2020年度四川省阿坝州全域旅游研究所部门决算
保密审查情况：已审查，内容审定
部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开
目 录
公开时间：2021年9月25 日
第一部分部门概况5
一、基本职能及主要工作5
（一）主要职能5
（二）2020年重点工作完成情况5
二、机构设置12
第二部分 2020年度部门决算情况说明13
一、收入支出决算总体情况说明13
二、收入决算情况说明14
三、支出决算情况说明14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明16
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况16
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况17
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明19
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明19
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明19
八、政府性基金预算支出决算情况说明20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明20
十、其他重要事项的情况说明20
（一）机关运行经费支出情况20
（二）政府采购支出情况20
（三）国有资产占有使用情况20
（四）预算绩效管理情况20
第三部分 名词解释25
第四部分附件28
附件129
附件233
附件337
第五部分附表41
一、收入支出决算总表41
二、收入决算表41
三、支出决算表41
四、财政拨款收入支出决算总表41
五、财（代写文章：微信：13258028938）政拨款支出决算明细表41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（代写文章：微信：13258028938）41
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表41
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表41
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表41
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表41
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表41
（一）主要职能。
1、紧紧围绕阿坝旅游发展所需，针对旅游发展重点和难点展开研究，为旅游决策提供政策建议和咨询意见；
2、负责旅游专题研究项目的选题和申报工作，多渠道争取资金，完成项目研究工作，形成科研成果，做好成果转化和推广工作；
3、承担州委州政府和州旅发委下达的科研项目，为我州旅游重大项目提供科技支撑；
4、参与或承担旅游产业、旅游景区、乡村旅游等规划设计与项目策划；
5、参与或承担旅游产品、旅游商品研发等工作；
6、参与或承担旅游培训工作；
7、参与规划评审、景区评定、酒店评审等方面工作，履行专家职责；
8、完成上级交办的其他工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、党风廉政建设
所班子把党风廉政建设工作当做头等大事来抓。加强党风廉政建设学习和制度建设，制定了2020年度党风廉政建设工作计划。深入学习习近平总书记系列讲话重要精神，全面贯彻十九届五次全会、十九届中纪委第四次全会精神，认真学习省委十一届七次、八次全会、州委十一届九次、十次全会精神。认真执行“三重一大”管理制度，所负责人与全所职工签订党风廉政责任书和工作纪律责任书，增强贯彻落实党风廉政建设责任制的责任感和自觉性。
2、“新冠肺炎”疫情防控工作
新冠肺炎疫情发生以来，州旅研所高度重视，将疫情防控工作作为当前头等大事来抓，严格按照州局和属地社区疫情防控工作部署，全面推进旅研所疫情防控各项工作。一是制定了《阿坝州全域旅游研究所应对新冠肺炎疫情工作实施方案》，细化分工，落实责任；二是第一时间向职工宣传新冠肺炎疫情防疫知识和防控工作要求，全所职工居家生活、办公，除购买生活必需品外，不要外出，特别是不去人群密集区域。仔细梳理全所职工及家属自2020年1月20日以来的活动轨迹，并仔细询问和认真核对，确保职工未参与聚众、聚餐等活动，每天按时向州局人事科报送全所职工活动轨迹及身体健康状况；三是做好办公室卫生消杀防疫工作。购置84消毒液、75%酒精等，每天对每间办公室进行消毒，职工上班前进行体温测量、手部酒精消毒，并佩戴口罩；四是根据疫情防控属地管理原则，按照州生研院防控工作要求，旅研所协助开展公共区域卫生消杀工作。同时，协助社区做好职工返岗登记管理、城区内上班人员出入证、健康证办理工作。
