- 网站首页
- 范文中心
- 总结范文
- 第四部分 附件附件1 阿坝州商务和经济合作局2020年部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况（一）机构组成。根据《中共阿坝州委办公室、阿坝州人民政府办公室关于印发﹤阿坝州商务和经济
（一）主要职能。
贯彻落实国家、省有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，制订全州商务发展规划、年度计划并组织实施；承担全州服务业发展工作中组织实施的协调职责；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作；承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任；指导全州外商投资促进和管理工作；负责全州招商项目策划、项目收集、项目分析、项目包装、项目发布、项目签约和重大项目的跟踪促进；负责全州对外经济合作工作；管理我州赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以阿坝州名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；规划全州商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展；承担州政府公布的有关行政审批工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
一是强化投资促进。修订完善《阿坝藏族羌族自治州鼓励投资优惠政策》，制定《阿坝州县域招商引资工作推进方》、《阿坝州招商引资目标业绩考核办法（试行）》，建立重大引进项目协调推进工作机制；设立驻深圳联络处并正式运行。加强项目包装，完成文化旅游、生态农牧业、绿色工业等重点招商引资项目册编印，推出重点招商项目117个，总投资294.03亿元。开展专题招商，参加中外知名企业四川行、川商返乡发展大会、“第三届西博会”等投资促进活动，举办温州、重庆、杭州、深圳等专题招商推介，年内全州新签约项目48个，协议引资694.71亿元，全年到位国内州外资金69.84亿元。加强要素保障和投资服务，推动签约项目落地建设。
二是推动服务业发展。落实促进服务业加快发展的政策措施，鼓励支持传统服务业提档升级，大力培育现代旅游、文化教育、金融保险、交通物流等新兴服务业。充分发挥服务业领导小组办公室协调作用，加强与州级相关部门和各县（市）的沟通和协调，分解落实2019年服务业目标任务，有效推进服务业相关工作。认真分析梳理全州十三五服务业发展现状、存在的困难和问题，组织开展“十四五”推进服务业高质量发展思路和任务研究工作。全年实现服务业增加值124亿元，同比增长7%。
三是大力发展电子商务。加快电商项目建设，加速推进阿坝、若尔盖、红原、壤塘4县国家级电子商务进农村综合示范县项目建设；马尔康、金川、松潘、九寨沟、黑水和茂县2017年国家级电子商务示范县项目通过了绩效评价。开展电商扶贫“三落实”大排查工作。制作了《净土阿坝 魅力电商》宣传片，举办各类电子商务培训班80余场次，培训电商人员5600余人。推进电商扶贫站点建设。目前全州电商扶贫共建成县级电商服务中心11个，乡镇电商服务站点185个，村级电商服务站点611个，其中，贫困村电商服务站点375个。全年实现网络交易额77.58亿元，同比增长27.95%，其中：实物服务型网络零售额58.67亿元，在全省排名第4位。
四是促进消费增长。扎实推进内贸流通项目建设，茂县、金川县、九寨沟县、若尔盖县和壤塘县正按2019年省级商贸流通脱贫奔康示范县建设要求推进。马尔康市、小金、理县、汶川、黑水和松潘6县（市）实施的2018年度省级商贸流通脱贫奔康示范县建设项目，已有22个通过专家验收。组织我州名优特新产品参加进商圈、进社区、进市场、进餐企、进展会、进网络等活动，先后组织43家企业参加新春大拜年、扶贫产品东西部协作浙江行、“川货全国行”广州站等活动，实现现场销售32.6万元，达成意向协议金额2620万元。务实开展农商对接，开展阿坝州—成都市第五届农商对接活动、第五届川滇藏青交界地藏区特色产品展销会、“第三届西博会”阿坝州综合展等农特产品展示展销活动，实现现场销售300余万元，达成意向协议金额2.68亿元。特别是在汶川“8.20”灾后，为助推灾区农产品销售，先后在松潘县、成都、重庆举办农产品产销对接活动，共签订产销合作协议5980余万元，增加灾区群众收入。指导各县（市）利用梨花节、甜樱桃节、牦牛美食节等节庆活动，组织商贸流通企业开展商贸促销和体验采购活动，促进消费增长。全年实现社会消费品零售总额84.1亿元，同比增长6%。
五是推动对外贸易平稳发展。积极引导出口企业妥善应对国际贸易摩擦，组织企业参加进口博览会、广交会、昆交会等重要展会，开拓“一带一路”沿线国家市场，推动对外贸易稳定增长。大力推进黑水县、小金县出口港澳蔬菜基地建设和农特产品出口，培育3家农产品出口企业。支持企业利用电子商务开展对外贸易，1家农特产品电商企业在国外建立了海外仓。培育外贸获权企业10户。全年实现进出口总额1.3亿元。
六是不断加强自身建设。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。制定工作方案，专题学习16场次，讨论4场次，爱国主义教育2场次，主题党课4场次，形成5个调研成果，开展对照党章党规找差距专题会议和“入党为什么、为群众做什么”主题讨论活动，查找局党组存在的各类问题和不足21个，完成整改15个，正在整改的6个。召开专题民主生活会和组织生活会，开展批评和自我批评，对民主生活会中提出的问题进行整改落实。二是加强机关党的建设。全面履行党建工作责任制，把“四个意识”“四个自信”“两个维护”内化于心、外化于行，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣地贯彻落实中央、省、州决策部署。落实党组中心组理论学习和党员干部学习制定，“学习强国”平台和四川学习平台推广运用实现全覆盖。将党建工作作为局机关核心工作，与业务工作、主题教育、两联一进、驻村帮扶等工作同谋划、同部署、同推进、同考核，形成党建工作齐抓共管的良好格局。三是加强党风廉政建设责任制。认真落实“主体责任”和“一岗双责”要求，层层签订责任书、承诺书，做到任务明确、责任具体、分工清楚。加强贯彻执行中央八项规定精神及省州相关规定，坚决整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题。开展充当“撞钟和尚”“太平绅士”“甩手掌柜”“跑堂先生”“偷油老鼠”等问题专项整治；开展“赌博敛财”、“天价烟”、涉农保险保费补贴和领导干部利用名贵特产类谋取私利问题等专项整治工作。抓好“以案促改”工作，深刻汲取蒲波、侯晓春同志、彭宇行等案件教训，加强党员干部日常教育监管，年内无党员、干部违纪违法受处分现象。四是开展驻村帮扶和“两联一进”工作，局班子成员和党员干部先后5次（共40余人次）深入阿坝县合拉玛村、九寨沟县马香村、黑水县扎窝乡朱坝村走访村组干部、联系对象认真宣传国家、省、州惠民政策、有关法律法规，详细了解村情民愿，帮助解决实际困难。会同四川国际招标有限公司先后在阿坝县合拉玛村、九寨沟县马香村、壤塘县吾克基村开展“扶贫济困、爱心捐赠”活动，共向涉及村的学生捐赠防寒服556套，鞋子33双，学习用具523套，图书1500册,总价值18万余元。在走村入户过程中，局机关干部职工共向联系对象发放慰问金6000余元，慰问品总价值3000余元。协调落实马香村基础设施项目建设经费30万元。协调资金5万元用于拿昌玛寺民管会办公室改造。五是大力开展商务扶贫。阿坝县等4个国家级电子商务示范项目和茂县等5个省级商贸流通脱贫奔康示范项目有序推进；完成马尔康等12个2017年国家级电子商务示范县绩效评价、2018年度省级商贸流通脱贫奔康示范县建设。发展各类电商产业基地10个，建成贫困村电商服务站点375个，共有7大类200余种产品实现上网销售。加强东西部扶贫协作，开展消费扶贫，通过在浙江建立农产品直营门店、入驻超市、开展电商合作和采购扶贫产品等形式，推动扶贫产品销售，实现农特产品销售额13980.46万元，带动贫困人口脱贫9148人。
阿坝州商务和经济合作局为行政单位，无下属其他二级单位。
