根据市委统一部署，2023年3月13日至5月19日，市委第三巡察组对市金融工作局党组进行了巡察。2023年6月26日，市委巡察组向市金融工作局反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》等有关规定，现将巡察整改情况予（代写文章：微信：13258028938）以公布。
一、组织落实整改情况
（一）高度重视，加强领导。局党组严格履行巡察整改主体责任，成立以党组书记、局长任组长，各党组成员、副局长任副组长，各科室负责人为成员的局巡察整改工作领导小组，把巡察整改作为加强党的领导、推进党的建设、推动金融工作高质量发展的重要机遇，把落实整改主体责任作为履行全面从严治党主体责任的重要抓手，把整改融入日常工作、融入全面从严治党，融入干部队伍建设。
（二）明确任务，强化职责。及时召开党组会，认真研究制定整改方案和措施，建立整改台账，细化整改时间和整改目标，做到即知即改、立巡立改和全面整改。局党组书记带头落实整改，对整改工作亲自部署、亲自督促、亲自抓落实。班子成员履行好“一岗双责”，结合各自分工，担任相关整改具体工作的责任人，对分管科室的整改工作检查指导、督促推进。各牵头科室对照整改台账进行整改，及时认领工作任务，责任到岗到人。
（三）多措并举，推动落实。紧扣巡察反馈问题，深入分析原因，仔细查找症结，研究整改举措；强化督导检查，实行台账化管理，办公室牵头对各科室工作进展情况进行定期更新推进；实行周报告制，局党组每周听取巡察整改工作进展，及时跟进解决整改工作中存在的问题，确保整改事项扎实推进，督促整改措施落到实处。
二、反馈意见整改落实情况
（一）站位全局、履行职责不够有力
1. 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神不深不实。
（1）政治理论学习浮于表面。党组理论学习中心组学习以集中学习为主要形式，开展专题研讨和互动交流不多，多数是摘要式宣读学习内容或传达文件、会议精神，条目式笔记，缺少深入探讨剖析解读，难以学深悟透，不能较好地入脑入心。
整改结果：已完成
整改情况：一是制定《党组理论学习中心组学习制度》，将深入研讨、专题调研等形式纳入学习方式，丰富学习形式，严格学习标准，提升学习深度。每月开展党组理论学习中心组学习，综合采取集体学习、研讨交流、理论测试和个人自学等方式，促进理论学习走深走实。二是突出学习重点，在党组会议上以“第一议题”的方式学习了习近平总书记关于金融工作的重要讲话和指示批示精神。三是在每次“第一议题”学习和党组理论学习中心组学习中，认真开展集体研讨，结合实际对学习内容进行剖析解读交流，做到学深悟透、入脑入心。
（2）理论学习氛围不够浓。通过谈话，发现部分领导干部对“两个确立”“中国式现代化”“五位一体”等应知应会知识掌握不够；领导班子成员撰写学习体会、调研报告或理论文章与每年完成撰写1-2篇的要求有差距。
整改结果：已完成
整改情况：一是坚持党组“第一议题”学习制度，及时跟进学习习近平总书记最新论述、最新讲话精神和最新指示精神。二是制定党组理论学习中心组学习制度，将党的政治理论、上级重要会议精神、领导讲话以及事关鹤壁发展的政策文件等应知应会知识纳入重点学习内容。三是常态化开展应知应会知识测试，已开展了“两个确立”“中国式现代化”“五位一体”“四个全面”等应知应会知识测试，提高对应知应会知识的重视度，确保对应知应会知识掌握到位。四是重申撰写调研报告与心得体会的重要性，班子成员已完成调研报告4篇、心得体会20篇。
2. 金融工作领导小组办公室职能作用发挥不充分。
（3）金融运行分析深度不够，参谋助手作用发挥不充分。没有建立全市统一的金融信息服务平台，金融统计分析手段比较落后、分析不深入不透彻。2020年5月以来，金融分析研判主要停留在数字层面上，缺乏对存在问题的深层次分析研判；相关数据掌握时间滞后，不能及时对市委市政府提出科学精准的意见建议。
整改结果：已完成
