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[关于党规党纪的对照检查报告]中共河南广播电视大学委员会巡视整改情况的通报


8月12日，省委第四巡视组向河南广播电视大学党委通报了巡视情况，客观评价了学校工作的成绩，严肃指出了存在的问题和不足，提出了整改要求和意见。学校党委高度重视，把巡视整改作为一项重要政治任务，迅速部署，强力推进，取得了阶段性成效。现将有关情况通报如下：

一、强化责任担当，从严从速部署整改

（一）统一思想认识，严格整改要求

8月12日，省委第四巡视组巡视意见反馈后，学校及时召开了党委会及各部门主要负责人会议，逐字逐句学习领会，并结合其中指出的问题，对照全面从严治党要求，紧扣“六项纪律”，认真学习政策法规，使大家深刻认识到专项巡视是对学校党委和领导干部的一次全面“政治体检”，体现了省委对学校的重视；充分认识到巡视整改的重要性、严肃性，牢固树立了“巡视是政治巡视、整改是政治任务、落实巡视整改是政治纪律”的观念，自觉从政治上对待整改，带头整改。要求学校领导班子成员和各部门主要负责人进一步增强政治意识和大局意识，端正态度，直面问题，主动认领，细化措施，从严从速推进整改。

8月20日，学校召开了领导班子党风党纪专题民主生活会，党委书记贾修国同志主持会议并对班子成员提出了几点要求，强调要以省委巡视组巡视的问题为主线，主动认领分管部门存在的问题，深刻剖析原因，提出整改措施，积极整改，做到不等不拖。班子成员针对巡视中发现的问题，按分工逐一进行了对照检查，提出了整改措施。学校又召开了多次党委会议，专题研究巡视整改工作，要求校领导班子成员切实担起从严治党主体责任，以更高的标准、更严的要求、更实的作风，扎实开展巡视整改各项工作，真正做到解决一个问题、完善一项制度、堵住一个漏洞、提升一个方面的管理水平。

9月13日，在学校新学期工作会上，贾修国同志对巡视整改工作进行了再动员、再部署和再强调，要求学校党员干部提高认识、端正态度，切实把思想和行动统一到省委巡视组的要求和学校党委整改工作部署上来，以闻过则喜、闻过则改的态度，虚心诚恳地做好整改、抓好落实，确保按时保质保量地完成各项整改任务。

（二）加强组织领导，明确责任分工

学校成立了由党委书记为组长，党委副书记、校长为副组长，其他校领导为成员的巡视整改工作领导小组，全面负责巡视整改工作的组织推动落实；领导小组下设办公室，由纪委书记兼任办公室主任，党政办主任、纪委副书记、组织部部长任副主任，具体负责巡视整改工作的组织协调、督办落实和监督检查等。

在各部门主动认领整改任务的基础上，制订了《中共河南广播电视大学党委关于落实省委第四巡视组专项巡视反馈意见的整改方案》，反复讨论，几经修改，并经过校党委2次专题会议研究，报经巡视组审核同意后印发实施。学校领导班子成员按照主体责任要求，主动承担职责范围内的整改任务，积极抓好分管联系部门的整改事项落实工作，认真研究解决整改过程中遇到的问题，确保整改工作真抓实改，不留盲区。各党总支（直属党支部）书记、各部门主要负责人切实担起本部门第一责任人责任，抓好各部门整改事项的落实。通过明确责任分工、逐层传导压力，形成了全校上下联动、齐抓共管的整改工作局面。

（三）坚持多措并举，综合发力

1.以上率下抓整改。党委书记履行第一责任人职责、学校领导班子成员发挥带头作用，对号入座、主动认领反馈问题，按照“一岗双责”要求，带头抓好自身整改和分管领域整改，以上率下，带动全校巡视整改工作扎实有序推进。

2.分门别类细整改。对短期内能解决的问题，迅速采取措施，立行立改；对情况复杂、需要一定时间协调解决的问题，明确整改目标，限期尽快整改；对反映的突出问题，集中时间开展专项治理。

3.建立台账推整改。针对巡视反馈的4个方面19个问题，研究制定了51项整改措施，明确了整改工作的牵头领导、责任领导、责任部门和完成时限，并严格实行整改台账销号制，做到了整改事项件件有着落、事事有落实。

4.加强督查促整改。巡视整改工作领导小组坚持每周听取整改工作进展情况，每两周集中检查一次学校各部门整改进展情况。校党委多次组织召开专项问题整改讨论会，学校主要负责人对重要问题亲自督导落实，确保了整改工作扎实有序推进。

