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中国共产党大理州委员会组织部2024年部门预算编制说明
目录
第一部分 中国共产党大理州委员会组织部2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 中国共产党大理州委员会组织部2024年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 中国共产党大理州委员会组织部2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 中国共产党大理州委员会组织部2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）研究和指导全州党组织建设，探索党组织的设置和活动方式，发挥党组织的战斗堡垒和领导核心作用；研究规划党员教育培训管理工作，制定全州发展党员计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。（2）研究提出县市、州委各部委和州级国家机关各委办局及其他列入州委管理的领导班子调整、配备意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责州委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。（3）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，拟订全州公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全州公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。（4）拟订全州干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。（5）指导全州党的组织制度和干部人事制度的改革。拟订或参与拟订全州组织、干部、人事工作的有关政策和制度。（6）负责全州组织、干部、人才、公务员工作的调查研究、检查督促，及时向州委反映重要情况，提出建议。（7）研究和指导全州干部教育工作，拟订全州干部教育培训计划，组织州管干部、组织系统干部和有关党政干部进行培训，指导、协调、检查全州干部教育工作；协助搞好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。（8）负责全州人才工作的指导、检查、综合、协调；代州委管理优秀高层次人才和下派挂职干部，并组织开展有关活动。（9）研究指导全州干部选拔任用干部监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、州管干部的申诉和来信来访工作。（10）负责全州干部统计、党员统计、干部人事档案和干部文书管理。（11）统一管理州委编办、州委老干部局。（12）完成省委组织部和州委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位机关共设置16个内设机构，包括：办公室、调研宣传科、组织一科（党代表联络办公室）、组织二科、组织三科（州非公有制经济组织和社会组织党工委办公室）、干部一科、干部二科、干部三科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作科、干部教育科、干部监督办公室（举报中心）、党建办公室、信息管理科。
我单位所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，中国共产党大理州委员会组织部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于党的建设的重要思想，贯彻落实全国、全省委组织部长会议和州委九届五次全会精神，锚定大理“两城一区、三个走在前”目标定位，把创优提质作为全年工作的主要抓手，扎实做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才和自身建设等工作，在加强党的领导、推进党的事业、全面从严治党中充分发挥职能作用，为服务保障中国式现代化大力实践提供坚强组织保证。一是突出政治建设、实施凝心铸魂行动，巩固拓展主题教育成果，抓好理论教育培训，组织开展集中性纪律教育。二是突出事业为上、实施调优提质行动，持续优化领导班子结构和整体功能，强化干部考察识别、引领激励和监督管理。三是突出科学统筹、实施协同增效行动，抓源头、重培养、优管理，推动公务员队伍结构性改善。四是突出赋能发展、实施筑巢引凤行动，做强人才赋能、科技赋能、文化赋能，借人才之智、聚发展之力。五是突出基层基础、实施强基固本行动，抓党建促乡村振兴、党建引领基层治理、新兴领域党建和高校毕业生返乡兴村工作，深化“一廊四区”党建品牌建设。六是突出作用发挥、实施先锋锻造行动，从严从实抓好党员教育管理。七是突出融入中心、实施服务发展行动，以高质量组织工作推动各项中心工作纵向有进步、横向有进位、整体有提升。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制57人，其中：行政编制48人，事业编制5人，工勤人员编制4人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我单位2024年部门财务总收入4778.82万元，其中：一般公共预算4778.82万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年预算数对比增加422.74万元，增长9.7%，主要原因：一是本年在职实有人数较上年增加5人，故人员经费较上年增加；二是本年度人才发展专项经费较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
我单位2024年部门财政拨款收入4778.82万元，其中：本年收入4602.38万元，上年结转收入176.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4602.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年预算数对比增加422.74万元，增长9.7%，主要原因：一是本年在职实有人数较上年增加5人，故人员经费较上年增加；二是本年度人才发展专项经费较上年增加。
四、预算单位支出情况
我单位2024年部门预算总支出4778.82万元。财政拨款安排支出4778.82万元，其中：基本支出927.36万元，与上年预算数对比增加39.42万元，增长4.44%，主要原因是本年在职实有人数较上年增加5人，故人员经费较上年增加。项目支出3851.46万元，与上年预算数对比增加383.32万元，增长11.05%，主要原因是大理州引进人才数量较上年增加、本年将启动人才工作“一县一品”示范创建等工作，本年度加大人才发展专项经费投入。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行713.44万元，主要用于机关人员工资支出以及保障机关正常运转所需办公费、水电费、印刷费等公用经费支出。
2013204一般公共服务支出—组织事务—公务员事务142.46万元，主要用于公务员和选调生招录、培训、遴选、日常调研等支出。
2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务3397.75万元，主要用于保证全州基层党建、干部、人才、部门建设等工作项目的顺利开展。
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出84.70万元。主要用于职工基本养老保险缴费支出。
2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗34.89万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。