截至目前，旅研所无新冠肺炎疫情发生。接下来，旅研所将继续加强新冠肺炎疫情防控工作，要求全所职工按照疫情防控指南，毫不松懈地开展疫情联防联控，直到取得疫情阻击战、总体战的全面胜利。
3、州国家全域旅游示范区创建办工作
根据全州全域旅游示范区创建工作需要，自3月18日起抽派林宏贵、石卿两位同志到州全域旅游示范区创建办公室工作。
编制相关文件。按照创建办工作要求，起草编制了《阿坝州创建国家全域旅游示范区宣传工作方案》《阿坝州创建国家全域旅游示范区联席会议制度》《阿坝州全域旅游示范区监督检查工作方案（建议稿）》等创建文件。
撰写相关报告。先后撰写了全州全域旅游示范区创建工作推进情况的报告（呈报刘坪书记）、全州全域旅游示范区创建工作推进情况督导整改情况的报告、全州各县（市）创建全域旅游示范区季度工作推进情况的报告等材料。
创建辅导与州检。参与全州各县（市）全域旅游示范区创建辅导工作；参与第二批国家全域旅游示范区、第二批省级全域旅游示范区州检工作。
创建管理。完成13县（市）全域旅游示范区创建每个季度自检评分情况汇总，对照《国家全域旅游示范区验收标准（试行）》，分县（市）制作细项得分对比柱状图，直观反映创建单位对标得分情况；随时了解各县（市）创建进度情况，收集各县（市）每季度创建工作总结和整改台账，结合创建办现场辅导掌握情况，形成季度创建工作情况通报，发文给各县（市）人民政府，督促各县（市）创建工作整改提升；强化创建档案管理，对各县（市）上报及形成创建相关材料进行分门别类，以县（市）为单位开展档案管理，
便于资料查阅和运用。
其他工作。一是《关于深化“7+2”战略合作行动方案》工作。对接“7+2”战略合作相关单位工作推进情况，完成了2020年度“7+2”战略合作计划，完成每个季度工作推进情况汇总材料和年度工作总结，报送州委办；二是参与《阿坝州全域旅游发展规划》等3个规划评审相关工作。编制了评审工作方案，参加了评审会并做好会议记录和纪要，编写了会议信息；三是文旅部黄河文化旅游带规划前期意见征求。完成了黄河文化旅游带重点县内容表述的修改，并根据我州实际建议增加重点县，同时建议修改相应主题旅游线路；四是参与黄河上游川甘青水源涵养区生态保护和高质量发展协商协作研讨会第一次会议相关材料准备工作。具体起草了《黄河上游川甘青全域旅游专题研讨会》会议主持词和国家文旅部领导讲话材料；五是参与创建办形象装饰工作。收集整理上墙资料，参与相关设计工作。
4、科研项目开展情况
文旅科研项目申报。结合我所自身专业优势和特点，多渠道争取文旅科研项目，今年共计申报项目5个，分别是向省科技厅申报项目《川西民族地区传统村寨灾害分布及风险评估研究》（与西南民大联合申报）；向省文旅厅申报项目《阿坝州全域智慧旅游现状与发展研究》；向州科技局申报项目《阿坝州全域旅游特色文创产品设计与研发》；向省社科联申报文旅研究课题2个：《阿坝州全域旅游营销模式转型升级探析》与《民族地区全域旅游发展进程中群众参与状况调查研究——以阿坝州为例》。我所积极跟进申报项目立项情况，争取项目立项。
《四川省阿坝州生态旅游综合能力提升研究与示范》项目为2019年续研项目，按照项目进度要求，今年将完成所有研究工作，并于12月3日通过省科技厅结题验收。
研究报告撰写。年初安排三家合作单位根据研究任务分工分版块撰写研究报告，然后由旅研所统筹编写项目最终研究报告。
财务审计。聘请第三方财务审计机构，分别对参与该项目研究的四家单位进行财务审计，然后汇总并出具了该项目最终财务审计报告。
验收材料准备。按照项目验收要求，收集整理该项目相关资料，并归档备查。
《阿坝州理县生态旅游智慧发展研究与示范》项目是2019年续研项目，受新冠肺炎疫情影响，上半年研究进度相对滞后，下半年加快了研究实施进度。
文化旅游根频道建设。完成理县旅游文化频道架构的搭建，文化旅游相关内容创作，理县文化云成功上线。
理县全域旅游手绘地图。完成了理县相关单位意见征求，形成了最终稿，在省文旅大会前夕印制，并交付理县文体旅游局使用。
设备购置。按项目研究要求，完成了地质灾害监测终端、游客终端、安保终端及北斗盒子的购置工作。目前，游客终端、安保终端及北斗盒子设备及管理系统已交付理县景区管理处使用。
三维立体建模。完成桃坪羌寨、甘堡藏寨、毕棚沟三维立体建模，为可视化综合管理决策平台做好了准备。
5、若尔盖县巴西镇求吉郎哇村旅游发展规划
为推进我局对口帮扶的若尔盖县巴西镇求吉郎哇村旅游产业发展，根据州局工作安排，旅研所编制了求吉郎哇村旅游发展规划。旅研所派专人赴求吉郎哇村开展旅游发展现场调研，全面分析该村资源情况，进行功能分区，规划旅游项目、产品及旅游要素。局分管领导组织相关科室先后开展两次评审，旅研所根据评审意见进行了修改完善，目前已形成求吉郎哇村旅游发展规划送审稿，报请局领导审示。