二、坚持问题导向，求真务实落实整改

（一）关于“党委领导核心作用发挥不充分，‘两个责任’落实不到位”问题

1.省电大党委在推动河南开放大学建设和全省电大系统转型发展上，强调政策原因和现实因素过多，改革创新劲头不足，开放大学建设进展迟缓，破解发展难题办法不多。

整改情况：一是根据学校领导调整和机构设置改革情况，及时调整了河南开放大学筹建工作领导小组成员，加强对河南开放大学筹建工作的领导。

二是组织人员对《教育部关于办好开放大学的意见》（教职成〔2016〕2号）进行深入研究和解读，结合学校工作实际，明确工作重点和思路，推进相关工作。争取上级有关部门支持，在省教育厅批复河南省终身教育学分银行设在我校的基础上，积极开展相关建设和试点工作。经过积极争取，参与筹建，10月22日，由省委组织部主办的河南干部网络学院在我校上线运行，增加了工作职能，拓展了服务范围，为开放大学建设增强了实力。

三是制定了《河南广播电视大学郑州信息科技职业学院“十三五”发展规划编制工作方案》，做好顶层设计，抓好落实，引领学校科学发展。目前，学校“十三五”发展规划调研工作已经基本结束，规划编制起草工作全面展开。

四是加大改革力度，破解发展难题，出台相关制度，推动开放教育与高职教育融合发展，加快学校转型发展步伐。由教务处牵头，开展了高职教育的专业遴选工作、高职教育专业教学计划与开放教育本专科专业规则的比对工作，为学校专业建设和发展规划打下了基础。

五是省委第四巡视组向省委提交的报告《关于加快建设河南开放大学的建议》得到了省委省政府和有关领导的重视，已经批转有关部门协调处理。学校主动汇报，积极对接。

2.省电大党委对全面从严治党和反腐败工作的新形势、新任务、新要求学习不够、理解不深、宣传不到位，对“两个责任”的内涵认识不全面、把握不准确，习惯于十八大以前的做法，仅仅停留在口头上、文件上和责任书的签订上，常常是年初传达上级部署和要求，年终检查考核，召开专题会议少，有针对性的措施少。

整改情况：一是突出党委自身建设。制定了《中共河南广播电视大学党委中共郑州信息科技职业学院党委关于进一步加强自身建设的意见》，充分发挥党委的领导核心作用，从思想、组织、作风等方面进一步加强学校领导班子建设，进一步增强了管党治党意识，提高了落实全面从严治党主体责任的自觉性，明确了全面从严治党目标任务。制定了党委定期专题研究党建工作会议制度，党委每年至少召开4次专题会议，研究学校党建工作。制定了党委会研究和部署党风廉政建设和反腐败工作年度常规议题方案

二是完善党委中心组学习制度。加强班子学习，加大对全面从严治党和反腐败工作新形势、新任务、新要求的学习和宣传，进一步加深对“两个责任”的认识和理解。巡视工作开展以来，组织2次党委中心组学习（扩大）会，学习了《中国共产党问责条例》和谢伏瞻书记在高校师生“两学一做”学习教育专题党课暨高校党建工作座谈会上的重要讲话等。

三是落实“主体责任深化年”要求。制定了《河南广播电视大学郑州信息科技职业学院全面从严治党主体责任深化年工作实施方案》，制定了校领导班子和领导干部从严治党主体责任清单。各项工作正在按计划推进。

四是完善了教职工理论学习制度。在2016年教职工理论学习安排中增加了关于全面从严治党和反腐败工作新形势、新任务、新要求的内容，实行教职工政治学习每周例会制度，开展了教职工理论学习情况检查督促工作，切实提高了教职工政治理论学习效果。

3.2013年、2014年学校党风廉政建设责任目标内容分解几乎一致，党风廉政建设责任工作自查报告如出一辙，党风廉政建设流于形式。

整改情况：一是深化从严治党相关理论学习，与时俱进开展党风廉政建设工作。2016年，在起草学校2015年度党风廉政建设工作自查报告时已对以往工作进行了彻底整改。在认真研究党风廉政建设新要求、研判新形势的基础上，结合学校实际，制定了学校2016年度党风廉政建设和反腐败工作要点，改进了签订目标责任书的方式方法，加大了日常工作的检查督促，确保各项任务落到实处。