2019年度收、支总计1,342.00万元。与2018年相比，收、支总计各增加 -88.17万元，增长 -6.16%。主要变动原因是项目减少，资金量也减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2019 年本年收入合计1,195.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,194.62万元，占 99.97%；政府性基金预算财政拨款（代写文章：微信：13258028938）收入0.00万元，占 0.00%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占 0.00%；其他收入0.39万元，占 0.03%。
（代写文章：微信：13258028938）
（图2：收入决算结构图）
2019 年本年支出合计1,236.42万元，其中：基本支出720.67万元，占 58.29%；项目支出515.75万元，占 41.71%。
（图3：支出决算结构图）
2019 年财政拨款收、支总计占1,341.52；万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加-176.13万元，增长-12.47%。主要变动原因是项目减少，资金量也减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019 年一般公共预算财政拨款支出1,236.01万元，占本年支出合计的 99.97%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加 -176.13万元，增长-12.47%。主要变动原因是项目减少，资金量也减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1,236.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1,096.66万元，占88.73%；社会保障和就业（类）支出66.91万元，占5.41%；卫生健康支出（类）29.34万元，占2.37%%；住房保障支出（类）43.10万元，占3.49%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1,236.01，完成预算92.14%。其中：
11.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为580.92万元，完成预算99.79%，决算数小于预算数的主要原因是2018年底调整基本工资，留待下年发放。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为77.27万元，完成预算65.89%，决算数小于预算数的主要原因是有项目未完成支付，财政批准同意下年支出。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：支出决算为8.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为100.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算为329.53万元，完成预算84.88%，决算数小于预算数的主要原因是有项目未完成支付，财政批准同意下年支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为45.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为21.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为25.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为3.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为43.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出720.28万元，其中：
人员经费624.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费95.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为47.24万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.94万元，占 10.46%；公务用车购置及运行维护费支出决算41.63万元，占 88.12%；公务接待费支出决算0.67万元，占1.42%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出4.94万元，完成预算100%。
2019年安排因公出国（境）团组1个，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2018年增加 2.37万元，增长91.97%。主要原因是到访目的地的出访标准高。
开支内容包括：2019年7月1日至7月10日，罗尔伍局长参加四川省商务厅组团赴白俄罗斯、乌克兰、格鲁吉亚执行经贸交流任务。出访成效：宣传了阿坝州，交流了经验，建立了联系。
2.公务用车购置及运行维护费支出41.63万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加-24.73万元，增长-37.27%。主要原因是基本支出公务用车支出31.27万元，项目中公务用车支出10.36万元，项目中减少出差次数。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0.00万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车 4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
公务用车运行维护费支出41.63万元。主要用于川U73996号车大修7.9万元、对外联络、国内贸易管理、春秋季广交会、组织参加各类贸易洽谈会、招商引资、赴省境外专题招商和小分队招商经贸活动、全州招商引资项目册指南手袋、开放合作、招商项目编印宣传制作、其他商贸事务支出、贸促会和参会参展、市场综合执法、服务业发展促进、全州电商、农商对接活动、第三届西博会进出口商品展等工作，所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.6716万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2018年增加-0.37万元，增长-35.68%。主要原因是公务接待次数减少和人员减少。
国内公务接待支出6,716.00元，一是1月慰问离退休老干部及家属。二是接待省商务厅（稳增长帮扶我州）一行5人到我州，并召开部分县座谈会。三是根据州政府分管领导安排，接待中国经济信息社和新华社来州调研考察。五是接待省商务厅一行5人到我州检查电商工作。本年共接待5批次，支出6716元，71人次，人平94.59元。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
2019年政府性基金预算拨款支出0.00万元。单位无政府性基金预算拨款支出。
2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。无国有资本经营预算拨款支出。
（一）机关运行经费支出情况。
2019 年，四川省阿坝州商务和经济合作局（本级）机关运行经费支出95.53万元，比2018年增加 -14.06万元，增长 -12.83%。主要原因：一是公务出差减少和整合部分工作任务，对应人员和车辆运行成本降低；二是规范机关内部管理，降低能耗和基本运行成本。
（二）政府采购支出情况
2019 年，四川省阿坝州商务和经济合作局（本级）政府采购支出总额151.24万元，其中：政府采购货物支出 10.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出140.39万元。主要用于一是川滇藏青交界地特色产品展销会（红原）展馆设计搭建和制作项目30.2万元；二是第三届西部博览会进出口商品展展馆设计搭建项目102.29万元；三是川U73996车辆大修7.9万元。授予中小企业合同金额151.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额151.24万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，四川省阿坝州商务和经济合作局（本级）共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