6、调研报告及论文发表
围绕全域旅游中心工作，全所职工积极开展现场调研，撰写调研报告和发表论文。撰写了调研报告3篇，即《关于阿坝州黄河流域文化文化保护传承与文旅融合高质量发展的思考》《加快建成国家全域旅游示范区的路径》《新业态引领全域旅游发展新常态——产业融合视角下阿坝州旅游新业态发展的思考》；发表论文7篇，即《基于全景图像的虚拟现实击碎在旅游中的应用研究——以小金县两河口为例》发表在《现代信息科技》2020年第四卷第八期，《全域旅游视角下阿坝州文创产品研究》发表于《西部论丛》第二期，《小金县智慧旅游发展研究》发表于《新型城镇化》第九期，《全域旅游视角下旅游景区业态创新与游客体验提升研究》发表在《休闲》2020年第13期，《基于文旅融合视角下全域旅游的发展思考研究》发表在《看世界》2020年第21期，《信息化时代科技档案管理工作创新探究》发表在《旅游世界》2020年第20期，《事业单位档案管理创新思路》发表在《商业故事》2020年02期。
7、完成州局交办的各项工作
旅游品牌创建辅导、评定。派职工参与了花湖创省级生态旅游示范区、古尔沟创省级旅游度假区，九寨沟县爱琴海、嫩恩桑措（神仙池）、壤塘县中壤塘文化旅游区创国家4A级景区，以及理县孟屯河谷、九寨沟县柴门关、红原县达格则、黑水县卡龙沟创国家3A级景区的州检工作。开展了30家州级旅游度假区相关资料填报指导、收集汇总工作。
规划、可研等会议。参加了文化旅游规划、资源开发及产业发展相关评审会议。《阿坝州全域旅游发展规划》《阿坝州长征国家文化公园规划》评审会，汶川县文化和旅游资源普查成果省检会、马尔康等12县（市）文化和旅游资源普查成果专家评审会。
目标绩效管理考评工作。根据工作安排，我所抽调石卿、李婷、刘霞三名同志于2020年12月至2021年1月参加了州委、州政府目标绩效管理考评工作组，根据分组安排分别对阿坝县、理县、黑水县及相关州级部门开展了目标绩效现场考评、州管领导班子和领导干部考核调研、重点领域工作督查考评。目前已基本完成各类调研报告撰写上报。
阿坝州旅游经济研究所按阿州编发（2013）17号文件成立，2019年按阿州编发（2019）57号文件机构改革后更名为“阿坝州全域旅游研究所”，为州文体旅局直属财政全额拨款事业单位。其他事业单位1个。
截止2020年12月31日，编制8人，实有在职职工8人。
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计392.38万元。与2019年相比，收、支总计各增加62.39万元，增长18.90%。主要变动原因是项目经费支出增加，工资标准调整，人员经费调整等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计125.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入125.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计266.49万元，其中：基本支出134.06万元，占50%；项目支出132.43万元，占50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计392.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加62.39万元，增长18.90%。主要变动原因是项目经费支出增加，工资标准调整，人员经费调整等（如：目标奖、退休人员生活补助）。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出266.49万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加-63.5万元，增长-19.24%。主要变动原因是项目经费年初结转和结余减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出266.49万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出121.64万元，占42.59%；
文化旅游体育与传媒（类）支出113.51万元，占31.69%。社会保障和就业（类）支出15万元，占5.63%；卫生健康支出（类）6.69万元，占2.51%；住房保障支出（类）9.65万元，占3.62%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为266.49，完成预算100%。其中：