2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助19.41万元，主要用于职工公务员医疗补助支出。
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.10万元，主要用于职工大病医疗保险缴费支出。
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金71.82万元，主要用于职工住房公积金支出。
2300209转移性支出—一般性转移支付—其他一般性转移支付支出298.00万元，主要用于大理州村（居）民小组经费支出。
2130599农林水支出—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1.48万元，此项为上海对口支援资金，主要用于赴上海举办党政干部培训班支出。
2139999农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出11.77万元，主要用于新型农村集体经济试点项目工作经费支出。
五、州对下转移支付情况
我单位2024年州对下转移支付项目共9个，金额共计1970.02万元，按功能科目分类情况为：
2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务1672.02万元，主要用于基层党建工作、人才发展、党员教育培训以及老党员生活补助等支出。
2300209转移性支出—一般性转移支付—其他一般性转移支付支出298.00万元，主要用于大理州村（居）民小组经费支出。
六、财政专户管理资金情况
我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额161.98万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购服务预算157.98万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.00万元，与上年预算数对比减少6.70万元，下降32.37%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我单位2024年公务接待费预算为6.00万元，与上年预算数对比减少4.00万元，下降40.00%，国内公务接待批次为80次，共计接待400人次。
减少的主要原因是：认真贯彻中央八项规定，牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制公务接待标准及陪餐人数。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为8.00万元，与上年预算数对比减少2.70万元，下降25.23%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数一致，无增减变化；公务用车运行维护费预算8.00万元，与上年预算数对比减少2.70万元，下降25.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
减少的主要原因是：认真贯彻中央八项规定，严格管理公务用车，逐年减少公务用车运行成本。
九、重点项目预算绩效目标情况
我单位2024年重点项目有1个，主要是：大理州人才发展专项经费项目。项目绩效目标具体为：
项目名称：大理州人才发展专项经费项目1114.00万元。
绩效目标：按照苍洱人才“霞光计划”等相关人才政策规定，州级财政对2024年人才引进工作、人才培养工作进行经费补助，加大优秀高层次人才引进力度，加强本土优秀人才培养，深度推动人才链、创新链、产业链和资金链深度融合，持续提高人才服务水平，全面优化人才发展环境，为实现“两城一区”、建设社会主义现代化大理提供智力支持和人才保障。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2024年机关运行经费安排69.68万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加3.04万元，增长4.56%，主要原因是本年度在职实有人数较上年增加5人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我单位资产总额383.35万元，其中，流动资产0.70万元，固定资产276.20万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产106.45万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少160.61万元，其中固定资产减少192.03万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
第二部分 中国共产党大理州委员会组织部2024年部门预算财政项目文本
一、项目名称
大理州人才发展专项经费。
二、立项依据
立项依据主要为《中共大理州委大理州人民政府关于创新体制机制加强人才工作的实施意见》（大发〔2014〕23号）、《中共大理州委办公室大理州人民政府办公室关于实施苍洱人才“霞光计划”推动新时代大理高质量可持续发展的意见》（大办发〔2019〕82号）、《关于人才服务现代产业发展的十条措施》（大办发〔2022〕22号）、《关于印发〈大理州引进高层次人才激励办法（试行）〉的通知》（大组通〔2022〕23号）、《关于印发〈大理州人才住房保障实施暂行办法（试行）〉的通知》（大组通〔2022〕23号）、《大理白族自治州人民政府关于印发大理州贯彻落实“技能云南”行动任务分工方案的通知》（大政发〔2022〕10号）等省州相关政策体系。
三、项目实施单位
各县（市）委组织部、大理经济技术开发区、州委人才工作领导小组成员单位。
四、项目基本概况
认真贯彻落实党的二十大精神和中央、省州党委人才工作会议精神，推进实施新时代人才强州战略，重点依托苍洱人才“霞光计划”和人才服务现代产业发展十条措施，持续释放政策红利，强化人才服务保障，全面抓实人才“引育留用”全链条，探索推进产才融合，不断加强人才储备、优化人才结构、提升人才效能，推动新时代大理人才工作提质增效、全面进步。
五、项目实施内容
项目内容主要包括7个方面：一是持续实施“洱海之光”本土人才培养计划；二是实施急需紧缺“苍洱霞光”高层次人才引进计划和政策兑付；三是统筹推进重点领域人才培养计划；四是创新抓实柔性引才工作；五是探索开展人才工作“一县一品”示范创建；六是强化各类人才服务保障；七是落实人才服务现代产业十条措施。
六、资金安排情况
2024年一般公共预算安排1114.00万元。
七、项目实施计划
按照苍洱人才“霞光计划”等相关人才政策规定，州级财政对2024年人才引进工作、人才培养工作进行经费补助，加大优秀高层次人才引进力度，加强本土优秀人才培养。具体计划如下：①2024年1月—3月，制定《大理州2024年人才工作要点》，以项目化思路推进7个方面的工作内容。②2024年4月—9月，全面推进各个领域人才工作，适时兑付相关的政策待遇，强化要素保障和经费支持，适时进行跟踪指导和督查督办。③2024年10月—12月，对相关工作进行“回头看”，根据项目落实评估情况和年初经费预算，对应拨付相关经费，确保资金使用效益。
八、项目实施成效
通过项目实施，持续抓实人才“引育留用”，强化各领域人才引进和培养。找准人才和产业发展结合点和突破点，强化与“大院大所大校大企”合作力度，探索建设“政产学研用”协同创新平台，推进人才链、创新链、产业链和资金链深度融合。强化要素保障，持续提高人才服务水平，优化人才发展环境，为大理高质量发展提供智力支持和人才保障。
第三部分 中国共产党大理州委员会组织部2024年部门预算表
（详见附件）
附件：
中国共产党大理州委员会组织部2024年部门预算公开表
监督索引号53290000120300111
