目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、人员及编制情况
四、部门年度工作重点
第二部分2024年部门预算编制情况及说明
一、预算收支安排及增减变化情况说明
二、机关运行经费安排及增减变化情况说明?
三、政府采购预算安排及增减变化情况说明
四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明
五、国有资产占用及增减变化情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、2024年部门预算绩效情况说明
第三部分?名词解释
第四部分?2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
明细详见：中国共产党咸宁市咸安区委员会宣传部2024年预算公开表
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
（1）贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策；根据中央、省委、市委宣传部确定的工作计划和区委的工作部署，制定全区宣传思想工作规划并提出宣传思想工作、文化事业发展的指导方针，促进全区文化卫生体育等社会事业的发展；指导各级党委宣传委员的工作。
（2）指导全区理论学习、理论研究、理论宣传工作；掌握全区理论工作动态，总结推广理论学习工作经验。
（3）负责引导新闻舆论、指导、协调新闻宣传工作，把握舆论导向和宣传基调。
（4）负责从宏观上指导精神产品的生产；负责社会文化工作和文化市场的宏观管理，研究和规划全区文化艺术发展战略目标和任务。
（5）承担区文化改革发展工作领导小组办公室日常工作，宏观指导全区文化事业、产业发展。
（6）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务以及全区的社会宣传、企业宣传、农村宣传、社区宣传、法治宣传、科技宣传和全民国防教育等工作；配合有关部门做好党员教育工作。
（7）负责宏观指导全区群众性精神文明建设活动。
（8）组织实施对外宣传工作，研究制定全区对外宣传工作的方针政策；组织、协调对外新闻报道，加强网上新闻宣传、网络文化管理，组织、协调全区对外、对台文化交流工作等等，完成上级交办的其他任务。
?(二)机构设置
区委宣传部（区委精神文明建设指导委员会办公室、区人民政府新闻办公室、区新闻出版局（区版权局））内设科室：办公室（干部股）、宣传教育股(区国防教育办公室、区全民阅读活动指导委员会办公室)、理论股（区意识形态工作联席会议办公室）、新闻股（外宣办）、精神文明建设指导股（文明创建综合股、未成年人思想道德建设股、志愿服务指导股、文化文艺股（区国有文化资产监督管理股、区“扫黄打非”工作小组办公室）、区委网络安全和信息化委员会办公室秘书股。
二、部门预算单位构成：
根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：
1、中国共产党咸宁市咸安区委员会宣传部
2、区文联
3、区网络安全和信息化中心
4、区城市文明创建中心
5、董继宁美术馆
三、人员及编制情况：
宣传部（含文联）定编38人，其中行政编14个，参公事业编3人、事业编21人；2024年在职在岗28人，退休9人。
四、部门年度工作重点：
?2024年，全区宣传思想文化工作以习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平文化思想为指导，守正创新，正面引导，为咸安四个“首善之区”建设和武汉都市圈自然生态公园城市高质量发展提供强大的理论基础和舆论支撑。
一、高扬主线，坚定坚持“两个确立”做到“两个维护”的政治自觉
（一）强化理论武装。组织区委中心组专题辅导和集中学习研讨18次。联系湖北大学马克思主义学院专家学者到咸安区开展理论宣讲、调研工作。按要求发行理论书籍。编印中心组学习资料12期。
（二）强化基层宣讲。采用“理论+文艺+服务”等形式，整合“网、微、端、屏”等资源，指导基层单位开展理论宣讲、百姓宣讲计划达到2000场次，真正让党的创新理论和省市区委重要部署安排“飞入寻常百姓家”。
二、守牢底线，牢牢掌握意识形态领导权主动权话语权
（一）强化意识形态主体责任。筹备召开区委常委会专题研究意识形态会议2次，召开全区意识形态联席会议2次，牵头对全区各单位开展意识形态专项督查。
