府关于开展民族民间文化保护立法工作的议案（牵头领导：张晓刚；责任单位：法工委）；

4.其他。

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七月

1.听取和审议自治县人民政府关于2019年财政决算（草案）的报告（牵头领导：张建国；责任单位：财经工委）；

2.听取和审议自治县人民政府关于2019年县级财政预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告（牵头领导：张建国；责任单位：财经工委）；

3.听取和审议自治县人民政府关于花椒产业发展情况的报告（牵头领导：冉意召；责任单位：农经工委）；

4.听取和审议自治县人民政府关于城乡生活垃圾处理设施运行和管理情况的报告（牵头领导：徐凌峰；责任单位：城建环资工委）；

5.听取和审议自治县人民政府关于《道真自治县人大常委会关于<道真自治县人民政府县城区社会管理工作报告>的审议意见》的落实情况报告（牵头领导：张晓刚；责任单位：法工委）；

6.听取和审议自治县人民政府关于《道真自治县人大常委会关于<道真仡佬族苗族自治县城镇绿化管理条例>贯彻实施情况的审议意见》的贯彻落实情况报告（牵头领导：徐凌峰；责任单位：城建环资工委）；

7.第一次审议道真仡佬族苗族自治县民族民间文化保护条例（牵头领导：张晓刚；责任单位：法工委）；

8.其他。

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九月

1.听取和审议自治县人民政府关于2020年1-8月国民经济和社会发展计划执行情况的报告（牵头领导：张建国；责任单位：财经工委）；

2.听取和审议自治县人民政府关于2020年1-8月财政预算执行情况的报告（牵头领导：张建国；责任单位：财经工委）；

3.听取和审议自治县人民政府关于代表建议、批评和意见办理落实情况的报告（牵头领导：李德蓉；责任单位：选任联工委）；

4.第二次审议道真仡佬族苗族自治县民族民间文化保护条例（牵头领导：张晓刚；责任单位：法工委）；

5.听取和审议自治县人民法院关于案件执行专项工作情况的报告（牵头领导：张晓刚；责任单位：法工委）；

6.听取和审议自治县人民检察院关于公益诉讼专项工作情况的报告（牵头领导：张晓刚；责任单位：法工委）；

7.听取和审议自治县人民政府关于旅游产业发展情况的报告（牵头领导：冉文玉；责任单位：教科文卫工委）；

8.其他。

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十一月

1.审议《道真自治县人民政府向自治县人大常委会报告国有资产管理情况办法（试行）》（牵头领导：张建国；责任单位：财经工委）；

2.听取和审议自治县人民政府关于医改医保工作情况的报告（牵头领导：冉文玉；责任单位：教科文卫工委）；

3.专题询问医改医保工作情况；（牵头领导：冉文玉；责任单位：教科文卫工委）；

4.组织开展《项目建设环境保护条例》执法检查（牵头领导：徐凌峰；责任单位：城建环资工委）；

5.其他。

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十二月

1.审议自治县人大常委会2020年度工作报告（牵头领导：李德蓉；责任单位：办公室）；

2.初审自治县人民政府2020年度县级财政预算执行情况及2021年度县级财政预算报告（草案）（牵头领导：张建国；责任单位：财经工委）；

3.听取和审议自治县人民代表大会财政经济委员会关于《道真自治县人民政府2020年财政预算执行情况及2021年财政预算报告（草案）》的审查报告（牵头领导：张建国；责任单位：财经工委）；

4.审议自治县八届五次人代会相关事宜（牵头领导：李德蓉；责任单位：各委（室、中心）；

5.其他。

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附件2：

道真自治县人大常委会2020年视察、培训和考察计划

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六月份

1.组织县乡人大干部履职能力培训（牵头领导：李德蓉；责任单位：办公室、选任联工委）；

2.组织部分自治县八届人大代表开展视察活动（牵头领导：李德蓉；责任单位：选任联工委、代表服务中心）；

3.其他。

八月份

1.外出考察文化旅游发展经验（牵头领导：冉文玉；责任单位：教科文卫工委）；

2.外出考察花椒产业发展情况；（牵头领导：冉意召；责任单位：农经工委）；

3.其他。

十月份

1.组织市人大代表开展视察活动（牵头领导：李德蓉；责任单位：选任联工委、代表服务中心）；

2.其他。

（四）、2020年度预算收入支出总体情况

本年度收入支出总计668.53万元，与2019年相比，减少25.07万元，降低3.61%，主要原因是财政资金短缺，无法拨付预算。本年收入合计668.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入668.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。其他收入0万元，占0%。本年支出合计668.53万元，其中：基本支出642.97万元，占96.18%;项目支出25.56万元，占3.82%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出 0 万元，占0%。 ?