整改情况：一是充分发挥普惠平台功能作用，建立首贷户监测统计机制，通过贷款数据比对、查询，建立无贷户数据库，定期更新并向银行机构推送，通过精准对接，提高金融服务覆盖面。二是坚持月调度工作机制，每月进行金融动态分析，对存在问题进行深层次分析。每月召开金融工作调度会、座谈会，听取信贷投放、银企对接等工作开展情况汇报，研判解决存在问题，加强督导推动工作进展。三是要求各银行机构每周报送存贷款数据，及时掌握主要指标变动情况、发现金融运行中存在问题，在全市经济运行周研判调度会议上报告金融运行情况，今年以来提出意见、建议42条，其中，持续开展“金融机构园区行”、优化重点产业链金融服务、统筹清收与发展等建议得到市领导认可与支持，为市委、市政府决策发挥了参谋助手作用。
（4）推动形成全市抓融资格局不够。站位全局统筹全市各县区、各单位项目及融资需求常态化工作机制不完善，在整体谋划、统筹推进中还有不足；发挥各县区委局积极性不够，各县区各单位主动参与共同抓融资的工作格局尚未完全形成。
整改结果：已完成
整改情况：一是充分发挥市金融工作领导小组办公室作用，完善项目、企业融资需求常态化发布工作机制。通过各行业主管部门、县区及时收集整理辖内园区、项目、企业融资需求，持续组织开展“金融机构园区行”活动，组织金融机构宣讲信贷政策产品、促进银企对接合作。二是在“万人助万企”考核工作中，将各县区金融工作开展情况作为对县区评分的主要依据，激励引导各县区提高对融资工作的重视程度。
（5）产业政策研究较少。经谈话了解，市金融工作局领导及职工对金融政策关注多、对产业政策关注少。领导班子未组织职工分行业、分领域对相关产业政策进行分析研究，在推动金融工作服务产业高质量发展上不够精准有力。如2021-2023年上半年领导班子成员均未对产业政策方面进行调研。
整改结果：已完成
整改情况：一是加强对产业政策的研究学习，已在党组中心组理论学习上学习《鹤壁市“十四五”产业转型升级发展规划》，并进行研讨交流。二是开展产业政策调研活动，研究产业政策与金融政策的衔接与融合，制定《鹤壁市重点产业链银企对接活动方案》，根据方案将会同各产业链责任单位针对重点产业链开展专项银企对接。三是分行业、分领域加强产业政策分析研究，参加市镁基新材料产业链、信创产业链、日用化工产业链等工作专班会议，深入了解相关产业政策，根据会议要求认真研究金融支持措施，安排部署相关工作开展。参与全市促进卫星产业发展条例起草工作，落实上级部门支持科技型企业发展相关政策，制定工作措施，强化金融支持。
3. 重点工作还有弱项。
（6）推动省金融局等部门支持鹤壁高质量发展政策落实上有不足。2022年省金融局等4家部门和29家金融机构与我市签订25份战略合作协议、出台7份支持文件并形成汇编，虽已建立工作台账，但跟踪落实的力度不够，尚未将“白纸黑字”全部变为“真金白银”。
整改结果：已完成
整改情况：一是加强沟通对接。局主要负责人陪同市领导先后拜访省地方金融监管局等省直部门及省工行、邮储银行、农行、中原证券、中原再担保等省级金融机构，促请充分发挥资金、资源、平台优势，精准对接鹤壁发展需求。邀请国开行河南省分行、广发银行郑州分行、民生银行郑州分行等域外金融机构到鹤调研对接重点项目，争取“融资+融智+融商”综合金融服务及资金支持；组织召开第三届政金企大会，搭建银企沟通平台，55家域内外金融机构参加，6家省级金融机构与市政府签订战略合作协议，172个项目与金融机构达成合作意向，总金额259.7亿元。邀请招商、光大、国泰君安等证券投行部门服务团队到明镁镁业、新拓洋等20多家重点后备企业走访，对接各类股权投资、解答财务法律问题；邀请招商证券、兴泰资本到明镁镁业洽谈投资，为企业上市赋能；邀请国新基金到我市调研考察项目，对接融资，拓宽融资渠道；联合河南上市公司协会举办“手拉手结对子助力”专题培训活动，联合中原证券举办资本市场专题培训，助推企业上市。二是完善台账管理。对协议、文件确定的各项政策进行再梳理，建立台账并及时更新，明确责任领导、责任科室、时间节点，加快推进政策协议落地见效。三是落实金融机构考核激励机制，按照《考核办法》兑现奖励措施，调动金融机构信贷支持实体经济发展积极性。
（7）助力中小微企业发展有欠缺。截止到2022年底，我市普惠小微贷款余额占全部贷款的比重低于全国、全省平均水平，贷款覆盖面仍需拓宽，小微企业贷款难问题仍较为突出。