（二）强化网络空间综合治理。团结引领咸安区属地网络大V筹备成立咸安区自媒体行业协会，进一步推进网络媒体管理、网络综合治理。始终坚持“网上管什么，网下就要管什么”工作原则及源头化解、抓早抓小工作理念，落实24小时不间断网上巡查监测机制，强化舆情监测、及时应对处置。开展网络安全监督检查，推进关键信息基础设施和数据安全保护。策划好2024年咸安区国家网络安全宣传周活动，举办网络安全培训，不断提高全社会网络安全防护意识和防护能力。
（三）强化基层宣传阵地建设。持续抓好“扫黄打非”五大专项行动（清源、净网、护苗、秋风、固边），进一步推动基层“扫黄打非”工作与相关平台有效结合融入，加强基层站点建设，打造“扫黄打非”主题公园。发挥“护苗”志愿服务队伍作用，为未成年人的健康成长打造洁净的文化市场。加强大案要案的查办力度，有效提高案件核实率、成案率，严惩、震慑违法犯罪分子。全面推进“数字农家书屋”进党群服务站点、进新时代文明实践站点，创新工作方法，引导动员群众自觉、自愿下载使用，组织开展各类线下线上主题性和常态化阅读活动。
三、紧扣实线，广泛凝聚实现咸安建设“四个首善之区”的磅礴力量
（一）突出重点选题。精心策划庆祝新中国成立75周年主题宣传活动。继续办好“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题专栏。全面贯彻落实中央、省委、市委、区委经济工作会议精神，重点做好咸安区经济工作等相关报道。策划好乡村振兴系列宣传报道。围绕文明城市“首创首成”做文章，宣传全区文明创建重点亮点工作。擦亮“中国桂花城、华中康养区”两张名片。
（二）抓实“六大机制”。抓实新闻选题月策划机制，每月落实好新闻8+X策划工作。抓实通讯员季度采风机制，围绕重点选题，每季度组织咸安区各单位骨干通讯员参加采风活动。抓实全区特约记者、骨干通讯员培训机制，举办全区骨干通讯员培训班，计划邀请湖北日报下沉咸安开展培训。抓实新闻通报机制，每季度统计全区各单位各平台新闻发稿。抓实新闻发布机制，进一步完善咸安区新闻发言人制度，加强规范新闻发布工作。抓实《咸安区新闻宣传报道管理制度》，全区各单位与媒体有偿合作宣传备案，实现媒体通联归口管理。
（三）做好媒体通联。积极指导支持融媒体中心宣传平台矩阵建设，加强《咸宁日报》咸安新闻、咸宁电视台经济生活频道、咸宁电台咸安新闻等宣传阵地管理。做好与省级以上媒体的沟通与对接，加强稿件审核把关和推介宣传，争取全年在省级以上媒体发稿不少于1万条，中央电视台新闻联播不少于2条，人民日报不少于1条。规范基层新闻媒体采访接待管理工作，严肃新闻采访纪律，坚持积极正面引导为主，主动化解负面报道，维护新闻宣传报道工作的准确性和权威性。
四、深入一线，广泛开展精神文明建设活动
（一）开展典型选树活动。组织开展“南鄂楷模”“荆楚楷模”“桂乡楷模”等楷模评选、推荐、宣传工作。选树宣传2期咸安好人，积极推荐咸宁好人、湖北好人、中国好人。开展乡镇最美系列、十星级文明户评选活动。表彰一批咸安区学雷锋志愿服务先进典型。组织评选咸安区“新时代好少年”，并广泛宣传展示“新时代好少年”先进事迹。广泛开展慰问、礼遇和帮扶先进模范人物活动。
（二）开展教育实践活动。广泛开展“我们的节日·精神的家园”主题实践活动，推动中国传统节日振兴。广泛开展“清明祭奠先烈”“传承红色基因、寻访红色足迹”等教育实践活动。深入开展“经典诵读”“戏曲进校园”活动，利用博物馆、档案馆等公益性社会资源，发挥好未成年人校外实践基地作用。建设、管理和利用好全区3处国防教育基地和爱国主义基地，加强爱国主义教育和全民国防教育。多措并举，常态化抓紧、抓实社会宣传工作。
（三）开展文明实践活动。深化拓展新时代文明实践阵地，计划开展新时代文明实践拉练交流2次。大力推进新时代文明实践阵地建设，建设一批示范性新时代文明阵地，示范性实践点15个、实践基地2个。及时下发《2024年度系列文明实践志愿服务活动计划》等各类通知，指导督办各新时代文明实践所（站）将新时代文明实践工作与日常中心工作充分结合，与群众需求深入融合，创新性地、惠民性开展文明实践活动，不断推动文明实践提质增效。精心培育文明实践品牌项目，总结完善“一站一品”工作经验，持续指导督办各所（站）培育一批接地气、有温度、能持续的文明实践项目，拟组织开展全区新时代文明实践志愿服务项目大赛1次，拟组织新时代文明实践工作培训13次。创新打造文明实践工作亮点，结合咸安特色，拟计划非遗进所站27个点位，百家宴邻里节10场，书香实践点7个。严格审核文明实践网图片，完善每日通报和每月集中复审制度，严格审核189个所站文明实践活动图片，确保网申图片质量。及时更新新时代文明实践中心展厅各类版块，按需做好各单位及上级领导调研考察参观等工作。