（五）、2020年预算执行总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出668.53万元（其中，基本支出642.97万元，项目支出25.56万元），占本年支出合计的100 %。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.07万元，降低3.61 %，主要原因是财政资金短缺，产生的费用无法支付。其中，一般公共服务支出570.84万元，占85.39%；社会保障和就业支出40.69万元，占6.08%；卫生健康支出21.91万元，占3.28%；住房保障支出35.09元，占5.25%。

在基本支出中，工资福利支出462.72万元，占总收入的69.21%；商品和服务支出128.10万元，占总收入的19.16%；对个人和家庭的补助77.71万元，占总收入的11.62%。

在项目支出中，商品和服务支出25.56万元，占总收入的3.82%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算11.08万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.08万元，占54.87%；公务接待费支出决算5万元，占45.13%。

二、绩效评价结论及绩效分析

　　（一）、指标体系评价

1.产出指标完成情况

数量指标1：专项调研；年度指标值：2次以上；实际完成指标值：5次。目标值完成比例100%，分值10分，自评得分10分。

数量指标2：视察评议；年度指标值：2次以上；实际完成指标值：2次。目标值完成比例100%，分值10分，自评得分10分。

质量指标1：代表建议议案答复率；年度指标值：≥95%，实际完成值：100%。目标值完成比例100%，分值10分，自评得分10分。

时效指标1：工作计划落实率；年度指标值：≥95%；实际完成指标值：100%。目标值完成比例100%，分值10分，自评得分10分。

成本指标1：部门整体支出；年度指标值：668.53；实际完成指标值：668.53。目标值完成比例100%，分值10分，自评得分10分。

　　2.效益指标完成情况

社会效益指标1：办理议案，促进发展；年度指标值：取得实际效果；实际完成指标值：效果显著。目标值完成比例100%，分值40分，自评得分40分。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意度指标1：人大代表和人大干部满意率；年度指标值：≥85%；实际完成指标值：95%。目标值完成比例100%，分值10分，自评得分10分。

自评得分总分100分，部门整体支出项目自评等级优秀。

（二）、整体绩效结果分析

组织本级人大代表170余人召开会议，审议了“一委一府两院”工作报告等23项，决定了人事任免事项，依法作出决定决议16项，对“一委一府两院”工作开展情况提出审议意见11项。会议内容精简，会议质量提高，会议成本减少，会议各项议程全部完成，代表满意率达95%。组织本级人大代表开展视察、考察、调研和走访选区等活动，广泛宣传人民代表大会制度，充分了解和收集社情民意，关注民生、关注三农，尽力化解人民群众中存在的问题。组织人大代表开展了2次视察活动，开展专题调研、执法检查、专题询问等9次。

全年整体支出预算总额为668.53万元，全年执行数668.53万元。其中，重点项目有人大会议和代表工作，全年预算分别是30万元和30万元，全年执行数分别是15.09万元和10.47万元。

三、主要经验做法

建立健全单位预算管理制度，实行单位主要领导管理财务，并且实行一支笔签字报销支出费用。大额支出（1万元及以上）实行主任会议决定，基本支出和专项业务费用支出都严格按照预算执行，做到不超支不乱支。建立健全内部控制管理领导机构和内控评价机构，按照内控评价方案对单位费用支出情况进行内控评价。对资产管理实行领用、采购登记，根据单位财务管理制度加强对资产的管理。

建立健全绩效评价组织机构，按照绩效评价方案对单位整体支出和重要项目开展绩效评价，保证了单位全部预算经费的正常使用，发挥了预算经费的应有效益。加强单位会计人员的业务技能培训，努力提高业务能力和工作水平。2020年财务收支管理运行正常，财政预算经费正常使用，确保了人大事务的顺利开展，人大会议、代表工作、机关管理、人大监督等各方面高效运行，对促进我县经济社会全面发展，发挥了应有的作用，部门整体绩效取得应有的效果。

四、存在的问题?

1、由于财政资金短缺，预算内资金不能及时拨付到位，在一定程度上影响部门整体绩效的发挥。

2、部门内部控制工作小组成员人事变动后，影响部门内部绩效评价工作的开展。??

五、改进措施及建议??