二是学校2016年初开展的第八轮全员聘任工作，已对相关人员进行了调整，下一步学校将对纪委工作人员加大教育培训力度，进一步提升工作能力、增强责任心。

4.主体责任落实“上热下冷”、压力传导逐级递减弱化，班子成员“一岗双责”认识不够，部分处室和学院负责人“一岗双责”意识欠缺，业务工作和党建工作一手硬一手软。

整改情况：一是明确职责。制定了河南广播电视大学《关于落实全面从严治党主体责任实施细则》，进一步明确校领导班子、主要负责人、班子成员、各党总支（直属党支部）书记的主体责任内容及工作要求，进一步做到知责明责、履职尽责、失职问责。

二是强化监督。制定了河南广播电视大学《落实党风廉政建设责任制实施办法》、《党风廉政建设责任制监督考核办法》和《关于实施党风廉政建设责任追究的办法》等相关制度，强化纪委监督责任，制定了对职能部门的“检查的再检查”、“监督的再监督”等专项督查方案。加强对各党总支（直属党支部）书记落实全面从严治党主体责任的监督考核，严格执行领导干部述职述廉、党支部书记抓党建工作述职活动，层层传导压力，防止主体责任“上热下冷”、空转虚化。

三是加强宣传教育。在严格执行制度规定的同时，通过发放学习挂图、转发有关文件、开展学习培训等多种宣传教育形式，不断强化责任意识，党委书记认真履行“第一责任人”的责任，督促带动班子成员落实“一岗双责”；领导班子成员切实履行“一岗双责”政治责任，指导分管部门落实全面从严治党要求。8月份，依托江西干部学院开展了处级干部党性教育培训班，党员干部进一步坚定了信念，锤炼了党性。

5.学校纪委“三转”不到位，参与学校各类议事协调机构多、业务检查多，在招投标、人才引进、职称评定等过程中进行“贴标签式”监督。

整改情况：一是校纪委加快“三转”步伐，明确职责定位，转变工作方式方法。

二是根据学校工作实际，清理协调议事机构，纪委回归主业、主责。

三是破除“贴标签式”的监督模式，聚焦主业，强化监督执纪问责。

6.长期以来，学校纪委专职纪检监察人员只有2人，且有畏难情绪，存在不愿办案、不敢办案、不会办案等问题。十八大以来，学校纪委没有查办过案件。2016年1月学校纪委与审计合署办公后，虽然人员有所增加，但职责定位不清、执纪监督力度和震慑力不强等问题仍然存在。

整改情况：一是加强队伍建设。召开了学校第二次党代会，选举产生了新一届纪委委员，在各党总支（直属党支部）增设了纪检委员，充实了纪检队伍力量。

二是强化教育培训。举办了党风廉政建设网络培训班，对学校37名纪委工作人员和纪检委员开展为期3个月的思想教育和业务培训，提高纪检干部政治素养和执纪水平，着力解决不想办案、不会办案、不敢办案的问题。

三是完善规章制度。制定了河南广播电视大学《纪检监察信访工作制度》、《案件查办工作实施办法》、《关于实行党风廉政建设约谈制度的规定》等相关制度，为纪委强化执纪监督，进行查案办案提供了制度保障。

（二）关于“党的建设存在薄弱环节，制度执行不严格”问题

7.思想建设缺乏针对性、实效性。党委中心组学习缺少计划，随意性大。群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育民主生活会等党内组织生活一团和气，提意见仅仅停留在工作层面，不敢动真碰硬，批评与自我批评缺乏辣味，远没有达到红脸出汗的效果。部分班子成员2014年和2015年的对照检查材料照抄照搬，大段雷同。

整改情况：一是完善党委中心组学习制度。对党委中心组学习计划和内容，建立宣传部拟订方案、征求党委中心组成员意见、党委书记亲自把关的工作机制。

二是召开党风党纪专题民主生活会。8月20日，以“严守党规党纪、做忠诚干净担当合格党员”为主题，围绕巡视反馈的问题，召开专题民主生活会，校党委书记贾修国同志代表校领导班子作对照检查，班子成员认真开展批评和自我批评，对巡视反馈问题产生原因进行了深刻剖析，进一步增强了做好巡视整改工作的责任感和紧迫感，提高了班子成员对党内民主生活会的深刻认识，保障党内民主生活会的充分发挥。