（四）开展全民阅读活动。组织教育系统、朗协、新华书店、图书馆、农家书屋、新时代文明实践中心（所、站）多办活动、办好活动，进一步引导全区形成“爱读书、读好书、善读书”的浓厚氛围，推动书香咸安建设走深走实。
（五）开展五大创建活动。全力争创全国文明城市，做好2020-2022年度咸安区文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭命名工作。持续开展“听党话、感党恩、跟党走”宣传教育，推进农村移风易俗，健全道德评议会、红白理事会、村规民约等机制，开展高价彩礼、大操大办等重点领域突出问题专项治理。推动文明单位创建进一步向新经济组织和新社会组织覆盖。组织开展文明校园主题宣传活动。联合区妇联评选“最美家庭”“平安家庭示范户”“清廉家庭”，组织新闻媒体宣传文明家庭先进事迹，开展家庭家教家风建设工作。
五、对标高线，繁荣发展文化事业和文化产业
（一）做实文化文艺精品创作。围绕党的二十大、中国桂花城建设、新中国成立75周年等党和国家重大节庆活动和市、区中心工作开展谋划并抓好一批咸安特色文艺精品创作生产。深入挖掘咸安文化资源，推进“李邕书法之乡”“桂花文化”“清廉文化”等文化品牌创建工作。围绕咸安一批特色乡镇建设，如桂花镇、汀泗桥镇，推进“一镇一品”文化品牌创建。深入实施“党的二十大精神”文艺宣讲工作，大力推进“戏曲进校园”“戏曲进乡村”“诗联进校园”“送戏下乡”、荆楚红色文艺轻骑兵下基层等工作。围绕重大节庆日开展系列群众文化体育活动。积极参与咸宁市“香城大舞台”系列活动。
（二）推动文化产业高质量发展。认真落实落细市委、市政府推动文化产业发展的安排部署，加大对规上文化企业的培育力度。依托咸安深厚的文化资源、文化底蕴，讲好咸安故事，发出咸安声音，大力招引一批新产业、新业态、新技术、新模式的高成长性项目，扩张优质项目增量，支撑文化产业发展。积极策划举办名家大V采风、新闻记者专访等“文化+”活动，加大对我区文化产业企业的宣传力度，打造一批品牌过硬、口碑优良的“金字招牌”。深入挖掘温泉文化、桂花文化、红色文化，加快开发高端温泉旅游产品、桂花文创产品等文旅产品。聚力打造“横沟农民诗歌小镇”“大幕樱花小镇”“高桥萝卜小镇”“贺胜鸡汤小镇”等特色文化品牌，形成品牌集聚效应，鼓励贺胜鸡汤、高桥萝卜、大幕竹工艺品等咸安特色文化产品、农产品进景区，推动形成“一镇一品”。
（三）促进文化旅游深度融合。坚持以文塑旅、以旅彰文，推动文旅融合发展。建设好汀泗桥镇5A级景区、大幕东源花谷、印象林花、玫瑰园等一批精品景区；推进好梓山湖文旅产业园、向阳湖文创产业聚集区、际华园等一批旅游项目，尤其是把汀泗桥红色文化旅游区项目作为落实习近平文化思想的标志性项目来打造；推介好常横线乡村旅游线路、梓山湖片区康养旅游线路等一批精品旅游线路；举办好春季踏青赏花、夏季避暑研学、秋赏金桂品美食、冬沐温泉滑雪等一系列节会；开发好竹工艺品、“桂花礼”等一批文创产品。深入实施乡村旅游“万千百”工程，持续开展“百万大学生游咸宁”系列活动，打造咸安“周末游”目的地。
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第二部分2024年部门预算安排情况
一、?预算收支安排及增减变化情况说明
2024 年部门预算收入安排总计752.53万元，比上年增加58.41万元，增加8.41%，原因是人员增加，相应人员经费和公用经费收入增加。一般公共预算财政拨款收入752.53万元，社保基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。
2024 年部门预算支出安排总计752.53万元，比上年增加58.41万元，增加8.41%，原因是人员增加，相应人员经费和公用经费支出增加。其中：人员经费支出404.47万元，标准公用经费支出45.06万元，项目支出303万元。
按功能科目分类：一般公共服务支出636.58万元；社会保障和就业支出62.24（含机关事业单位养老保险缴费支出42.37万元，机关事业单位职业年金支出17.97万元，其他社会保障和就业支出1.9万元）；卫生健康支出20.21万元（含行政单位医疗20.21万元 ），住房保障支出33.5万元（含住房公积金33.5万元）。
按经济科目分类：工资福利支出504.98万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；商品和服务支出197.46万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助0.09万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出）；其他支出50万元。