整改结果：已完成
整改情况：一是制定《普惠金融“两增三优”提质增效专项行动方案》，引导各银行机构聚焦普惠小微领域，加强金融服务需求摸排调研，加强企业项目储备，积极向上争取资金额度和政策支持，持续扩大信贷投放。二是持续组织开展“金融机构园区行”活动。成立金融助企服务团、市金融生态专班和上市培育专班，完善工作机制，从信贷支持、企业上市等多方面为重点产业链开展精准服务。三是持续完善普惠金融共享平台功能作用、提高应用活跃度。
（8）在推进企业上市激发资本市场活力上存在短板。我市上市企业较少，目前仅有2家（仕佳光子和天伦燃气），示范效应、带动作用未能充分发挥；后备企业结构还不够优化，省定上市后备企业只有29家，但是已签订辅导机构实质性开展上市工作的企业仅9家。
整改结果：已完成
整改情况：一是培优育强后备队伍。印发《关于申报省定市定上市后备企业的通知》，组织筛选优质企业，经省局审核认定，我市新增10家省定重点上市后备企业，总数达39家；新增签订上市辅导机构企业1家，总数达10家；新增报河南证监局辅导备案企业1家，总数达3家。二是提升企业服务水平。联合省金融局、河南证监局、河南上市公司协会举办“手拉手结对子助力”专题培训活动，联合中原证券举办资本市场专题培训，全面解读注册制改革、讲解上市法律要求、分享上市经验，提高企业上市能力和干部服务能力。通过召开协调会、交办相关县区、协调市直相关部门等多种方式，帮助重点上市后备企业解决各类制约上市的问题，畅通企业上市路径。
（9）优化营商环境工作有差距。未达到市委、市政府进入第一方阵的要求。
整改结果：已完成
整改情况：一是坚持周研判、月调度机制，定期召开工作例会，加强工作督导，引导扩大投放，加大对民营、小微等薄弱环节信贷支持。多次组织县区、金融机构召开专题会议，研究部署营商环境评价相关工作，强化督导推动，力争“获得信贷”指标进入全省第一方阵。二是在全省率先建立首贷户统计监测系统，建立无贷户数据库，定期更新并向银行机构推送，实现银行机构与无贷户精准对接，提升银企对接效率，有效破解了小微企业尤其是“首贷户”融资难问题，今年以来新增首贷户1400余户。创新推行“不动产登记+金融”模式，全面实行不动产“带押捷办”，通过采取“带押过户”“带押增容”小微企业“便捷增容”等措施，压缩企业和个人带押不动产依法转让办理时间，截至目前，成功落地“带押捷办”业务48笔，人民日报客户端对我市“带押捷办”模式进行宣传报道。三是立足我市产业发展实际，多维度推进金融创新，截至目前，共创新推出“化工新材料贷”“鹤科e贷”“经营快贷”“信用易贷”“云电贷”“结算贷”“专精特新贷”等89个信用贷款产品，有效满足了中小微企业融资需求，相关典型经验被各级媒体报道，其中，国家媒体报道12篇，省级媒体报道12篇。
4. 落实意识形态责任制有差距。
（10）领导班子落实意识形态主体责任不到位。2020年以来，个别党组成员未将意识形态工作作为组织生活会、民主生活会和述职述廉报告的重要内容接受监督和评议。
整改结果：已完成
整改情况：一是严格落实意识形态（代写文章：微信：13258028938）工作责任制，认真学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，定期分析研判全局意识形态工作。二是对班子成员的组织生活会、民主生活会发言材料和述职述廉报告等严格把关，确保将意识形态作为其中的重要内容，接受监督和评议。今年召开的组织生活会和巡察整改专题民主生活会，班子成员均将意识形态作为对照检查材料中的重要内容。
（11）意识形态风险排查不彻底。2020-2022年未全面梳理风险点并制定有效防范化解措施。
整改结果：已完成
整改情况：一是完善工作机制，每年开展意识形态风险隐患排查2次。每季度分析研判意识形态领域风险1次。今年以来开展意识形态领域风险排查2次和分析研判4次。二是在党支部（扩大）学习上组织干部职工进行了意识形态培训，强化意识形态的极度重要性，坚定不移做好新时代意识形态工作。
