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项目支出绩效自评报告
（主管部门）
项目名称：欧投银行长江经济带珍稀树种项目第一次提款
项目类别：项目资金
项目单位：贵溪市林业局
评价方式：自评
评价年度：2022年度
2023年12月20日
项目绩效评价人员 | |||
姓名 | 单位 | 职称 | 签名 |
张象林 | 市林业局 | 党委书记、局长 | |
杨树忠 | 市林业局 | 主任科员 | |
胡样辉 | 市林业局 | 总工程师 | |
孙菁 | 市林业局 | 财务股负责人 | |
朱建丹 | 市林业局 | 营林股负责人 | |
文旺先 | 市林业局 | 办公室主任 | |
江泓 | 市林业局 | 林政股负责人 | |
高一欣 | 市林业局 | 森防站负责人 | |
陈斌 | 市林业局 | 林地股负责人 | |
评价组组长（签名） | |||
中介机构负责人（签字） | |||
注：主管部门内部评价组复核，则由组长签名；如是聘用第三方中介机构进行复核，则由第三方中介机构负责人签名并盖章。
子项目绩效评价分配表
子项目 名称 | 项目实施单位（科室） | 项目预算金额 | 项目支出金额 | 总得分 | 项目权重 | 折合后分数 | 备注 |
外国债 | 农财科 | 2780.60 | 2780.60 | 100 | 100 | 100 | |
合计 |
注：如果该项目需要划分子项目，则一般按资金使用性质或资金使用单位等因素划分，每个子项目均需对应一个项目绩效评分表，待各个子项目分数评定出后，在按照子项目权重比例，计算出该项目总分数；如无需划分子项目，本表格填“无”。
项目支出绩效评价自评表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评分 | 复核分 | 备注 |
投入指标 （10分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 是 | 5 | ||
资金落实 | 因素资金执行率 | 是 | 5 | |||
过程指标 (10分） | 业务管理 | 管理制度健全性 | 是 | 2.5 | ||
项目质量可控性 | 是 | 2.5 | ||||
财务管理 | 管理制度健全性 | 是 | 2.5 | |||
财务监控有效性 | 是 | 2.5 | ||||
项目产出 （55分） | 产出数量 | 森林资源生态环境是否改善 | 是 | 10
| ||
产出质量 | 质量是否提升 | 是 | 10 | |||
产出时效 | 项目完成及时性 | 及时 | 10 | |||
产出成本 | 项目运行费 | 及时 | 25 | |||
项目效果 （20分） | 经济效益 | 提高林业产值 | 提高 | 5 | ||
社会效益 | 促进林业发展 | 明细 | 5 | |||
生态效益 | 生态环境改善情况 | 明细 | 5 | |||
可持续性效益 |
| 是 | 5 | |||
项目满意度 （5分） | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 | 满意 | 5 |
注：①项目产出、效果及满意度三级指标：由项目单位根据项目科学合理设定，表格行数可自行增加；
②评分标准：项目单位需设置具体的评分标准，划分合理区间；
③自评分指项目单位（科室）自评分数，复核分是指项目主管单位在自评基础上复核的分数；
④绩效等级分为优（≧90）、良（80-89）、中（70-79）及格（60-69）、差（﹤60）。
欧投银行长江经济带珍稀树种项目外国债工程2022年度绩效自评报告
根据《2023年度工作综合实绩考核细则的通知》（贵综考办字〔2023〕3号）、《贵溪市人民政府办公室关于印发贵溪市“三争”工作考核办法的通知》(贵府办字〔2022〕111号)文件考核要求，我局对2022年度欧投银行长江经济带珍稀树种项目工程开展了绩效自评，自评报告如下：
一、绩效目标下达情况