三是筹备召开“两学一做”学习教育专题民主生活会。计划在12月份组织召开“两学一做”学习教育专题民主生活会，现已着手起草《“两学一做”学习教育专题民主生活会实施方案》。此次专题民主生活会以抓好征求意见、谈话谈心、撰写对照检查材料等会前准备工作为切入点，以整风精神开展批评与自我批评、开展积极健康的思想斗争，以期达到触动思想、触及灵魂，解决问题、增进团结的目的，切实提高专题民主生活会的质量。

8.基层组织建设软弱涣散。普遍存在重业务轻党建现象，落实“三会一课”制度不到位，对党员教育管理不及时、不规范。谈话中有部分党员干部仍错误地认为，学习教育活动占用了大量的教学工作时间。党费收缴使用和管理自查走过场，2013、2014和2015连续三年上报省委高校工委的自查报告中，查找的主要问题和整改措施等内容一字不差。

整改情况：一是修订了《河南广播电视大学基层党组织书记抓党建工作述职评议考核工作方案》，认真落实“三会一课”制度，学校各党总支（直属党支部）每月至少安排一次组织生活，校党委每半年检查一次各党总支（直属党支部）组织生活落实情况及党员参加组织生活情况，存在问题的支部要及时整改。

二是结合“两学一做”学习教育，深入开展学习党章党纪党规活动，教育引导党员增强党性意识，自觉按照党员标准规范言行。

三是修订了《河南广播电视大学党费收缴、管理和使用规定》，进一步严格党费标准、党费收缴手续、党费管理和使用。校党委每半年对党费交纳和使用情况进行检查和通报。

四是抓好政治理论学习，提高党员干部的政治素养，增强党员意识，端正学习态度，解决“工学矛盾”。

9.党员意识弱化，管理粗放。党内基本统计数据模糊不清，上报高校党工委的数据和高等学校党委信息统计不一致，2014年度，两项党员人数相差82人。工作人员翟某2002年6月发展为预备党员，至今没有转正手续，但党组织关系却在2014年以正式党员身份从商丘职业技术学院转到省电大。

整改情况：一是加强党务干部队伍建设。积极开展对党务干部的教育培训，不断提高党务干部业务水平；加强作风建设，端正工作态度，强化责任意识。

二是重新梳理核查党员信息。通过河南省党员信息管理平台，导出全校党员的基本信息，发至各党总支、直属党支部进行核对，确保党员信息核实工作全面覆盖，做到不漏、不错。

三是严格核查组织关系新转入我校的党员信息。针对近几年来接收的组织关系介绍信，核查是否按规范开具党组织关系介绍信，是否规范保管党员介绍信存根，是否按时对接收的预备党员转正，是否建立党员组织关系接转台账，转入党员材料是否齐全。同时，由党员本人填写《党员基本情况登记表》，各基层党组织制作《党员名册汇总表》，组织部对党员信息表与档案进行核对。

四是坚持边查边改，不断规范管理。通过排查，核实了党员的组织关系，进一步加强了党员信息、党员组织关系和党员档案的管理工作。

针对翟某预备党员转正的情况，正在外调和处理中。

（三）关于“违反组织纪律，选人用人问题突出”问题

10.人员调入、提拔不讲规矩。2013年以来，未通过公开招聘调入省电大14人，其中6人有亲属在省电大工作或曾经在省电大工作，3人有亲属直接或间接与省电大有特定关系，3名人事代理人员违规提拔为副处级干部后办理入编手续，教职工对此反映强烈。

整改情况：一是修订完善了《河南广播电视大学进人管理办法》，通过建章立制，公开人才引进和人员调入的各个环节，严把“进人关”，不断提高选人用人的公信度。

在2016年公开招聘教师工作中，我校做了以下几方面的工作：

（1）严格资格审查。规定的网上报名结束后，我校组织用人部门对应聘者进行了网上初审。初审合格者进行现场资格确认。现场确认时，要求应聘者携带其学历、身份证、业绩等证明材料，保证学历、文凭的真实性。

（2）改进了笔试形式。笔试由我校委托有资质的第三方机构统一命题、统一组织、统一评分，并签订保密协议，确保笔试工作顺利进行。

（3）改革试讲环节。试讲评委由各用人部门和校外专家组成，试讲全程录像，并在每个考场派1名纪检人员进行现场监督。

（4）及时公布各环节信息，保证招聘工作公开、透明。从资格审查开始，每进行一步，都按方案要求及时将相关信息在学校网站予以公布，增加透明度，确保公平、公正。

二是严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》、《事业单位人事管理条例》和《中共河南省委关于改进干部选拔任用工作的若干意见》，修订完善了学校《处级、科级干部选拔任用管理办法》，自第八轮全员聘任始，学校严格按照目前的人事政策，规范人事代理人员的使用。