主要是用于对外联络、国内贸易管理、春秋季广交会、组织参加各类贸易洽谈会、招商引资、赴省境外专题招商和小分队招商经贸活动、全州招商引资项目册指南手袋、开放合作、招商项目编印宣传制作、其他商贸事务支出、贸促会和参会参展、市场综合执法、服务业发展促进、全州电商、农商对接活动、第三届西博会进出口商品展等工作，所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对川滇藏青交界地特色产品展销会项目、赴省（境）外专题招商及经贸活动项目、川U73996车辆大修项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：一是部门职责履行结果。一年来我局认真贯彻落实全面贯彻中央十九届三次、四次全会精神，认真落实十一届省委、州委历次全会和年度经济工作会各项决策部署，坚持“开放、执着、热情”工作理念，突出更高水平开放合作、现代服务业发展重点，实现到位国内省外资金、社会消费品零售总额和服务业增加值指标新增长，抓好精准招商、消费增长、电子商务、农商合作、商务扶贫工作，推进机关党建、法治商务和治理能力建设，深化商务改革创新，优化营商环境，努力推动商务和经济合作高质量发展。二是重点项目绩效评价结果。州财政安排我局2019年机关财政资金和西部博览会项目支出进行绩效评价，评价结果在州级机关邀请第三方机构评价中取得80分以上好评。三是服务对象满意度等。省内外客商和州内各品牌企业，对我局搭建和组织的投资推介会、各类展会、商品接会非常满意，这对了解我州项目资源和品牌提升都起到宣传推广作用。
本部门还自行组织了6个项目支出绩效评价，从评价情况来看：一是通过自查自评和所开展实际工作，以及主观努力情况来看，茂县2019年茂县商贸流通脱贫奔康示范县建设各项绩效评价指标总体效果良好，因中国古羌城民俗风情体验街项目备案时调整建设规模及内容，加之受今年疫情影响，工期延误，现项目正在加紧施工，追赶工程进度。二是促进电商销售扶贫产品奖补资金能有效拉动贫困地区特色产品销售、预计将带动更多市场主体通过电子商务销售贫困地区农特产品，将有力巩固脱贫攻坚成效。三是招商激励奖补资金优化了投资环境，提高了投资商投资的积极性和主动性，从而提高了项目履约率、资金到位率、投产率和入园率,促进全州经济社会全面健康可持续发展。夯实我州招商引资基础，奖补资金用于项目的包装、编印了招商引资项目册，举办了投资合作推介会。在一定程度上促进了农民增收、提升内贸流通市场建设和推广了我州特色产品知名度。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“第三届西博会进出口商品展”、“川滇藏青交界地特色”、“驻外联络处”、“招商引资项目册包装制作“等19个项目绩效目标实际完成情况。
（1）第三届进出口商品展暨投资说明会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数240万元，执行数为1996256.55元，执行占预算安排240万元的 83.18%，支出与预算相符。我州以“熊猫家园、净土阿坝”为主题的阿坝州展馆位于西博城4号馆，面积800平方米。展馆设置“生态阿坝、发展阿坝、民生阿坝、和谐阿坝、奋进阿坝、民族歌舞”六大功能区，以图片宣传、实物展示、现场演绎、产品展销等方式，充分展示我州全域旅游、特色农业、绿色工业、文化产业、飞地经济等五大产业优势和阿坝州“大九寨、大熊猫、大草原、大雪山、大冰川、大长征、大地震遗址、大禹故里”八大品牌体系。整个展馆围绕“一州两区三家园”发展战略，突出阿坝特色，不仅展示了丰富的特色产品，也展示我州经济社会发展的新格局、新态势、新形象、新环境、新优势，更展示出阿坝人的良好精神风貌。参会参展工作取得圆满成功。
9月20-23日，本届西博会商品展在成都西博城国际展览展示中心举行。以“熊猫家园、净土阿坝”为主题的阿坝州展馆位于西博城4号馆，面积800平方米。展馆设置“生态阿坝、发展阿坝、民生阿坝、和谐阿坝、奋进阿坝、民族歌舞”六大功能区，以图片宣传、实物展示、现场演绎、产品展销等方式，充分展示我州全域旅游、特色农业、绿色工业、文化产业、飞地经济等五大产业优势和阿坝州“大九寨、大熊猫、大草原、大雪山、大冰川、大长征、大地震遗址、大禹故里”八大品牌体系。整个展馆围绕“一州两区三家园”发展战略，突出阿坝特色，不仅展示了丰富的特色产品，也展示我州经济社会发展的新格局、新态势、新形象、新环境、新优势，更展示出阿坝人的良好精神风貌。
西博会期间，我州13县98家企业带来的农畜产品、林产品、酒类饮品、野生菌类、中药材和手工艺品等6大类18个小类200余种“净土阿坝”特色产品，以其“生态、绿色”优势，受到了参会参展客商的高度关注和青睐，吸引了各地客商前来参观、品鉴，并与我州各“净土阿坝”特色农产品企业和专业合作社洽谈合作协议。特别是浙江温州市老供销实业发展公司有意将我州展馆复制到温州，设立阿坝特色产品馆，专门销售我州的特色产品。据不完全统计，我州现场销售额达200余万元，达成意向性协议金额3000余万元。同时，非遗现场演绎展现了独具魅力的藏羌文化遗产，特色舞台给客商和观众呈献了一道原生态的民族文化盛宴，丰富的活动吸引了大量客商前来参观。
发现的主要问题：我州参加本届西博会虽然取得了一定成绩，但也存在开放意识不够、招商项目对接洽谈不够充分、服务意识还有待加强等问题，在以后的工作中，我们将认真总结经验，学习借鉴省内外先进地区在办会办展、宣传推荐、开拓市场、强化招商、促进贸易方面的成功经验和先进理念，围绕州委州政府确定的发展战略和目标，加大开放合作和投资促进力度。
下一步改进措施：积极主动参与西博会等重要经贸活动。国际、国内重要经贸活动是促进地区开放开发的重要窗口和投资促进、贸易合作的最佳平台，是展示阿坝发展新成就、投资新环境和创业新优势的重要窗口，是国内外客商了解阿坝、关注阿坝、投资阿坝的重要桥梁。主动参与这些活动对提升阿坝知名度、宣传阿坝、展示阿坝，广交朋友，引进项目，支持我州经济建设具有重要意义。今后，我们将更加重视并主动参与西博会、广交会、东盟博览会等有重大影响力的经贸活动，让企业“走出去”开展对外贸易，把投资商“请进来”进行投资合作，将资源与市场、发展与合作有机结合，推动我州生态经济建设。努力提升开放合作和投资促进水平。继续推进开放合作。在促进对外交流、拓宽合作领域、提升合作水平上下功夫，特别要加强与浙江等对口援建省市的合作，促进我州对外开放合作工作有新的提高。积极实施“走出去、请进来”战略，开展有针对性的小分队上门招商活动。积极组织各县、各部门参加国家、省组织的重大投资促进、经贸交流合作和会展活动，开展项目推介和经贸洽谈。加大招商引资力度。在招商项目储备上，要围绕全域旅游、特色农业、绿色工业、文化产业、飞地经济等方面论证、筛选、储备一批切实可行、有吸引力、有优势的招商引资项目。在招商引资方式上，发挥节会招商、以商招商、小分队招商的积极作用，创新网络招商、代理招商、驻点招商等新的招商方式。在招商主体上，既要发挥招商引资部门的主体作用，更要发挥州县各部门特别是驻外联络机构的各自优势，实现部门联动、全员招商、全力招商。在改善投资环境上，要建立健全招商引资配套政策和服务工作机制，及时了解企业投资进度、存在的困难，做到有事必解、有难必帮，全面营造“爱商、亲商、重商、护商、安商”环境，努力构建“亲、新”政商关系。狠抓项目跟踪落地。签约及经贸洽谈只是开始，关键在于会后的跟踪和服务。各县、各部门应将西博会签约成果的跟踪落实作为今后的一项重要工作任务，全面落实“四个一、三个包”责任制，对西博会上的签约项目要明确项目落地责任领导、责任时限，落实专人及时跟踪对接、搞好协调服务，做好要素保障工作，兑现协议承诺，改进服务水平，加强督查督办，强化目标考核，确保签约项目如期落地、落地后如期投产达效。大力培育龙头企业和知名品牌。本届西博会上，我州13县98家企业带来的农畜产品、林产品、酒类饮品、野生菌类、中药材和手工艺品等6大类18个小类200余种“净土阿坝”特色产品，但我们也应认识到，目前我州文化旅游、农畜产品生产加工企业和现代服务业企业数量少、规模小、综合实力较差，缺少大型龙头企业、骨干企业和知名品牌。因此，我州应以引进大型企业和扶持本土企业相结合的方式，以资源、资产、品牌、技术为纽带，进一步加强对文化旅游、农牧业骨干企业的培育力度。积极推广使用“净土阿坝”公共品牌，大力实施名牌战略，引导、扶持、培育一批规模较大、技术先进、市场前景好、附加值高的名品名牌农畜产品。加强产品质量标准、食品质量安全认证工作，鼓励生产企业开展技术革新和科学管理，努力营造依靠质量、标准、认证推进产业优化升级的社会氛围，形成政府引导、部门协同、企业自觉的产业优化升级工作格局，提高我州农畜产品生产企业的竞争力和经济效益。