1.科学技术（类）支出2060499: 支出决算为121.64万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒2070199: 支出决算为113.51万元，完成预算100%。
3..社会保障和就业2080505、2080506: 支出决算为15万元，完成预算100%；
4.卫生健康2101102、2101199:支出决算为6.69万元，完成预算100%；
5.住房保障支出2210201：支出决算为9.65万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出134.06万元，其中：
人员经费122.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费144.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，完成预算0.00%。
3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。
1、2020年本单位无因公出国（境）费预算；2、2020年本单位无公务用车，无公务车购置及运行维护费预算；3、2020年本单位公务接待费预算0.22万元，未发生支出，决算数为0。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，四川省阿坝州全域旅游研究所（本级）机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。
（二）政府采购支出情况
2020年，四川省阿坝州全域旅游研究所（本级）政府采购支出总额0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，四川省阿坝州全域旅游研究所（本级）共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，四川省阿坝州全域旅游研究所在年初预算编制阶段，组织对《四川省阿坝州生态旅游综合能力提升研究与示范》、《阿坝州理县生态旅游智慧化发展研究与示范》开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位不仅完成了自身计划工作，同时还完成了上级部门交办的各项工作，基本实现了年初既定工作计划目标，工作经费支出严格按照经费预算指标进行支出。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，各项目完成了项目年初目标，保障了我所旅游科研及相关工作的有序开展，提高了我所旅游科研水平，拓展了我所旅游科研的广度和维度。
1、项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映《四川省阿坝州生态旅游综合能力提升研究与示范》、《阿坝州理县生态旅游智慧化发展研究与示范》等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）《四川省阿坝州生态旅游综合能力提升研究与示范》项目为2019年续研项目，按照项目进度要求，今年将完成所有研究工作，并于12月3日通过省科技厅结题验收。
研究报告撰写。年初安排三家合作单位根据研究任务分工分版块撰写研究报告，然后由旅研所统筹编写项目最终研究报告。
财务审计。聘请第三方财务审计机构，分别对参与该项目研究的四家单位进行财务审计，然后汇总并出具了该项目最终财务审计报告。
验收材料准备。按照项目验收要求，收集整理该项目相关资料，并归档备查。
（2）《阿坝州理县生态旅游智慧发展研究与示范》项目是2019年续研项目，受新冠肺炎疫情影响，上半年研究进度相对滞后，下半年加快了研究实施进度。
文化旅游根频道建设。完成理县旅游文化频道架构的搭建，文化旅游相关内容创作，理县文化云成功上线。
理县全域旅游手绘地图。完成了理县相关单位意见征求，形成了最终稿，在省文旅大会前夕印制，并交付理县文体旅游局使用。
设备购置。按项目研究要求，完成了地质灾害监测终端、游客终端、安保终端及北斗盒子的购置工作。目前，游客终端、安保终端及北斗盒子设备及管理系统已交付理县景区管理处使用。
三维立体建模。完成桃坪羌寨、甘堡藏寨、毕棚沟三维立体建模，为可视化综合管理决策平台做好了准备。
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州全域旅游经济研究所2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对《四川省阿坝州生态旅游综合能力提升研究与示范》项目、《阿坝州理县生态旅游智慧化发展研究与示范》项目开展了绩效评价，《阿坝州理县生态旅游智慧化发展研究与示范项目2020年绩效评价报告》见附件2，《四川省阿坝州生态旅游综合能力提升研究与示范项目2020年绩效评价报告》见附件3。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.科学技术支出-2060402应用技术研究与开发：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