11.人事档案审查走过场。近三年未经公开招聘调入的14人中，13人没有学历认证报告，7人存在年龄或工龄前后不一致问题，1人档案涉嫌造假。

整改情况：一是关于14名调入人员人事档案存在的问题。我校对所有调入人员的人事档案进行了全面细致的核查，对档案中没有学历认证报告的13人，要求其本着“一证一认证”的原则提供与学历、学位证书对应的学历、学位认证报告，补充完善个人档案材料，现已全部（13人）提供了完整的学历、学位认证报告，并由组织人事处装档留存。

对存在年龄、工龄前后不一致的7人，要求本人写出情况说明，并提供相关证明材料。根据《河南省干部人事档案专项审核工作实施方案》相关政策规定，对档案中的出生时间，依据档案审核最先最早原则以最早形成档案记载的出生时间认定他们的年龄；参加工作时间以人社厅最新审批盖章的《调入定资表》为依据，认定他们的工龄，并由本人签字确认同意组织认定。将其个人亲笔签名的情况说明连同《干部人事档案专项审核认定表》签字盖章后一并放入个人档案的第五类。

二是关于1人档案中职称材料有翻印粘贴痕迹、涉嫌造假的情况。学校要求本人提供职称材料的证明材料（当年评职称时只有纸质表格没有电子表格，为了表面的干净、整洁和清晰，组织人事处要求将填写的内容打印好后粘贴到资格评审表内再复印，签字盖章，报送到省档案局评审。同时，需要有当时的组织人事处处长和所在部门负责人签字），并通过向当时的知情人调查取证、翻阅比较前后三年职称晋升人员的档案材料，最终认定其职称材料虽存在复印的情况，但符合当时申报职称填表的实际情况，未发现有造假现象。

三是为进一步规范我校人事档案管理工作，学校重新修订了《河南广播电视大学人事档案保管、保密制度》、《河南广播电视大学人事档案查、借阅制度》、《河南广播电视大学人事档案管理规定》等规章制度。目前，学校正在筹备电子档案库的建设，通过建立健全管理制度、改进工作方法等一系列行之有效的措施，切实提高人事档案管理工作水平。

12.对干部或教师队伍建设重视不够。干部队伍年龄老化，青黄不接。正处级干部中50岁以上的占68%，40岁以下只有1人。2016年1月全员聘任后，因缺乏合适人选或任职资历等原因，有1个正处和10个副处级岗位空缺。

整改情况：学校修订完善了《处级、科级干部选拔任用管理办法》，按照有关政策，在今后干部选拔任用时，从学校实际出发，进一步优化干部队伍年龄结构，注重年轻干部的提拔和使用。

13.教师队伍中年轻教师多，骨干教师少，缺乏学科带头人和领军人物等高层次人才，目前全校仅有6名博士，9名教授，严重制约了学校学科建设和发展。

整改情况：结合学校“十三五”发展规划，正在制定师资队伍建设规划。修订完善了《学科带头人和骨干教师选拔管理办法》，进一步加大学科带头人和领军人物等高层次人才的培养与引进力度，优化师资队伍结构，加强对青年教师的培养。

（四）关于“严重违反财经纪律和八项规定精神”问题

14.财务管理混乱。省电大和郑信学院违反“收支两条线”管理规定，坐收坐支，私设“小金库”。2013年至2015年，省电大和郑信学院8978万元未做收入，且坐支765万；省电大收取东校区房屋租赁费和管理费共229万元入后勤处伙食科账；省电大和郑信学院在现金账面出现红字时，仍用现金支付相关费用26万元。截止2015年12月，省电大和郑信学院累计7700万元应缴财政专户款项挂账未上缴。2013年至2015年，省电大为新东方教学部、睢县电大教学部等20多家单位和部门报销办公费、汽油费等非本单位费用469万元。

整改情况：一是关于2013年至2015年，省电大和郑信学院8978万元未做收入，且坐支765万元问题。经过核查，河南电大未做收入核算8843万元。其中包括：

（1）网络学院5514万元。我校于2001年成立网络学院，陆续与北方交通大学、奥鹏中心、中南大学、郑州大学等高校合作，招收各高校的远程教育学生，并收取管理费。学生的学费最初由河南广播电视大学代收，所收款项既包含代收应上交各高校和应返还教学点的款项，也包含我校管理费，由于未能清晰分开核算，混合在一起逐年滚动结算，形成余额。