2024 年部门预算支出较 2023年增加58.41万元，上升8.41%，
其中：人员经费增加52.19万元，主要是人员增加，人员经费增加；公用经费增加5.22万元，主要是人员增加，公用经费增加；项目支出增加1万元，主要是其他运转类项目支出增加。
??二、机关运行经费安排及增减变化情况说明?
机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2024年机关运行经费预算安排45.06万元，主要包括办公费13.7万元，印刷费5万元，邮电费0.9万元，差旅费0.2万元，维修（护）费1.7万元，公务接待费0.3万元，委托业务费8.5万元，其他交通费用10.76万元(其中公务交通补贴10.26万元)，其他商品和服务支出4万元。
与2023年相比增加5.22万元，增加13.1%。
增加原因说明：2024年度人员增加，机关运行经费增加。
三、政府采购预算安排及增减变化情况说明
严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2024 年，我单位政府采购预算15万元，其中货物类采购预算0万元，服务类采购预算15万元。主要用于新时代文明实践中心日常运转经费3万元，新闻出版、网络安全和信息化服务经费2.5万元，宣传部中心组理论学习经费2万元，宣传部星星文学杂志经费2.5万元，日常办公费5万元。比上年13万元增加2万元，增加15.38%。
增加原因说明：因业务需求，本年度预算采购业务增加。
三、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明
（一）2024年“三公”经费预算安排1.3万元。与2023年预算支出1.7万元相比，减少0.4万元，减少23.53%。
１、2024年公务接待经费预算1.3万元，与2023年相比，减少0.4万元，减少23.53%。
２、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年相比，减少0万元，减少0%。
３、2024年公务用车购置预算0万元，与2023年相比减少0万元，减少0%。
4、2024年公务用车运行维护费预算0万元，与2023年相比减少0万元，减少0%。
（二）“三公”经费减少原因说明：根据中央八项规定，压缩费用支出公务接待经费。
五、国有资产占用及增减变化情况说明
中国共产党咸宁市咸安区委员会宣传部在区政府六楼办公，办公用房为区机关事务管理局统一管理。2016年公车改革后，原有2辆公车上交区机关事务管理局，现未保有公车。
六、政府性基金预算支出情况说明
?本单位本年度无政府性基金预算支出情况。
七、2024 年部门预算绩效情况说明
?2024年度本单位预算支出安排752.53万元，其中项目支出安排303万元。编制了部门整体绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表，科学制定整体绩效目标和各项目绩效目标，合理分级设置具体绩效指标。我馆将按照预算绩效管理要求，进一步强化绩效目标管理，确保绩效目标如期保质保量实现，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，积极开展绩效自评，提供重点项目绩效评价所需的数据资料，公开重点项目评价结果，推动完善预算资金安排与绩效评价结果挂钩机制。
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第三部分名词解释
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1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述来源之外的收入。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
?7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
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第四部分部门预算表?（见附件）
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