10.社会保障和就业支出-20180505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。
11.医疗卫生与计划生育-2101102事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.商业服务业等支出-2160250事业运行：指反映事业单位的基本支出。
13.住房保障支出-2210201住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
阿坝州全域旅游研究所
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。
本单位按阿州编发（2019）57号文件机构改革后更名为“阿坝州全域旅游研究所”，是州文体旅局直属、财政全额拨款正科级独立核算的事业单位。
（二）机构职能。
1、紧紧围绕阿坝旅游发展所需，针对旅游发展重点和难点展开研究，为旅游决策提供政策建议和咨询意见；
2、负责旅游专题研究项目的选题和申报工作，多渠道争取资金，完成项目研究工作，形成科研成果，做好成果转化和推广工作；
3、承担州委州政府和州旅发委下达的科研项目，为我州旅游重大项目提供科技支撑；
4、参与或承担旅游产业、旅游景区、乡村旅游等规划设计与项目策划；
5、参与或承担旅游产品、旅游商品研发等工作；
6、参与或承担旅游培训工作；
7、参与规划评审、景区评定、酒店评审等方面工作，履行专家职责；
8、完成上级交办的其他工作。
（三）人员概况。
编制8人，截止2020年12月31日，实有在职职工8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度财政年初预算数294.03万元，其中：存量0369-2018年省级科技计划项目101.31万元，存量0370-四川省阿坝州生态综合能力提升研究与示范36.32万元。
（三）部门财政资金支出情况。
2020年支出266.47万元，其中：基本支出（工资福利支出117.98万元，商品和服务支出144.40万元，对个人和家庭的补助4.09万元），项目支出（存量0370-四川省阿坝州生态综合能力提升研究与示范30.34万元）、（存量0370-阿坝州理县生态旅游智慧发展研究与示范91.60万元）
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制方面
以实现“一州两区三家园”战略为目标，提高全州旅游产业发展为任务，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、科研事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本单位实际情况编制部门预算。
预算编制流程包括预算布置、预算申报、预算论证及编制预算。
①预算布置。每年十月初，财务室根据州财政局要求，提出下年度单位预算编制的基本原则与方法，向各研究室布置下年度的预算申报工作；
②预算申报。每年十月中旬，各部门根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请，专项经费应附支出预算明细；
③预算论证。每年十月下旬，财务室对各研究室的下年度预算申请进行初审与协调，对各部门申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合单位下年度收入测算数，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数；
④编制预算。每年十一月初，财务室根据州财政下达的预算控制数和单位预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制全所下一年度预算草案，形成预算建议数，报单位法人审阅，上报州财政局。
2、基本支出预算管理情况
根据州财政局最终批复预算数，向全体职工通报，下年度各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。
3、三公经费预算管理情况
对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，严格预算，近年来，公务接待费逐年下降。
（二）专项预算管理