1、政府财政部门要加强财政预算管理，确保各单位部门必要的预算拨款及时到位，以使单位部门正常运转，正常发挥单位部门应有的整体绩效优势。

2、及时调整部门内部控制工作小组成员，确保部门绩效管理工作的正常开展。

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附件：部门整体支出绩效目标自评表

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??道真自治县人大常委会办公室

附件4

道真自治人大常委会办公室

代表工作项目支出绩效自评报告

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一、基本情况

我单位属财政全额拨款一级预算单位，执行《行政单位政府会计制度》，独立核算管理。设正科级综合办事机构1个（人大常委会办公室），设正科级工作委员会6个，2020年末单位实有在职人员30人，离退休人员21人。

项目基本情况：2020年度代表工作项目经费支出10.47万元，用于组织本级人大代表开展视察、考察、调研和走访选区选民等活动，广泛宣传人民代表大会制度，充分了解和收集社情民意，关注民生、关注三农，尽力化解人民群众中存在的问题。组织人大代表开展了2次视察活动，开展专题调研、执法检查、专题询问等9次。

完成绩效目标 ：按期组织本级人大代表开展会议议题视察、考察、调研和走访选区选民等活动，参会审议了“一委一府两院”工作报告等23项，决定了人事任免事项，依法作出决定决议16项，对“一委一府两院”工作开展情况提出审议意见11项。会议内容精简，会议质量提高，会议成本减少，会议各项议程全部完成，代表满意率达95%。

二、绩效评价工作开展情况

?（一）绩效评价目的

为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，全部通过国库集中支付，严禁虚报，挤占、挪用，项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

（二）绩效评价方法

选用的评价方法主要是比较法、因素分析法。通过检查核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好，项目自评等级优秀。

（三）绩效评价工作情况

代表工作项目经费，用于年度内组织本级人大代表对会议议题进行调研、考察、视察及走访选区选民，结合会议事项讨论“一委一府两院”工作报告并依法决定决议。由人大机关办公室通过财政一体化系统向县财政局申请用款额度后，再予以核销，年度预算资金执行数额到位率100%，项目总预算数30万元，执行数10.47万元，实际完成执行数10.47万元。

资金使用严格遵守中央八项规定精神及有关规章制度，做到“花钱必有效、无效必问责”。项目实施完成后，随即组织部门绩效评价工作小组拟定工作方案，召开绩效评价工作会议，发放绩效评价表，查看相关项目财务费用支出情况，填写评分表，统计评分情况，拟写绩效评价情况报告。

三、评价结论和绩效分析

评价结论：年度预算执行质量总体较好，审批程序符合规定，会计核算及财务报表反映了预算执行情况。并要求对项目年初设置的绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，有效推进各阶段目标的任务按时完成，发挥了项目资金的积极作用。

绩效分析：

　1.产出指标完成情况

数量指标1：代表视察；年度指标值：≥2；实际完成值：2次。目标值完成比例为100%;分值25分，自评得分25分。

数量指标2：专题调研、执法检查、专题询问等；年度指标值≥5次；实际完成值：9次；目标值完成比例为100%;分值25分，自评得分25分。

　　2.效益指标完成情况

社会效益指标1：关注民生、关注三农；年度指标值：促进民生改善，三农发展；实际完成值：民生改善，三农发展。目标值完成比例100%。分值40分，自评分40分。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意度指标1：参与代表满意；年度指标值：值为≥85%；实际完成值：95%。目标值完成比例100%。分值10分，自评分10分。

自评得分总分100分，项目自评等级优秀。

四、成本效益分析

本年度代表工作项目经费年初预算批复30万元，由于财政资金短缺，年中进行调整，明确年度预算执行数为10.47万元，实际完成执行数10.47万元。由此导致年度内不少费用不能及时支付到位，加重了下一年度的支付负担。

五、主要经验做法、存在的问题和建议

建立健全单位预算管理制度，实行单位主要领导管理财务，并且实行一支笔签字报销支出费用。1万元及以上的大额支出实行主任会议研究决定，严格按照预算执行，做到不超支不乱支。

建立健全绩效评价组织机构，按照绩效评价方案对单位整体支出和重要项目开展绩效评价，保证了单位全部预算经费的正常使用，发挥了预算经费的应有效益。加强单位会计人员的业务技能培训，努力提高业务能力和工作水平。2020年财务收支管理运行正常，财政预算经费正常使用，确保了人大事务的顺利开展，人大会议项目高效运行，对促进我县经济社会全面发展，发挥了应有的作用并取得应有的效果。

由于本年度财政资金短缺，项目年初预算指标不能完全拨付，导致年度执行数差异较大，在一定程度上影响了项目的实施，导致项目绩效的正常发挥。提高对绩效自评重要性的认识，树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念;政府财政部门要加强项目预算内资金的管理，做到按时拨付，确保实施项目发挥最大效益。

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附件：代表工作项目支出绩效目标自评表

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道真自治县人大常委会办公室

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附件3

道真自治人大常委会办公室

人大会议项目支出绩效自评报告

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一、基本情况

我单位属财政全额拨款一级预算单位，执行《行政单位政府会计制度》，独立核算管理。设正科级综合办事机构1个（人大常委会办公室），设正科级工作委员会6个，2020年末单位实有在职人员30人，离退休人员21人。

项目基本情况：2020年度人大会议项目经费支出15.09万元，用于年度人民代表大会会议、常委会会议、主任会议以及相邻市县区联席会议的召开。组织本级人大代表对会议议题进行调查研究，结合会议事项讨论“一委一府两院”工作报告并依法决定决议。 ?