（2）继教学院2501万元。我校对外承办各类培训考试，为规范管理，学校成立了继续教育学院，其所承办业务主要是接受人社厅人事考试、财政厅会计职业资格考试、保监会保险代理人考试等业务。所形成余额包括与南开大学合作办学收入107万元、保险代理人考试收入2021万元和其他社会考试收入373万元。

（3）“国培计划”未做收入879.68万元，坐支295.84万元。“国培计划”是由国家针对中小学教师进行的专项培训项目。此项业务由中标单位华东师范大学等高校将部分项目委托我校进行，其资金来自相关高校。

上述三项业务资金来源均为财政性资金，使用何种票据出现困惑。学校曾多次向财政厅汇报，没有得到明确答复，只好用往来票据管理。往来票据所收款项一般不能记入收入，因此，会计上记入往来款，相关业务发生费用也从往来款中列支，形成8978万元未做收入和坐支765万元的情况。主观上，我校对这类业务管理不够科学合理。未能清晰核算代收款和收入部分，也是造成这一情况的原因。其次，我校对全面预算管理认识不够深刻，对此类业务处理在认知上存在一定错误。

我校从2016年开始加强学校预算管理，将包括上述业务在内的所有业务收入纳入学校预算管理，严格执行“收支两条线”制度，严禁“坐支”现象再次发生。对于网络学院对外合作办学收入，郑州大学等一批高校已经修改了经费管理办法，代收学费和返还款已严格区分、分别管理。对于未能分开管理的合作高校，我校将和合作高校沟通，要求严格区分代收款和返还款，分开管理，分别核算，及时入账。对于以前结余的往来款余额，我校将向上级部门汇报，根据上级部门意见及时进行处理，转入学校收入，并纳入预算管理。

二是关于收取东校区房屋租赁费和管理费229万元入后勤处伙食科账问题。为了方便师生在学校消费，我校向财政厅申请办理了伙食科银行账户，通过一卡通结算消费。东校区餐厅房屋租赁和管理费也通过后勤一卡通系统收取，在年终集中上交学校财务，此款项因年终未及时上交财务形成。此账户收支由学校财务处监管，后勤处伙食科日常费用在学校财务预算中支付，没有在伙食科账户中列支，经查无违规坐支现象。

我校将按照财务制度规定，所有收费项目直接交到学校账户，不再用一卡通系统收取房屋租赁费和管理费。2016年4月，已将伙食科账户中收取的房屋租赁费和管理费转入学校财务200万元，2016年9月底之前全部转入学校财务账户。

三是关于省电大和郑信学院在现金账面出现红字时，仍用现金支付相关费用问题。我校实行“一套机构，两块牌子”的管理体制，在工作中，郑信学院与电大两个会计主体为一个财务管理机构，设置一名出纳。为了管理方便，工作人员常用一个现金库，郑信学院和电大取现金和报账出现交叉。若未能及时结算，偶尔会有一套账出现现金赤字，但两个学校整体上未出现现金赤字。今后将进一步加强财务管理，要求出纳人员严格执行岗位制度，区分郑信学院、电大现金库，分别管理。现金库要严格执行“日清月结”制度，同时加强对出纳岗位的监管。

四是关于省电大和郑信学院累计7700万元应缴财政专户款挂账未上缴问题。经核查，截止2015年12月，我校累计未上缴财政专户款共7173万元。其中郑信学院未上缴专户款4314万元，包括学费2700万元，住宿费1614万元；电大未上缴专户款2859万元，包括住宿费765万元，注册费176万元，考试费1464万元，国有资源有偿使用收入343万元，网院、继教合作办学收入111万元。造成这种情况的原因是我校对非税收入的管理认识上存在不足，对非税收入应及时交入国库的要求重视不够。我校正在研究制定制度，加强对专户管理资金的管理力度，严格按照国家要求，足额、及时上缴国库。对于未缴财政专户款，我校已向财政厅汇报，尽快按照财政厅要求交入国库。