单位加强对州财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金实行项目管理，专款专用，未虚列项目支出，未截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。
所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。
（三）结果应用情况
按照上级的要求，我单位在州政府网站上进行了预决算公开，接受社会监督。同时，单位出台绩效管理办法，加强内部绩效考核管理，优化资金使用，确保资金使用的规范性、科学性。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
结合我所实际情况，填写基础数据表，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分92分，部门整体支出绩效为“优”。
（二）存在问题
1、对于多个项目目标设定汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。
2、整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。
（三）改进建议
1、加强学习绩效目标及考核体系，科学合理制定考核指标，充分发挥绩效工作效用。
2、对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。
附件2
阿坝州全域旅游研究所
《阿坝州理县生态旅游智慧发展研究与示范》项目支出绩效自评报告
一、项目概况
项目采取产学研+军民融合的研究方式，将理县桃坪羌寨、甘堡藏寨和毕棚沟作为项目研究示范点，运用北斗新技术，以“旅科融合、引领示范、激活全域”为研究路径，对区域旅游资源潜力挖掘、旅游发展与环境保护、景区地质灾后监测、民俗、文化等特色旅游资源开发以及乡村旅游扶贫攻坚模式等进行调研、分析和研究，以景区游客管理系统、景区观光车智慧调度系统、景区地质灾害检测系统、景区应急救援系统、旅游电子商务系统、旅游手绘地图、旅游文化根频道系统研究建设，为游客提供一站式、全方位、个性化旅游信息服务，实现景区管理智慧化、全域旅游科技化，通过“旅游+科技”的技术手段，示范带动阿坝州其他景区智慧化发展，为阿坝州全域旅游发展建设提供强有力的科技支撑，使阿坝州生态旅游综合能力得到全面提升。
（一）项目资金申报及批复情况。该项目申请四川省科技厅2018年重点科技项目，2018年11月四川省科技厅批准正式立项，计划编号2018SZYZF0011,立项经费为150万元。
（二）项目绩效目标。说明项目主要内容开展理县智慧旅游示范研究工作。建设景区游客管理系统（游客终端设备100台）、景区安保系统（安保终端设备10台）、观光车智慧调度系统（车载终端设备10台）、地质灾害检测系统（地灾监测点2个）20个根频道、根文化地标3个、云地图2个、VR景区全景导览地图2个。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，资金均用于《阿坝州理县生态旅游智慧发展研究与示范》研究实施相关工作。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目资金于2018年12月到达阿坝州全域旅游研究所财政管理大平台，资金到位率100%。
2．资金使用。2020年度共投入项目资金916015.50元，支出经费主要是按照科技厅项目任务合同书要求，划拨给项目合作单位。主要用于设备购置、文化旅游根频道、理县全域旅游手绘地图绘制与印制、差旅费及绩效开支。
（二）项目财务管理情况。
该项目研究经费是严格按照《四川省科技计划项目专项资金管理办法》和财务管理制度进行资金管理和拨付。
（三）项目组织实施情况。
项目承担单位是阿坝州全域旅游研究所，同时有4家合作单位。承担单位督促各合作单位按照项目任务合同书开展研究实施工作，并按进度拨付研究经费。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1、文化旅游根频道建设。完成理县旅游文化频道架构的搭建，文化旅游相关内容创作，理县文化云成功上线。
2、理县全域旅游手绘地图。完成了理县相关单位意见征求，形成了最终稿，在省文旅大会前夕印制，并交付理县文体旅游局使用。
3、设备购置。按项目研究要求，完成了地质灾害监测终端、游客终端、安保终端及北斗盒子的购置工作。目前，游客终端、安保终端及北斗盒子设备及管理系统已交付理县景区管理处使用。
4、三维立体建模。完成桃坪羌寨、甘堡藏寨、毕棚沟三维立体建模，为可视化综合管理决策平台做好了准备。
（二）项目效益情况。从该项目为跨多学科创新融合研究项目，涉及文化、电子商务、地灾监测、游客管理、应急救援等多个学科，是未来区域大智慧旅游发展方向，项目的实施促进区域智慧旅游跨越式发展，大大提升理县旅游产业发展水平，全力助推阿坝州创建“国家级全域旅游示范区”，实现阿坝州旅游中部崛起。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