根据市级财政部署要求，纳入2023年绩效自评范围的国际金融组织资金为欧投银行长江经济带珍稀树种项目工程资金外国债2539.9万元，绩效目标：贵溪市2019-2022年度欧投三期项目实施总面积3726.9公顷，其中：新造454.9公顷，改培2308.1公顷，抚育963.9公顷。双圳林场新造221.6公顷、改培1136.1公顷、抚育332.6公顷，总贷款1071.7万元；冷水林场新造30.2公顷、改培344.9公顷、抚育229.7公顷，总贷款418.6万元；耳口林场新造84.3公顷、改培231.4公顷、抚育224.0公顷，总贷款405.1万元，西窑林场新造63.3公顷、改培309.8公顷、抚育93.3公顷，总贷款284.1万元，三县岭林场新造55.5公顷、改培285.9公顷、抚育84.3公顷，总贷款360.4万元。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析
2023年欧投银行长江经济带珍稀树种项目工程资金2539.9万元已全部到位。
2.项目资金执行情况分析
国际金融组织资金2539.9万元执行情况：
2023年国际金融组织资金年初预算2539.9万元，本年执行数2539.9万元，执行率100%。
3.总体绩效目标完成情况分析。
贵溪市林业局国际金融组织资金2539.9万元，总体绩效目标完成情况：其中：双圳林场新造221.6公顷、改培1136.1公顷、抚育332.6公顷，总贷款1071.7万元，绩效目标已完成；冷水林场新造30.2公顷、改培344.9公顷、抚育229.7公顷，总贷款418.6万元，绩效目标已完成；耳口林场新造84.3公顷、改培231.4公顷、抚育224.0公顷，总贷款405.1万元，绩效目标已完成；西窑林场新造63.3公顷、改培309.8公顷、抚育93.3公顷，总贷款284.1万元，绩效目标已完成；三县岭林场新造55.5公顷、改培285.9公顷、抚育84.3公顷，总贷款360.4万元，绩效目标已完成。
4.绩效指标完成情况分析。
（1）成本指标
①经济成本指标资金为2539.9万元
（2）产出指标
①数量指标 新造珍稀乡土树种多功能混交林454.9公顷，通过补植补造森林修复、改培珍稀乡土树种多功能混交林2308.1公顷，森林抚育963.9公顷
②质量指标 验收专家评估年度指值≥95%
③时效指标 项目资金到位率=100%
④成本指标 （1）苗木价(含运费及必要的储存费等):杉木按1.0元/株(容器苗)，湿地松1.5元/株(袋装苗)，楠木等珍贵树种 5~30元/株(选用2~3年生容器苗或实生苗)
（2）肥料单价(含运费及必要的储存费等):基肥施有机肥(折价复合肥)，追肥施复合肥，复合肥3000元/吨。
（3）农药等化学制剂30000元/吨。
（4）综合贵溪市情况，统一工价为150元/工日。
（5）林道、防火线、防火林带等配套建设内容折价投工投劳
（6）宣传牌2500元/块、档案管理系统75000元/套。
2.效益指标完成情况
①社会效益指标 经济及生态环境提升是否可持续 是
②社会效益指标 增加木材产量≥20万立方米
③生态效益指标 森林生态系统生态效益发挥 明显
④可持续影响指标 森林生态系统功能改善可持续影响 明显
3.满意度指标完成情况分析
服务对象满意度指标群众满意度（%）年度指值≥90%
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
偏离绩效目标的主要原因是：
1.不确定因素占主要原因，如：产出指标，离实际值有偏离；三级指标对生态环境是否可持续提升，绩效目标设置值为显著，离合格100%有偏离。
2.下一步改进措施：整体绩效监控指标有部分设置不够完整和清晰，绩效监控系统设置的部分指标通过校验不合理，如：三级指标为定性指标，通过率设置为100%。经办人员对绩效工作各项业务不够熟练，导致有些监控指标不能合理、全面、有效地达到监控目标。加强业务人员对绩效相关业务技能的学习，针对各个项目监控绩效指标细化到相关业务部门参与各项指标监控评价与分析，提高绩效评价效率。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我局重点绩效评价结果应用于完善政策和改进管理工作中。进一步加强林业项目绩效管理，强化项目绩效目标。二是对2023年度国际金融组织外国债项目进行重申全面梳理、严把审核关，按照项目立项依据、项目内容、实施主体、核实绩效目标，保证项目的实施成果。三是作为对今后重大新增政策或延续性项目入库和安排的重要参考。四是纳入党风廉政建设任务分解内容，制定责任清单，确保工作落实。
附件1：欧投银行长江经济带珍稀树种项目第一次提款自评表
贵溪市林业局
2023年12月22日
欧投银行长江经济带珍稀树种项目外国债工程2022年度绩效报告.doc