五是关于2013年至2015年，省电大为新东方教学部、睢县电大教学部等20多家单位和部门报销办公费、汽油费等非本单位费用469万元问题。经查，所报销费用从中专免学费资金中支出。按照国家政策，中专免学费资金用于中专学生教学管理支出。我校是系统办学，中专学校招生与教学管理是通过电大各市县教学点完成，教学点承担招生和教学管理工作。各教学点的经费如何管理，我校征求过财政厅的意见。按照财政厅要求，我校“中专免学费”专项自2013年起必须在我校报销，不再下拨各中专学校教学点，因此造成我校免学费专项中出现各教学点报销经费的情况。我校将加强对教学点招生和教学管理工作力度，制定专门制度规范各教学点经费报销办法，加强财务监管力度。另外，我校将继续向财政厅汇报这一情况，研究解决该专项资金管理办法中存在的具体问题。

15.套取专项经费。2013年以来，在科研经费中列支手机配件、加油卡、茶行发票以及汽车修理费等费用近10万元，用“两免一补”专项资金2.6万元购买电动车和加油卡。

整改情况：一是关于2013年以来，在科研经费中列支手机配件、加油卡、茶行发票以及汽车修理费等费用近10万元的问题。

经核查，1人以手机配件发票入账，共计金额2899元，本项目为教育厅科技攻关项目《基于手机的移动学习平台的设计与实现》，手机配件为实验用品。

共有11人以加油卡发票报销科研经费共计23800元，根据我校科研经费管理规定，加油费、过路费、过桥费可以列支交通费，总额不超过到账经费的10%，以上经费皆没超过此比例。

劳务费超支1人，共计提取劳务费15000元，按照我校科研经费管理规定，劳务费不能超过到账经费总额的10%，该项目经费总额10万元，实际劳务费发生额为8000元，另有成果鉴定费7000元，因财务记账错误记入劳务费栏目致使账面超支。

1人报销会议费30000元，其为该项目的10次会议费共计30000元，该会议预算已经立项单位（省科技厅）批准。项目负责人提供有明细。

1人以汽车修理费报销科研经费共计36000元，该报销行为发生在2014年10月，项目名称《基于数据挖掘的地铁施工安全分级预警研究》，为我校与华中科技大学合作研究项目。项目取得财政经费资助10万元，自筹20万元，目前已经支出27万元。项目组成员需经常往返郑州与武汉的地铁施工现场，使用车辆在郑东新区地铁工地附近遇雨，发动机损坏，拖至车辆定点维修处维修，发生费用36000元，将其列支到设备维修费中报销。因不符合科研经费管理规定，已责令当事人退回。

1人以茶行发票报销科研经费共计5000元，不符合科研经费管理规定，已责令报销人退回，并对报销人进行了严肃的批评教育。

对于科研经费管理中存在的问题，特别是报销中存在的问题，根据国家和我省对于科研经费使用与管理的最新文件精神，修订完善学校科研经费管理规定，堵塞漏洞，防止科研经费被挪用，尤其要杜绝虚构科研活动、票据与真实研究活动不匹配、以个人生活票据报销等问题，不断改进科研经费管理的技术手段，做到科研经费使用的高效、合理、合规、公开、透明，同时不断提高科研处工作人员的业务素质与责任意识。

二是关于用“两免一补”专项资金2.6万元购买电动车和加油卡的问题。“两免一补”是国家关于义务教育阶段的政策，我校无该专项资金。经核查，相关费用系从2014年“中等职业学校免学费补助资金”中列支。其中，6300元用于购买2辆电动车（已记入学校固定资产），因我校分东西两个校区（相距13公里）办公，为保证两校区网络畅通，保障正常教学秩序，有关人员需要经常往返于两个校区之间，为方便工作，经学校研究同意购买2辆电动车供有关人员使用；19700元油卡用于到各地市教学点检查工作车辆加油费用。根据2013年财政部、教育部和人力资源社会保障部联合下发的《中等职业学校免学费补助资金管理办法》，第三条，“中等职业学校免学费补助资金是指中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。”我校以上支出，未违反相关政策规定。

16. 侵害学生利益。截止2015年12月底，省电大预收教材费结余2271万元，其中28万元应退未退，在预收教材款中支付住宿费、餐费、会议费、汽油费和加班费等费用16万元。另外，还滞留学生助学贷款近90万元未发放。

整改情况：一是关于截止2015年12月底，省电大预收教材费结余2271万元的问题。我校教材款项属代收代支，滚动结算，结余款项已于2016年全部汇入各相关出版社，结算教材款。今后，学校将进一步加强教材管理，及时与各相关出版社结算教材款。