（2）州本级安排电子商务发展专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。通过项目实施，与电子商务大数据企业合作，及时反映阿坝州电子商务发展状况，为党委、政府提供决策依据；支持交易（或服务）规模大、行业领先的骨干电商平台企业提升软硬件水平、完善平台功能和线上线下系统，开展自主支付结算，展示形象、拓展市场、打造品牌，提升市场影响力和占有率，扩大交易份额。支持行业领域内模式新颖、业绩优秀、潜力明显的电商企业创新改进商品服务模式、加大新技术开发应用，提升企业知名度和竞争力，进一步拓展市场、塑造品牌；支持农产品加工企业、专业合作组织等涉农市场主体运用电子商务拓展市场，助推本地名优特新商品拓展销售渠道，扩大产品销售业绩；支持物流、快递企业建立县、乡、村三级物流服务体系，推动农村电商物流加快发展。
发现的主要问题：主要表现在企业和个体对政府的依赖性较强，自身发展动力不足。
下一步改进措施：仍然需要相关部门加大相关问题的分析，指导和支持企业的规范发展。
（3）川滇藏青特色产品展销会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元（年初50万元减中途追减10万元），执行数为382823.09元，完成预算的95.71%。通过项目实施，推动“净土阿坝”名优特新产品“走出去”提高市场占有率；加强与六（市）州各连锁超市、农产品流通企业对接，构建长期、稳定、紧密的农产品流通机制。
8月1日-8月5日，第五届川滇藏青交界地藏区特色产品展销会在阿坝州红原县成功举行。四川省阿坝州、四川省甘孜州、云南省迪庆州、西藏自治区昌都市、青海省玉树州和青海省果洛州六州（市）共精选82户特色产品企业参展，产品涵盖农畜产品、林产品、中药材、野生菌类、食品饮料、手工艺品6大类300多个品种，展场面积1600㎡。
8月2日下午，四川省人民政府省长尹力巡视了展场，阿坝州委书记刘坪、州长杨克宁及相关部门领导陪同。8月2日下午，阿坝州州长杨克宁在陪同出席川滇藏青交界地藏区六州（市）第五次联席会议的六州（市）领导巡视展场时指出：我们六州（市）农牧业资源丰富，品质优良；中药材资源独具特色，享誉中外；民族手工艺品精湛，久负盛名。我们更应该以各种类型的展销会形式，加强相互间的经贸往来，促进民族地区经济发展，让我们的特色产品走出大山，走进全国各大城市，并以此实现农副产品优质优价，带动贫困农牧民脱贫致富奔小康。
展会期间，六州（市）参展企业共实现现场成交额120余万元，达成意向性协议金额2400余万元。其中：我州44家企业组织的“净土阿坝”特色系列产品，受到了各地采购商和红原县居民的欢迎，并与各地多家采购商达成意向性协议。据不完全统计，我州参展企业现场销售额达70余万元，达成意向性协议金额约1660余万元。
（4）招商引资项目编印宣传制作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.9万元（文化生态绿色项目18.9+常规项目12），执行数为30.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，编印了《阿坝州投资指南》、《阿坝州招商引资项目册》、《阿坝州重点招商引资项目册（全域旅游、绿色工业、净土阿坝）》编制资料，通过招商引资项目册、投资指南、手提袋的印制，在各大会议活动、展览会、外出招商活动中的发放，在更大的程度上，使更多人从文字、图片等知晓阿坝州的产业发展方向、阿坝的投资环境、优势资源、特色产业。
发现的主要问题：主要表现在各县在项目储备上数量少、优势不足、调研不够。
下一步改进措施：督促各县加大招商项目数量收集，结合本县实际选取符合州内产业发展项目进行包装。
（5）“农商对接”工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元（年初8+中途追加5），执行数为125548.11元，完成预算的83.69%。通过项目实施，进一步增加阿坝州农牧民自产农产品的销售收入，组织全州13县农产品流通企业、农产品流通电商商企业，农畜产品种植业、养殖业基地、合作社、果蔬协会，同同成都及周边地区县市的农产品批发市场、大中型超市、电子商务企业，开展产销对接会，采取产需见面、供需对接、展销展示等多种形式，创造供需双方见面与沟通的机会，为阿坝州名优特新农产品，不断进入重庆市、成都市及周边市县的各大超市创造条件。
（6）赴省(境)外专题招商小分队招商精准招商及经贸活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分展示我州良好的投资环境和对外开放形象，利用专题招商引资活动、小分队招商引资活动、精准招商引资活动、各类经贸活动等，赴省内外发达地区宣传推介阿坝州优良投资环境，为助推我州加快建成“一州两区三家园”贡献力量。
发现问题和下一部改进工作： 目前，我州招商引资活动参照《阿坝州州直机关差旅费管理办法》和《四川省投资促进局商务接待管理办法》执行，我州未制定和出台招商引资等活动的接待办法，在招商引资接待实施过程中，开支范围、标准和审核审批尺度把握较难，急需制定我州招商引资活动经费管理办理，明确招商活动开支范围、标准、程序及相关单位职能职责。建议待《阿坝州招商引资活动经费管理办法（试行）》成熟后，以州人民政府名义印发施行。
|
项目支出绩效目标完成情况表1 |
|||||
|
项目名称 |
第三届西博览会进出口展暨投资说明会 |
||||
|
预算单位 |
阿坝州商务和经济合作局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
240 |
执行数: |
199.625 |
|
|
其中-财政拨款: |
240 |
其中-财政拨款: |
199.625 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
是我州进一步对外开放、招商引资、经贸交流的重要活动平台。届时，我州将组团参加，活动内容包括主题馆的设计布展、产品组织、文艺演出、签约仪式、资料制作等一系列工作，使之更好地宣传阿坝州、推介阿坝州，向世界展示阿坝州。力求在阿坝州整体形象引进投资项目、加强交流合作、产品贸易上取得更大收获。
|
我州以“熊猫家园、净土阿坝”为主题的阿坝州展馆。展馆设置“生态阿坝、发展阿坝、民生阿坝、和谐阿坝、奋进阿坝、民族歌舞”六大功能区，以图片宣传、实物展示、现场演绎、产品展销等方式，充分展示我州全域旅游、特色农业、绿色工业、文化产业、飞地经济等五大产业优势和阿坝州“大九寨、大熊猫、大草原、大雪山、大冰川、大长征、大地震遗址、大禹故里”八大品牌体系。整个展馆围绕“一州两区三家园”发展战略，突出阿坝特色，不仅展示了丰富的特色产品，也展示我州经济社会发展的新格局、新态势、新形象、新环境、新优势，更展示出阿坝人的良好精神风貌。
|
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
申请800平方米的特装展位 |
生态、传统，民族、文化、现代等元素相互融合。实物与演绎辉映，线上与线下交融，展示与体验互动。通过声、光、电等多媒体形式，不仅展示了丰富的特色产品，也展示我州经济社会发展的新形象、新环境、新优势，更展示出阿坝人的良好精神风貌。 |
我州13县98家企业带来的农畜产品、林产品、酒类饮品、野生菌类、中药材和手工艺品等6大类18个小类200余种“净土阿坝”特色产品，据不完全统计，我州现场销售额达200余万元，达成意向性协议金额3000余万元。 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
举办一场投资说明会 |
相关领导作投资环境推介、发放项目册、互动交流、合作项目签约。
|
我州成功举办了“第三届西博会进出口商品展暨阿坝州投资合作推介会”，共签订投资类项目27个，投资额573.97亿元。 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
