医院各科室廉政风险点排查表 科室 廉政风险点 表现形式 形成原因 防范措施 风险 等级 责任人 财 务 财务管理科 1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。 2、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，为他人和自己谋取不正当利益。 3、不按规定执行收支两条线，收支管理不规范，出现挪用资金等违规违纪行为。 4、利用职务之便，不按规定进行效益核 算，弄虚作假，出现多算或少算等不廉洁 行为。 5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管理出现纰漏。 6、不履行会计职责， 不认真审核各类票 据，导致不合理开支 。 7、会计档案和财务印章管理不善，造成资金流失和单位财产损 失。 8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪用，流失。 9、票据管理不规范， 导致票据丢失和票款 流失。 不按有关财务法律法规办事以及相关人员政治素质、 道德素质、业务素质低。 严格按照《会计法》和有关财务法规执行，加强内部监督控制和库存现金限额管理， 财务科有 关工作人员 药品采购管理 药剂科 药品管理 1、利用职务之便，违反药品采购程序，发生不廉洁行为。 2、在药品采购中，违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损失。 3、不按规定程序审 批，擅自采购新品 种，发生不廉洁行为 1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管理，造成滥用、流失、被盗。 2、不执行自制药品检验制度，造成经济和其它损失。 3、不执行药库工作制度，出现“三无药品”入库。 4、药品管理紊乱，造成经济损失。 5、不执行药房工作制度，出现工作失误， 影响病员用药安全， 造成经济损失。 严格遵守药品采购人员不执行《药品管理法》、相关人员素质低 严格遵守药品采购人员 不执行《药品管理法》、相关人员素质低 。 职业道德规范，提高政治素质和业务水平。严格执行《药品管理法》和《实施办法》，加强环节管理。 A 药剂科长和药品采购人员 严格遵守和执行药品管 不按法律法规 理法规，掌握药品检验 质量技术和标准。实耗 药剂科长 、保管员 办事、责任心 实销，按月盘点，逐月 B 、质检员 不强。 统计，帐物相符。树立 、药房工 全心全意为病员服务的 作人员 印章管理 为他人虚假材料加盖办 公章，谋取好处。 公 为谋取私利，在公务 原则性不强。 按规定使用印章，必须 见领导签字才能盖章。 加强学习、教育和监 公章管理人员 办公室主 室 公务接待 护 接待中，少支多结， 虚报冒领，收受回扣 在人员接收、考核、 素质低，监督 不力 督，严格按要求执行公 务接待。 任及工作人员 护理部全 理 业务活动部 信 息 公务活动 科 培训、调配等业务活 动中，利用职务之便，谋取好处。 在信息查询、信息系统管理等公务活动 中，利用职务之变， 原则性不强 加强学习教育，提高素 质。 原则性不强。 加强思想道德法制教育 收受好处。院感 收受好处。 院感 业务活动 在疫苗、等购销活动中，利用职务之便， 原则性不强。 科 收受好处。 1、积压、私借、挪用 加强思想道德法制教育 体工作人员 信息科全 C 体工作人 员 院感科全 和内部监督力度。 C 体工作人 员 收费收费管理收费款。 收费 收费管理 收费款。 中心 2、因人情私改记帐单，从中收取好处。 医 因人情在医保、新农 保 结算管理 合医疗报销中多报多 办 领，从中谋取好处 干部保健 业务活动 因人情关系，在体检结论时出虚假报告， 科 从中获取好处。 管理不严，原 加强监督管理，提高人 员素质。 加强监督管理，提高人 B 收费中心全体人员 医保办全 则性不强。 管理不严，原则性不强。 员素质。 C 加强监督管理，提高人 C 员素质。 体工作人 员 科室全体工作人员 各门 诊、临床科室 业务活动 1、在医疗活动中，收取病人钱物。 2、收取药品、器械商 回扣。 素质低，法律观念淡漠 加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员 素质。 B 全体医务人员 各医技科 室 业务活动 在设备、耗材、仪器等购销活动中，收取 回扣 素质低，法律观念淡漠 加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员 素质。 B 全体医技人员
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