（代写文章：微信：13258028938）（12）对青年干部工作重视不够。目前，市金融工作局共有18人，2020年以来公开招录11人，占总人数的61.1%，新进人员多为青年干部，通过查阅党组会议资料，未见有关青年干部教育、管理、监督、培训等事项研究会议记录。
整改结果：已完成
整改情况：一是在党组会上对青年干部工作进行专题研究，印发了《鹤壁市金融工作局青年干部教育管理实施方案》，加强对全局青年干部的教育管理。二是5月19日召开党员大会，党支部换届选举，增设青年委员一职，由青年党员担任。三是7月3日，联合6家单位开展为期7天的新录用公务员入职培训。四是3月份以来，对2名科室负责人、3名青年干部职工轮岗交流，提升青年干部工作能力水平。四是开展党组书记为青年干部讲党课、组织青年干部学习典型案例、观看警示教育片、分享读书思廉体会、参加廉洁知识测试、参观廉政主题游园等活动，重申纪律要求，增强党员干部纪律意识。
（二）管党治党政治责任扛得不牢，落实党风廉政建设不够有力
1. 落实全面从严治党主体责任有欠缺。
（13）廉政风险点关注度不够，对重点部门、重要岗位进行廉政风险排查和制定廉政风险防控措施没有实现全覆盖。
整改结果：已完成
整改情况：一是制定财务管理、政府采购管理内部控制等制度，加强内部管理和监督，充分发挥党支部纪检委员的廉政监督作用。对重点部门、重要岗位开展廉政风险全面排查，建立了台账，明确了廉政风险点和防范举措。二是在党组会召开党组会研究企业上市或挂牌奖励资金拨付、地方金融组织年审、聘请会计事务所等工作时，对资金拨付、第三方聘请、地方金融组织年审等重点工作的廉政监督做出安排。
（14）落实谈心谈话制度不严格。
整改结果：已完成
整改情况：一是制定《鹤壁市金融工作局干部谈心谈话工作制度》，加强干部日常管理和监督。二是落实《谈心谈话工作制度》，认真开展了支部书记与支部委员之间、支部委员与党员之间、党员与党员之间的谈话，特别是坚持五必谈，今年以来已开展谈心谈话25次。
2. 派驻监督责任落实不够细致深入。
（15）监督不够深入。程序式监督、面上监督多，嵌入式监督少，如对项目邀标、合同签订、资金拨付等关键环节未做到及时、动态监督。
整改结果：已完成
整改情况：一是坚持“监督的再监督”的职能定位，列席市金融工作局党组会，对项目招投标、资金拨付等“三重一大”决策制度执行情况进行近距离监督，6月份第三巡察组巡察意见反馈以来，派驻市政府办纪检监察组列席市金融工作局党组会5次，列席民主生活会1次，监督“三重一大”决策事项7项。二是对市金融工作局2020年以来大额资金使用、招投标等“三重一大”事项进行了专项监督检查，同时到海昌电器等公司实地走访，近距离监督上市资金奖励等助企惠企政策落实情况。
（16）整改落实监督不到位。如派驻纪检组于2021年、2022年驻点办公时发现市金融工作局“财务报销手续不规范”“合同签订存在不规范现象”等问题。但对整改工作盯得不死，相关问题至今依然存在。
整改结果：已完成
整改情况：一是开展了“驻点办公”回头看工作。以问题为导向，对2021年、2022年派驻纪检监察组对市金融工作局2次“驻点办公”反馈问题整改情况逐项重新检视，通过查阅资料、走访核实等方式开展监督检查，确保“驻点办公”反馈问题件件落实。二是督促市金融工作局充实了财务管理人员力量，加强了人员配备，开展了对财务主管人员的业务培训，同时制订、修订完善财务管理制度、政府采购管理内部控制等5项财务后勤管理制度，确保财务管理规范运行。三是举一反三，针对合同签订不规范问题，督促市金融工作局发挥法律顾问的作用，对每一个合同签订事宜进行把关。
3. 财务管理不严格。未严格执行财经纪律。
（17）财务管理岗位设置不健全。市金融工作局、市金融服务中心现仅有1名会计，且是从中国农业银行鹤壁分行单位长期借调人员，存在廉政风险。
整改结果：已完成
整改情况：一是选派一名机关正式职工参与财务管理工作。严格落实《财务管理制度》，要求财务管理人员依规开展财务工作。二是通过积极参加财政局组织的财务知识培训、传帮带等形式加强财务管理人员教育培训。
（18）合同协议签订存在风险。市金融工作局对外签订的合同或协议中多为非法定代表人无授权签字、一方或双方无签字及无签订日期。