广大民众感受阿坝的民族文化底蕴、展览丰富的特色产品，参会客商100%的了解阿坝州、推介招商引资项目、推介文化旅游资源、农牧业资源、光伏资源等。 |
通过展览展示让更多的民众来州观光、旅游，使我州的名、优、特、精、新”产品寻求更广阔的合作空间，全面展示我州“重商、亲商、富商、安商” 的投资环境，宣传我州在现代农牧业、现代服务业等重点投资领域的优势项目，吸引海内外客商到我州观光考察、投资兴业。 |
我州13县98家企业带来的农畜产品、林产品、酒类饮品、野生菌类、中药材和手工艺品等6大类18个小类200余种“净土阿坝”特色产品，以其“生态、绿色”优势，受到各地客商的高度关注和青睐，纷纷与我州企业和专业合作社洽谈合作协议。 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
2018年9月至11月 |
根据省政府、省直相关部门文件适时开展 |
第十七届中国西部国际博览会，于2019年9月20—23日在成都举办，我州组团参加。 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
投资说明会所需经费 |
1、会场场租：6万元； 2、休息室：1万元； 3、会场布置费：8万元（主题背景版、投影仪、签到册、签到笔、会场布局图、座牌、led显示屏、音响装备等）； 4、资料费：2万元（接待手册、阿坝州代表团参会指南、PPT制作、请柬等相关资料）； 5、客商餐叙费：200人×80元/人 |
1、会场场租：1.5万元； 2、休息室：0万元； 3、会场布置费：9.39万元（主题背景版、投影仪、签到册、签到笔、会场布局图、座牌、led显示屏、音响装备等）； 4、资料费：1.7万元（接待手册、阿坝州代表团参会指南、PPT制作、请柬等相关资料）； 5、客商餐叙费：119人×80元/人 |
|
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
通过展览展示、对接洽谈活动，让广大民众和客商更加深刻认识阿坝、了解阿坝。 |
签订一批产品贸易协议，精心组织筛选州内我州13县98家企业带来的农畜产品、林产品、酒类饮品、野生菌类、中药材和手工艺品等6大类18个小类200余种“净土阿坝”特色产品提高产品的销售额度、产品知名度。 |
据不完全统计，我州现场销售额达200余万元，达成意向性协议金额3000余万元。 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
使省内外更多知名企业、商会了解阿坝州，达到投资阿坝州。 |
通过活动开展，使有投资意愿的投资商来州投资兴业，增加财政、税收收入、增加社会就业率 |
充分利用西博会对外开放平台，大力宣传阿坝州资源优势、产业优势和投资环境，推介我州特色产品，拓展农畜产品销售渠道。 |
|
|
满意度指标 |
客商满意 |
客商对州商务局举办的推介会、签约仪式满意度100% |
客商全面了解阿坝州的概况、投资产业，满意度100% |
客商全面了解阿坝州的概况、投资产业，满意度100% |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州商务和经济合作局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对2019年电商销售扶贫产品奖补资金项目、2019年商贸流通脱贫奔康示范县补助项目、2019年招商引资重大项目激励奖补资金绩效项目等开展了绩效评价，《电商销售扶贫产品奖补资金项目2019年绩效评价报告》、《2019年商贸流通脱贫奔康示范县补助项目2019年绩效评价报告》、《2019年招商引资重大项目激励奖补资金绩效项目2019年绩效评价报告》、《阿坝州商务和经济合作局关于2019年度州本级安排第三届西博会进出口商品展项目资金绩效自评报告》见附件（附件2）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映单位的基本支出。
10. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：反映未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)：反映开展对外贸易管理方面的支出。
12. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)：反映开展国内贸易管理方面的支出。
13. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映开展招商引资方面的支出。
14. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映用于其他商贸事务方面的支出。
15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项)：反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出★(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)行政单位医疗★(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：用于其他商业流通事务方面的支出。
19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
阿坝州商务和经济合作局
一、部门概况
（一）机构组成。根据《中共阿坝州委办公室、阿坝州人民政府办公室关于印发﹤阿坝州商务和经济合作局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阿委办发〔2019〕27号）设立阿坝州商务和经济合作局（简称州商务经济合作局）是阿坝州人民政府的工作部门,为正县级单位。
（二）机构职能。贯彻落实国家、省有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，制订全州商务发展规划、年度计划并组织实施；承担全州服务业发展工作中组织实施的协调职责；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作；承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任；指导全州外商投资促进和管理工作；负责全州招商项目策划、项目收集、项目分析、项目包装、项目发布、项目签约和重大项目的跟踪促进；负责全州对外经济合作工作；管理我州赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以阿坝州名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；规划全州商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展；承担州政府公布的有关行政审批工作。
（三）人员概况。
1.编制情况。州商务经济合作局行政编制22名。其中，局长1名，副局长3名；正科级领导职数10名，副科级领导职数5名。
机关工勤人员事业编制5名。
2.实有在岗人员。截止2019年12月31日，行政人员21名，机关工勤人员5名。离休2名（其中代管1名），退休18名。截止2020年7月30日，行政人员19名，机关工勤人员5名。离休2名（其中代管1名），退休20名。
二、部门财政资金收支情况
（一）2019年预算收支执行情况。
1.收入预算安排情况。
截止12月30日，机关预算安排15295288.14元，其中：
（1）上年结转105765元；
（2）补做上年财政返还1293047元（追加2018年目标奖在职990980元，离退休302067元）；
（3）当年预算下达9280295.21元；
（4）1－12月预算追加4616180.93元。其中：追加岳文华抚恤丧葬247084.4元；追加州本级财政配套安排2018年电商发展资金留存州本级的20万元；追加州本级财政配套安排2019年电商发展资金留存州本级的15万元；追加州本级财政安排2019年西博会进出口展240万元；追加州本级财政安排2019年猪肉储备费用补贴79.34万元；罗尔伍局长出访经费49391元；2018年目标奖税87037.26元；追加州本级财政配套安排2019年招商引资项目册编印经费18.9万元。追加州本级财政配套安排2019年农商对接-8000元（追减-10.8万元+追加10万元），追加残疾人保障金43524.87元，追加唐志伦建房费1万元，职工医疗保险54743.4元，追加驻深圳联络处购置商务公务车40万元。