完成绩效目标 ：按期组织本级人大代表170余人召开会议，审议了“一委一府两院”工作报告等23项，决定了人事任免事项，依法作出决定决议16项，对“一委一府两院”工作开展情况提出审议意见11项。会议内容精简，会议质量提高，会议成本减少，会议各项议程全部完成，代表满意率达95%。

二、绩效评价工作开展情况

?（一）绩效评价目的

为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，全部通过国库集中支付，严禁虚报，挤占、挪用，项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

（二）绩效评价方法

选用的评价方法主要是比较法、因素分析法。通过检查核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好，项目自评等级优秀。

（三）绩效评价工作情况

人大会议项目经费，用于年度人民代表大会会议、常委会会议、主任会议以及相邻市县区联席会议的召开。组织本级人大代表对会议议题进行调查研究，结合会议事项讨论“一委一府两院”工作报告并依法决定决议。由人大机关办公室通过财政一体化系统向县财政局申请用款额度后，再予以核销，年度预算资金执行数额到位率100%，项目总预算数30万元，执行数15.09万元，实际完成数15.09万元。

资金使用严格遵守中央八项规定精神及有关规章制度，做到“花钱必有效、无效必问责”。项目实施完成后，随即组织部门绩效评价工作小组拟定工作方案，召开绩效评价工作会议，发放绩效评价表，查看相关项目财务费用支出情况，填写评分表，统计评分情况，拟写绩效评价情况报告。

三、评价结论和绩效分析

评价结论：年度预算执行质量总体较好，审批程序符合规定，会计核算及财务报表反映了预算执行情况。并要求对项目年初设置的绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，有效推进各阶段目标的任务按时完成，发挥了项目资金的积极作用。

绩效分析：

　1.产出指标完成情况

　　数量指标1：参会代表人数；年度指标值：≥170人；实际完成值：176人，目标值完成比例为100%。分值12分，自评得分12分。

　　质量指标1：做好会务工作；年度指标值：确保会议议程圆满完成；实际完成值：完成会议议程；目标值完成比例为100%。分值13分，自评得分13分。

时效指标1：按时拨付会议经费；年度指标值：完成年度支付任务；实际完成值：年度支付完成。目标值完成比例为100%。分值12分，自评得分12分。

　　成本指标1：会议成本控制率；年度指标值：≥90%；实际完成值：92%，目标值完成比例为100%。分值13分，自评得分13分。

2、效益指标完成情况

经济效益指标1：降低会议成本；年度指标值：减少开支；实际完成值：减少开支1000元。目标值完成比例100%。分值10分，自评得分10分。

社会效益指标1：制定本级发展方针政策；年度指标值：关注民生，关注三农；实际完成值：民生改善，三农发展。目标值完成比例100%。分值15分，自评分15分。

可持续影响指标1：精简会议；年度指标值：合理安排会议事项；实际完成值：会议精简，安排合理。目标值完成比例100%。分值15分，自评分15分。

3、满意度指标完成情况

服务对象满意度指标1：参会代表满意；年度指标值为85%，实际完成值95%；目标值完成比例100%。分值10分，自评分10分。

自评得分总分100分，本项自评等级优秀。

四、成本效益分析

本年度人大会议项目经费年初预算批复30万元，由于财政资金短缺，年中进行调整，明确年度预算执行数为15.09万元，实际完成执行数15.09万元。由此导致年度内不少费用不能及时支付到位，加重了下一年度的支付负担。

五、主要经验做法、存在的问题和建议

建立健全单位预算管理制度，实行单位主要领导管理财务，并且实行一支笔签字报销支出费用。1万元及以上的大额支出实行主任会议研究决定，严格按照预算执行，做到不超支不乱支。

建立健全绩效评价组织机构，按照绩效评价方案对单位整体支出和重要项目开展绩效评价，保证了单位全部预算经费的正常使用，发挥了预算经费的应有效益。加强单位会计人员的业务技能培训，努力提高业务能力和工作水平。2020年财务收支管理运行正常，财政预算经费正常使用，确保了人大事务的顺利开展，人大会议项目高效运行，对促进我县经济社会全面发展，发挥了应有的作用并取得应有的效果。

由于本年度财政资金短缺，项目年初预算指标不能完全拨付，导致年度执行数差异较大，在一定程度上影响了项目的实施，导致项目绩效的正常发挥。提高对绩效自评重要性的认识，树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念;政府财政部门要加强项目预算内资金的管理，做到按时拨付，确保实施项目发挥最大效益。

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附件：人大会议项目支出绩效目标自评表

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道真自治县人大常委会办公室

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附件：