整改结果：已完成
整改情况：一是制订《财务管理制度》，明确合同签订人员权限，规范合同协议签订程序。二是已补充完善签订不完整的合同协议。三是严格合同把关，对外签订合同均请法律顾问进行审查并出具法律意见书，3月份以来共出具22份法律意见书。
（19）财务报销手续不规范。部分差旅费报销无会议通知、无考察学习或调研工作方案等。
整改结果：已完成
整改情况：一是修订《财务管理制度》，严格局机关财务管理。二是全面排查2020年以来的财务报销手续，对排查出的不规范财务报销手续已全部整改到位，并对相关人员进行批评教育。三是党支部（扩大）学习会上对修订完善的财务管理制度进行了讲解和培训。四是强化财务管理，对不符合规定的事项，一律不予报销。
（20）财务报销审核把关不严。部分会计凭证存在基本要素不全、原始凭证涂改较多、报销单代签名、名字混用等情况。
整改结果：已完成
整改情况：一是已逐项排查2019、2020年会计凭证、原始凭证、报销单等财务报销材料，缺项漏项的已补充完整。二是组织干部职工学习《财务管理制度》，要求全体干部职工规范执行财务报销手续。三是严格审核原始财务报销手续，报销人员、财务人员、科室负责人、办公室主任、分管领导层层把关，对不合规项目不予报销。
（三）党建引领作用发挥不充分，组织人事制度执行不严格
1. 党内政治生活不够严肃。
（21）组织生活会质量不高。
整改结果：已完成
整改情况：一是组织全体干部职工学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》。二是坚持立行立改，在2022年度组织生活会中，全体党员干部在充分征求意见建议后严肃开展了深刻、尖锐的批评和自我批评。三是每名党员在撰写组织会发言材料时，对照党章，以“四讲四有”为标尺，深入查找了自身存在的差距和不足。
（22）民主评议党员不规范。
整改结果：已完成
整改情况：一是在2022年度民主党员评议中，严格按照程序要求进行评议。二是补充完善相关《民主评议党员登记表》。三是选派1名党务干部参加鹤壁市第二期基层党员学习贯彻党的二十大精神培训班。四是督促相关人员认真学习各项工作制度，避免再次发生类似问题。
2. 干部人事工作不规范。
（23）对借调人员使用管理不规范。借调人员过多、借调时间过长。
整改结果：正在整改
整改情况：一是制定《借调人员管理制度》，规范对借调人员的管理。二是将工作半年以上的借调人员纳入年度考核，并将考核结果书面反馈借出单位。三是目前已有3名借调人员返回原单位，后续积极参加我市公务员、事业单位招聘，逐步压减借调人员比例。
拟完成时限：2024年7月
（24）组织人事档案管理不规范。
整改结果：已完成
整改情况：一是选派1名工作人员参加全市档案工作培训。二是完善相关材料。三是对所有人事档案“三龄两历一身份”进行审核认定。四是加强对人事档案工作的管理，提高档案管理人员水平，避免再次出现类似问题。
（四）落实巡察等监督发现问题整改情况不到位
（25）上轮巡察发现市金融工作局共4方面45条问题，通过查阅资料了解，仍有个别问题未做到长期坚持，如：学习理解不深入、干部人事管理不规范、防范廉政风险工作有缺失等，整改成效不够巩固。
整改结果：已完成
整改情况：一是已按方案开展上轮巡察发现问题全面“回头看”工作，查摆出学习、借调人员管理、人事档案管理、廉政风险4项问题未长期坚持，实行台账式管理，完成一项销号一项。二是对于巡察组指出的具体事项，已完成整改。三是修订完善《鹤壁市金融工作局党组工作规则》等33项工作制度，并组织干部职工认真学习、严格遵守。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0392-3338039；邮政信箱：河南省鹤壁市淇滨区九州路中段鹤壁市政府第二综合楼北楼金融工作局573室（邮政编码：458030）；电子邮箱hbsjrgzj@163.com。
中共鹤壁市金融工作局党组
2023年12月27日
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