2.财政拨款情况。
|
2019年度财政拨款明细 |
|
|
单位:161101-州商务经济合作局(行政及参公) 单位：元 |
|
|
财政应返还额度年末数 |
￥987,100.00 |
|
财政拨款科目名称明细项 |
财政拨款 |
|
2011301 行政运行 |
4,442,971.35 |
|
2011302 一般行政管理事务 |
1,137,816.92 |
|
2011307 国内贸易管理 |
80,483.00 |
|
2011308 招商引资 |
1,009,000.00 |
|
2011399 其他商贸事务支出 |
3,882,350.55 |
|
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
455,443.04 |
|
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 |
213,677.97 |
|
2101101 行政单位医疗 |
253,765.19 |
|
2101103 公务员医疗补助 |
39,657.60 |
|
2210201 住房公积金 |
431,040.00 |
|
财政拨款收入合计 |
11,946,205.62 |
3.预算支出执行情况。
截止12月30日，机关支出12360210.44元，未能完成预期预算执行的主要原因，一是年终有未能实施完成的项目：①12月19日财政追加驻深圳联络处购置商务公务车40万元，因当年正在按程序申报车编等手续，只能在2020年实施。②追加州本级财政安排2019年货物储备费用补贴余额58.71万元，有9个县正在完成审批等手续，待2020年下达各县。二是本年有部分项目实施完成，但资金结余有70万元左右，年底未支出部分已按财政要求作追减处理。三是基本支出结余116万元左右，年底未支出部分已按财政要求作追减处理。
4.年末结转和结余情况。
一是财政拨款结转1055901.93元。其中：基本支出结转12401.93元，项目结转1042600元（其中驻深圳联络处购置公务商务车400000元，猪肉储备补贴587100元，外贸促进工作经费55500元已转财政代管）。
二是非财政拨款结转900元已转州财政代管，是省会展中心转来组织参会参展补助。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
总体情况。单位按照州财政统一部署并结合省、州商务工作重点和工作任务精心编制三年预算规划，做到能编尽编。以工作实际出发，不编天文数字，不编“空”项目。
编制流程。每年10月按州财政局要求精心编制机关部门预算工作，部门预算编制工作按照以科室为重点项目编制单位，各分管领导签字确认为原则下，并结合我局以前年度编制情况和明年商务工作重点，计财科在各科室编制项目基础上按重点排序，整合归类后，报经局党领导研究通过，完成预算规划上报工作。每年11月在财政预算“一审”过程中，向财政积极争取项目保留和资金额度，并及时将情况报告局领导，作好相关沟通协调和补报工作。
项目预算编制中，按州财政局要求仔细填报绩效目标申报表，由计财科指导各科室按绩效指标值，分级填报数量标准和文字简述。
（二）执行管理情况。
1.总体安排。年初，局财务科根据财政预算指标下达情况，第一时间将基本支出和项目支出分类汇总报局领导，请局领导掌握预算总体情况，及时尽早开展工作，合理抓好支出进度，确保各项任务顺利完成。
2.项目安排。项目支出在财政指标下达后第一时间（1月中旬）将所有项目情况制作通知表，分别送分管领导和科室负责人；之后每月，将项目支出执行情况统计后送各分管领导和科室负责人，提醒督促科室做好工作安排，加强资金支出进度。一般情况下，上半年工作主要是安排布置阶段，外出参会参展活动以及大型专题活动安排集中在下半年开展，因而会影响机关整个资金的支出。因此，财务科只能做到及时提醒，合理建议，争取支出进度逐步推进。每年通过州财政中期预算执行评估，也在一定程度上加快了项目的实施进度。
3.节能降耗。局办公室主抓机关节能降耗工作，根据州机关事务管理局的要求，制定了相关制度，采取了相关措施，逐步在节能降耗工作中取得一定的成绩。财务科配合做好节能降耗数据统计工作。
4.“三公”经费预算执行。
2019年预算安排公务用车经费575000元，支出416303.4元；公务接待安排40800元，实际支出6716元；出访出国预算年初为0，中途追加安排49391元。
说明公务接待：一是1月慰问离退休老干部及家属二是接待省商务厅（稳增长帮扶我州）一行5人到我州，并召开部分县座谈会，三是根据州政府分管领导安排，接待中国经济信息社和新华社来州人员3人。四是接待浙江客商来州考察8人。五是接待省商务厅一行5人到州检查电商工作。本年共接待5批次，支出6716元，71人次，人平94.59元。
说明出访出国：2019年7月1日至7月10日，罗尔伍局长参加四川省商务厅组团赴白俄罗斯、乌克兰、格鲁吉亚执行经贸交流任务。出访成效：宣传了阿坝州，交流了经验，建立了联系。
（三）综合管理情况。
1.政府性债务管理。我局无此项业务。
2.非税收入执收。我局涉及利息收入按季度或年度一次性转州财政局指定存款专户。
3.政府采购实施计划。年初按州财政局文件要求，对单位符合条件的政府采购项目进行备案（有单独是政府采购的项目，也有在业务项目中需按政府采购实施的项目，由各科室提供基础数据，财务科整理汇总上报）。实施采购时，按单位内部政府采购办法具体操作。项目类，由业务科室牵头，办公室、财务科配合做好政府采购程序和资金支付工作。一般办公设备购置，由办公室根据各科室要求，提出采购计划和采购参数，财务科协助局办公室在此基础上按财政审批方式实施采购。
4.资产管理。资产的管理由局办公室负责，财务科负责资产账务处理和资产卡片登记工作。
5.内控制度管理。2018年以来，根据州财政局近几年对内控制度管理的要求，按单位内部政府采购询价方式实施了阿坝州商务局内部控制制度服务项目，完成单位内部控制制度工作，包括内部制度，内部流程、内部风险评估等内容。每年按州财政要求认真完成内控制度管理系统数据和资料的上报工资。
6.信息公开。我局严格按照州财政局要求，按时间节点，对每年的部门预算下达和部门决算数据在州政府网站和局机关门户网站上进行公开公示。
7.绩效评价。2019年我局完成四类资金的项目绩效目标完成情况。
一是按照《阿坝州财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（阿州财预〔2019〕38号）要求，2019年州财政局聘请第三方服务机构对我局4个项目进行了绩效考核评价工作。一是2018年全年和2019年1至6月部门预算和专项预算使用管理绩效情况评价，二是2018年第十七届西博会项目绩效评价，三是2018年中央电子商务进农村示范补助资金项目绩效评价，四是州本级2018年电子商务发展资金项目绩效评价。
二是按照《阿坝州财政局关于转发〈四川省财政厅关于转发财政部关于开展2018年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知〉的通知》（阿州财预〔2019〕17号）要求，我局对我州中央2018年外经贸资金和电子商务进农村项目支出进行绩效评价工作，并上报评价报告。
三是2019年按照《阿坝州财政局关于开展2018年度扶贫项目资金绩效自评和评价工作的通知》（阿州财预〔2019〕16号）精神，我局对我州2018年度电子商务脱贫奔康示范县项目和2018年省级商贸流通奔康示范县项目资金支出进行了绩效评估，并形成评估报告报州财政局。
四是按照《四川省商务厅关于开展2018年度国家级电子商务进农村综合示范绩效评价工作的通知》（川商审计〔2020〕1号）要求，我局认真对照《四川省2018年国家级电子商务进农村综合示范绩效评价指标体系》，对我州2018年度国家级电子商务进农村综合示整体推进情况进行了绩效自评，并接受省商务厅委托的第三方会计师事务所的绩效评审工作。
（四）整体绩效。
1.部门职责履行结果。