理县智慧旅游基础条件薄弱，由于项目经费偏少，项目的实施仅有示范意义，对区域内智慧旅游发展的整体推动有所启发，但整体运用效果与游客、管理者的期望还有一定的差距。
（二）相关建议。
加大对智慧旅游基础设施建设力度，引进新兴人工智能等技术，加大科研支持力度，推进智慧旅游场景运用研究，实现全域智慧旅游。
附件3
阿坝州全域旅游研究所
《四川省阿坝州生态旅游综合能力提升研究与示范》项目支出绩效自评报告
一、项目概况
项目采取产学研结合的研究方式，以四姑娘山5A级景区创建及小金县全域旅游建设为契机，把小金县作为项目研究示范点，以“旅科融合、引领示范、激活全域”为研究路径，对区域生态旅游资源潜力调查挖掘、生态旅游发展与环境保护、景区地质灾后监测、民俗，文化等特色生态旅游资源开发以及乡村旅游扶贫攻坚模式等进行调研、分析和研究，以景区游客管理系统、景区游客管理系统、景区观光车智慧调度系统、景区地质灾害检测系统、旅游电子商务系统、旅游文化根频道系统研究建设，为游客提供一站式、全方位、个性化旅游信息服务，实现景区管理智慧化、全域旅游科技化，通过“旅游+科技”的技术手段，示范带动全州其他景区智慧化发展，为阿坝州全域旅游发展建设提供强有力的科技支撑。
（一）项目资金申报及批复情况。该项目申请四川省科技厅2017年重点科技项目，2017年10月四川省科技厅批准正式立项，计划编号2017SZYZF0005,立项经费为300万元。
（二）项目绩效目标。说明项目主要内容开展小金、四姑娘山景区智慧旅游示范研究工作。建设景区游客管理系统（游客终端设备200台）、景区安保系统（安保终端设备20台）、观光车智慧调度系统（车载终端设备20台）、地质灾害检测系统（地灾监测点3个），20个根频道、根文化地标3个、云地图2个,。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，资金均用于《四川省阿坝州生态旅游综合能力提升研究与示范》研究实施相关工作。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目资金于2017年12月到达阿坝州全域旅游研究所财政管理大平台，资金到位率100%。
2．资金使用。2020年度共投入项目资金300348元，支出经费主要是按照科技厅项目任务合同书要求，划拨给项目合作单位。主要用于资料制作费、人工费、差旅费及绩效开支。
（二）项目财务管理情况。
该项目研究经费是严格按照《四川省科技计划项目专项资金管理办法》和财务管理制度进行资金管理和拨付。
（三）项目组织实施情况。
项目承担单位是阿坝州全域旅游研究所，同时有3家合作单位。承担单位督促各合作单位按照项目任务合同书开展研究实施工作，并按进度拨付研究经费。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1、研究报告撰写。年初安排三家合作单位根据研究任务分工分版块撰写研究报告，然后由旅研所统筹编写项目最终研究报告。
2、财务审计。聘请第三方财务审计机构，分别对参与该项目研究的四家单位进行财务审计，然后汇总并出具了该项目最终财务审计报告。
3、验收材料准备。按照项目验收要求，收集整理该项目相关资料，并归档备查。
（二）项目效益情况。2018年9月5日，该项目研究单位参加了由四川省旅游发展委员会、四川省科学技术厅主办的第二届四川省旅游业新技术应用大会，项目阶段性研究成果在大会上做路演展示，得到了参会领导、嘉宾的一致好评；2019年9月4日，该项目成果参展第七届中国(绵阳)科技城国际科技博览会，在科博会展示期间，工作人员现场成果运用展示，详细讲解成果运行模式和使用方式，现场咨询、试用的观众络绎不绝。该成果的运用得到了参观领导及广大参会人员的一直好评。同时，文化地标在小金主要景区（景点）安装，为广大游客提供手机扫码免费景点讲解服务，并提供小金全域景区（景点）内容介绍，充分展示小金旅游资源，强力促进小金智慧全域旅游发展。该项目的实施，推动了小金旅游业跨越式发展，获得了良好的社会效益。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
小金智慧旅游基础条件薄弱，由于项目经费偏少，项目的实施仅有示范意义，对区域内智慧旅游发展的整体推动有所启发，但整体运用效果与游客、管理者的期望还有一定的差距。
（二）相关建议。
加大对智慧旅游基础设施建设力度，引进新兴人工智能等技术，加大科研支持力度，推进智慧旅游场景运用研究，实现全域智慧旅游。
第五部分 附表
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