一是强化投资促进。修订完善《阿坝藏族羌族自治州鼓励投资优惠政策》，制定《阿坝州县域招商引资工作推进方案》、《阿坝州招商引资目标业绩考核办法（试行）》，建立重大引进项目协调推进工作机制；设立驻深圳联络处并正式运行。加强项目包装，完成文化旅游、生态农牧业、绿色工业等重点招商引资项目册编印，推出重点招商项目117个，总投资294.03亿元。开展专题招商，参加中外知名企业四川行、川商返乡发展大会、“第三届西博会”等投资促进活动，举办温州、重庆、杭州、深圳等专题招商推介，年内全州新签约项目48个，协议引资694.71亿元，全年到位国内州外资金69.84亿元。加强要素保障和投资服务，推动签约项目落地建设。
二是推动服务业发展。落实促进服务业加快发展的政策措施，鼓励支持传统服务业提档升级，大力培育现代旅游、文化教育、金融保险、交通物流等新兴服务业。充分发挥服务业领导小组办公室协调作用，加强与州级相关部门和各县（市）的沟通和协调，分解落实2019年服务业目标任务，有效推进服务业相关工作。认真分析梳理全州十三五服务业发展现状、存在的困难和问题，组织开展“十四五”推进服务业高质量发展思路和任务研究工作。全年实现服务业增加值124亿元，同比增长7%。
三是大力发展电子商务。加快电商项目建设，加速推进阿坝、若尔盖、红原、壤塘4县国家级电子商务进农村综合示范县项目建设；马尔康、金川、松潘、九寨沟、黑水和茂县2017年国家级电子商务示范县项目通过了绩效评价。开展电商扶贫“三落实”大排查工作。制作了《净土阿坝 魅力电商》宣传片，举办各类电子商务培训班80余场次，培训电商人员5600余人。推进电商扶贫站点建设。目前全州电商扶贫共建成县级电商服务中心11个，乡镇电商服务站点185个，村级电商服务站点611个，其中，贫困村电商服务站点375个。全年实现网络交易额77.58亿元，同比增长27.95%，其中：实物服务型网络零售额58.67亿元，在全省排名第4位。
四是促进消费增长。扎实推进内贸流通项目建设，茂县、金川县、九寨沟县、若尔盖县和壤塘县正按2019年省级商贸流通脱贫奔康示范县建设要求推进。马尔康市、小金、理县、汶川、黑水和松潘6县（市）实施的2018年度省级商贸流通脱贫奔康示范县建设项目，已有22个通过专家验收。组织我州名优特新产品参加进商圈、进社区、进市场、进餐企、进展会、进网络等活动，先后组织43家企业参加新春大拜年、扶贫产品东西部协作浙江行、“川货全国行”广州站等活动，实现现场销售32.6万元，达成意向协议金额2620万元。务实开展农商对接，开展阿坝州—成都市第五届农商对接活动、第五届川滇藏青交界地藏区特色产品展销会、“第三届西博会”阿坝州综合展等农特产品展示展销活动，实现现场销售300余万元，达成意向协议金额2.68亿元。特别是在汶川“8.20”灾后，为助推灾区农产品销售，先后在松潘县、成都、重庆举办农产品产销对接活动，共签订产销合作协议5980余万元，增加灾区群众收入。指导各县（市）利用梨花节、甜樱桃节、牦牛美食节等节庆活动，组织商贸流通企业开展商贸促销和体验采购活动，促进消费增长。全年实现社会消费品零售总额84.1亿元，同比增长6%。
五是推动对外贸易平稳发展。积极引导出口企业妥善应对国际贸易摩擦，组织企业参加进口博览会、广交会、昆交会等重要展会，开拓一带一路沿线国家市场，推动对外贸易稳定增长。大力推进黑水县、小金县出口港澳蔬菜基地建设和农特产品出口，培育3家农产品出口企业。支持企业利用电子商务开展对外贸易，1家农特产品电商企业在国外建立了海外仓。培育外贸获权企业10户。全年实现进出口总额1.3亿元。
六是不断加强自身建设。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。制定工作方案，专题学习16场次，讨论4场次，爱国主义教育2场次，主题党课4场次，形成5个调研成果，开展对照党章党规找差距专题会议和“入党为什么、为群众做什么”主题讨论活动，查找局党组存在的各类问题和不足21个，完成整改15个，正在整改的6个。召开专题民主生活会和组织生活会，开展批评和自我批评，对民主生活会中提出的问题进行整改落实。二是加强机关党的建设。全面履行党建工作责任制，把“四个意识”“四个自信”“两个维护”内化于心、外化于行，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣地贯彻落实中央、省、州决策部署。落实党组中心组理论学习和党员干部学习制定，“学习强国”平台和四川学习平台推广运用实现全覆盖。将党建工作作为局机关核心工作，与业务工作、主题教育、两联一进、驻村帮扶等工作同谋划、同部署、同推进、同考核，形成党建工作齐抓共管的良好格局。三是加强党风廉政建设责任制。认真落实“主体责任”和“一岗双责”要求，层层签订责任书、承诺书，做到任务明确、责任具体、分工清楚。加强贯彻执行中央“八项规定”精神及省州相关规定，坚决整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题。开展充当“撞钟和尚”“太平绅士”“甩手掌柜”“跑堂先生”“偷油老鼠”等问题专项整治；开展“赌博敛财”、“天价烟”、涉农保险保费补贴和领导干部利用名贵特产类谋取私利问题等专项整治工作。抓好“以案促改”工作，深刻汲取蒲波、侯晓春同志、彭宇行等案件教训，加强党员干部日常教育监管，年内无党员、干部违纪违法受处分现象。四是开展驻村帮扶和“两联一进”工作，局班子成员和党员干部先后5次（共40余人次）深入阿坝县合拉玛村、九寨沟县马香村、黑水县扎窝乡朱坝村走访村组干部、联系对象认真宣传国家、省、州惠民政策、有关法律法规，详细了解村情民愿，帮助解决实际困难。会同四川国际招标有限公司先后在阿坝县合拉玛村、九寨沟县马香村、壤塘县吾克基村开展“扶贫济困、爱心捐赠”活动，共向涉及村的学生捐赠防寒服556套，鞋子33双，学习用具523套，图书1500册,总价值18万余元。在走村入户过程中，局机关干部职工共向联系对象发放慰问金6000余元，慰问品总价值3000余元。协调落实马香村基础设施项目建设经费30万元。协调资金5万元用于拿昌玛寺民管会办公室改造。五是大力开展商务扶贫。阿坝县等4个国家级电子商务示范项目和茂县等5个省级商贸流通脱贫奔康示范项目有序推进；完成马尔康等12个2017年国家级电子商务示范县绩效评价、2018年度省级商贸流通脱贫奔康示范县建设。发展各类电商产业基地10个，建成贫困村电商服务站点375个，共有7大类200余种产品实现上网销售。加强东西部扶贫协作，开展消费扶贫，通过在浙江建立农产品直营门店、入驻超市、开展电商合作和采购扶贫产品等形式，推动扶贫产品销售，实现农特产品销售额13980.46万元，带动贫困人口脱贫9148人。
2.重点项目绩效评价结果。州财政安排我局2019年机关财政资金、州本级配套资金2个和中央电子商务进农村资金项目支出进行绩效评价，评价结果在州政府通报的财政邀请第三方机构评价中部门整体支出绩效和第十七届西部博览会资金绩效取得80分以上较好得分。
3.服务对象满意度等。省内外客商和州内各品牌企业，对我局搭建和组织的投资推介会、各类展会、商品接会非常满意，这对了解我州项目资源和品牌提升都起到宣传推广作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。单位自评2019年机关财政资金整体绩效为良好以上。
（二）预算执行、绩效管理等方面存在问题及建议措施。
1.预算执行情况。存在问题：部分项目申报前期测算不科学，预算脱离实际。因缺乏前期的详细调研和科学测算，使得预算脱离实际需要。实际执行之后，有部分项目还需要改变实施计划，而造成资金暂缓使用，形成了资金结存。建议措施：增强预算编制的科学性和可行性。预算编制是预算执行的基础和依据，是严格预算执行的第一道关口。科室编制年初预算要根据自身职能目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见。项目申报前期要进行充分的调查研究，严格论证项目实施的充分性和必要性，合理测算所需财政资金的多少，必须有足够的测算依据，准确评估财政资金投入使用的效益，提高预算编制的科学性，减少资金的结存情况。
2.绩效管理情况。存在问题是全过程预算绩效管理制度体系不健全。目前财政部门尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。建议措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。二是加大预算绩效评价公开力度。不仅各类预算支出项目的绩效目标需要公开，还应进一步较为详细的公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机制，实现信息透明、共享。三是完善相关制度，推进制度落实。建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。
3.当年预算安排和执行情况。存在问题是一是财政下达单位年初预算未含科待安排资金，部分大的项目财政是按科待资金在执行中安排追加，这样造成单位年底预算执行增加占比过大，在决算编制过程中和实际执行中得分低和随意性大（主要是涉及审计和专项检查结论）。二是项目预算中编制时不能预判项目执行中的具体经济科目，财政应允许单位在一定范围内进行调整，这样才能真实反映项目经济事项。建议措施：一是财政能否将科待安排资金在年初下达指标时一次性下达单位，减少中途追加指标的占比。二是在预算执行中可在一定范围内调整经济科目额度。
4.对加强部门预决算数据分析利用工作的建议。一是提高部门预算编制的科学性。通过对部门决算数据分析，能够检验预算编制的科学程度，了解财政资金的实际使用方向是否和预算一致，查找差异产生的原因，为下年度部门预算编制提供依据，使其更符合客观实际，更具科学性。二是提高财政资金的使用效益。通过对预算单位收支情况分析，提出收支管理中存在的问题及相应的改进措施，可促使单位降低经费开支水平，提高财政资金的使用效益。
阿坝州商务和经济合作局
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目管理中的职能。主要负责对各县（市）招商引资重大项目引进情况和申报材料的真实性、准确性进行审核，提出分配因素的基础数据。对各县项目资金的使用管理进行跟踪和监督。
2.项目立项、资金申报的依据。九寨鲁能中查沟旅游度假区项目于2015年签约，协议总投资 45亿元，于2017年部份投产，投产日止总到位资金18.5亿元、企业直接投资到位资金8.5亿元，投产一年内纳税额544.7万元。
3.资金管事办法制定情况，资金支持具体项目条件、范围与支持方式概况。根据《四川省省级财政招商引资重大项目激励奖补资金管理办法实施细则》，制定了《阿坝州州级财政招商引资重大项目激励奖补资金管理办法实施细则》；13县（市）凡是有项目引进、落地、开工建设并产生税收的项目都在一定程度上给予激励奖补。
4.资金分配的原则。以2018年目标任务完成情况、国内省外到位资金、省内到位资金、2015年至2017年引进项目情况、2015年至2017年签约项目的履约情况、2015年至2017年签约项目的资金到位情况和九寨沟县申报项目获批等情况对项目资金进行分配。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。项目总体规划用地面积约6000亩，其中建设用地面积1148亩，总建筑面积约30万平米，总投资约55亿元，开发周期5-7年。总体定位为“以世界遗产观光、原乡藏寨文化体验为特色的国际度假旅游目的地”，整个度假区分为四个功能区，分别为九寨文化小镇、高端度假酒店区、原乡藏寨体验区、户外探险体验区。文化小镇集商业、住宿、休闲体验为一体的一站式旅游服务中心；高端度假酒店去规划有丽思卡尔顿、希尔顿、英迪格、希尔顿花园、四季等五星级酒店，为客人提供不同档次、不同特色服务的住宿。原乡藏寨体验区有格下古寨、波日俄寨、郎寨等五个藏寨，为游客提供藏文化及民俗体验等。户外探险体验区，引进了discovery探索品牌，规划有discovery谈浓缩基地，为爱好探险的游客提供探险体验专业服务。项目内神山、花海、梯田、草甸、原始森林等自然景观丰富，环境优美；我们坚持“以人为本、生态为根、文化为魂”理念，将其打造成为与九寨沟景区相辅相成、更具文化底蕴和活力的国际生态旅游度假示范区。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及实施进度计划。通过项目的实施优化了投资环境，改善商事服务，促进了全州各县（市）大抓项目、抓大项目，以重大项目带动产业集群发展。奖补资金要求2020年12月前实施完毕。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，申报目标可行，能在未来一定时间内产生经济效益和社会效益。
（三）项目自评步骤及方法
按照阿坝州财政局《关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（阿州财监绩〔2020〕11号）文件精神，及时通知各县（市）结合自身工作实际，分配下达的奖补资由各县（市）具体实施，将资金使用情况和项目支出绩效自评报告上报我局，由我
局汇总后形成全州项目支出绩效自评报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。项目资金申报按照《四川省重大贡目协调推进领导小组办公室关于申报2018年省级财政招商引资重大项目激励奖补资金的通知》（川重大办〔2018〕1号）文件的相关要求，由各县（市）政府自行申请报州商务和经济合作局、州财政局，经初审合后报请州政府审核，合格后报四川省经济合作局审定。该项目资金于2019年四川省财政厅下发了《关于下达2019年省级财政招商引资重大项目激励奖补奖金的通知》（川财建〔2019〕99号）、下达我州2019年省级财政招商引资重大项目激励奖补资金529万元。于2019年9月27日，州财政局、州商务和经济合作局向州政府上报《关于下达2019年省经财政招商引资重大项目激励奖补资金的请示》，经州政府批准后，于2019年9月25日州财政局向13县（市）下达了《关于2019年省级政招商引资 重大项目激励奖补资金的通知》（阿州财建〔2019〕105号）。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划。使用省级下达资金，州、县（市）无配套资金，财政全额拨付。
2.资金到位。该项目资金，于2019年8月四川省财政厅下发了《关于下达下达2019年省级财政招商引资重大项目激励奖补奖金的通知》（川财建〔2019〕99号），于2019年9月25日，州财政下达《关于2019年省级政招商引资重大项目激励奖补资金的通知》（阿州财建〔2019〕105号）。
3.资金使用。今年，受新冠疫情况的影响，资金使用较为滞后，全州各县（市）严格按照《四川省省级财政招商引资重大项目激励奖补资金管理办法实施细则》严格资金的管理和使用。截止目前，共使用资金30.2024万元，均用于招商引资项目册的制作、各类推介会会场场租等费用。
（三）项目财务管理情况。各项目县（市），严格按照财经管理制度，一是制定了统一管理制度，将县（市）财政安排并拨付的资金全部纳入大平台账户统一管理，专款专用。二是制定了资金事后拨付制度，资金使用根据四川省省级财政招商引资重大项目激励奖补资金管理办法执行。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。该项目资金申报按照《四川省重大贡目协调推进领导小组办公室关于申报2018年省级财政招商引资重大项目激励奖补资金的通知》（川重大办〔2018〕1号）文件的相关要求，由各县（市）政府自行申请报州商务和经济合作局、州财政局，经初审合后报请州政府审核，合格后报四川省经济合作局审定。该项目资金于2019年四川省财政厅下发了《关于下达下达2019年省级财政招商引资重大项目激励奖补奖金的通知》（川财建〔2019〕99号）、下达我州2019年省级财政招商引资重大项目激励奖补资金529万元。于2019年9月27日，州财政局、州商务和经济合作局向州政府上报《关于下达2019年省经财政招商引资重大项目激励奖补资金的请示》，经州政府批准后，于2019年9月25日州财政局向13县（市）下达了《关于2019年省级政招商引资 重大项目激励奖补资金的通知》（阿州财建〔2019〕105号）。
（二）项目管理情况。各县（市），严格按照财务管理办法财经管理制度，在招商引资项目册、投资指南的编印，投资 合作推介会LED显示屏的租用等项目严格按照招投标法的相关要求严格执行。
（三）项目监管情况。设立了监管机构并明确了相关工作职责。各县（市）局相关业务股室主要负责费用支出的明细审核，出纳负责报账资金的核拨、管理，会计负责人负责资金的审核；分管领导负责报账资金的复核审查；局长作为主要领导负责财务审批，使之做到各司其职，责任明确。四是会计核算和账务处理情况。各县（市）严格按照财政局的要求进行会计核算和账务处理。严格执行了财务管理制度，会计核算规范，账务处理较为及时，账务资金完整。严格对照《关于开展2019年度财政绩效评价工作的通知》进行认真自查、严格自评项目绩效。
四、项目绩效情况
（见下页表）。
代写文章微信：13258028938 抖音账号：文章写作知识屋