二是关于28万元教材费应退未退的问题。经核查，截止2015年底，郑信学院教材账面显示应退未退学生教材费为282487.13元，具体情况如下：

2014年，对2012级学生教材费结算时，教务处所打签呈应退教材费为443024.90元，但由于2012级第一学年结算与第二学年结算应补交与应退费相抵后实际应退教材费320289.20元，造成多记122735.7元。

2015年，对2012级学生第三学年教材费结算时，教务处所打签呈应退511000元，但其中有141人当年未交学费，直接做减免造成多记70500元。

2015年，对2013级学生教材费结算时，教务处所打签呈应退教材费为423564.25元，但由于2013级第一学年结算与第二学年结算应补交与应退费相抵后，实际应退教材费为413903.1元，造成多记9661.13元。

以上三项合计多记202896.83元，并非实际应退教材费。

2010—2013级学生共计190人因欠学费未退教材费，共计68891.555元。

2010—2013级学生共计37人因提供的银行卡号不正确或未提供银行卡号，导致无法正常退还教材费共计1069.705元。

针对以上情况，在今后的教材费用结算中，加强有关部门之间的沟通衔接和相关工作人员的责任意识，坚决避免误记现象。已对欠费学生进行催交，交清费用后，立即退其教材费。已安排各学院联系提供卡号有误和未提供银行卡号的学生，一经核实无误，立即退还其教材费。

三是关于在预收教材款中支付住宿费、餐费、会议费、汽油费和加班费等费用16万元的问题。经查，在2013年和2014年，“预收账款—教学资源管理中心”账目下，列支9笔，涉及金额155554.5元。原因是原教学资源管理中心承担为全省电大教学点供应教材任务，被学校确定为“经济责任目标单位”，明确该部门各项开支从教材费结余中支出。从2015年起，已取消了其“经济责任目标单位”，并将学校教材供应改为社会供应，也没有再从教材预收款中列支费用。

四是关于滞留学生助学贷款近90万元未发放的问题。经核查，我校“应付账款-助学贷款”（230202）科目贷方余额89.69万元，为我校收到银行转来学生应交学校的助学贷款额，为学校的收入，非应发给学生的助学贷款。此笔款项等到学生资助管理中心把学生贷款名单与项目发来后，据此转入应缴财政专户支付学生学费、住宿费、教材款。我校将加快此类业务处理速度，及时和学生资助管理中心核对数据，防止此款长时间滞留账户。

17.招投标不规范。郑信学院物业管理服务未公开招投标；新校区培训楼、艺术楼、体育场等工程招投标有陪标、串标嫌疑，涉嫌利益输送。教职工举报反映，新校区规划设计、建筑桩基建设等项目也没有公开招投标。

整改情况：一是关于郑信学院物业管理服务未公开招投标的问题。修订完善招投标管理办法，进一步规范招投标工作，对学校的各类招投标项目进行严格管理和监督。郑信学院物业管理服务合同期满后，进行公开招投标。

二是关于新校区培训楼、艺术楼、体育场投标有陪标、串标嫌疑，涉嫌利益输送的问题。经核查，我校新校区工程项目投资由省教育厅预审，省发改委批复，属省大项目工程。立项报批、投资计划等均按规定程序和要求进行了审批。新校区培训楼、艺术楼、体育场三个工程项目在省大项办审批通过之后，按照《招标投标法》中相关规定，委托招标代理公司在全国采购招标网发布招标公告，编制了招标文件和工程量清单，经省发改委批复后进行公开招标。开标7日前向所有投标人公布了招标控制价，符合招标文件要求的企业都可以参加投标。评标专家由省大项目办工作人员在专家库中随机抽取，在评标过程中，学校纪检、审计人员参与监督。

艺术楼施工中标单位：河南省建设集团有限公司；培训楼施工中标单位：河南隆基建设有限公司；体育场一标段（土建部分）施工中标单位：新蒲集团建筑工程有限公司；体育场二标段（塑胶跑道及草坪部分）施工中标单位：郑州市第一建筑工程集团有限公司。其中，培训楼和艺术楼项目在签订合同时，中标企业明确承诺以决算价的3％让利给学校，在工程竣工结算时，按照合同约定直接在决算额中扣除。艺术楼、培训楼已办理决算，其中艺术楼让利65万，培训楼让利55万元。3个工程项目都办理了图纸审查、消防审查、抗震审查手续，办理了安全生产、工程质量监督手续，工程项目和消防已通过验收。由于龙子湖高校园区（包括我校）人防费未上交，因此，3个工程项目目前尚未发放验收合格证。

三是关于教职工举报反映新校区规划设计、建筑桩基建设等项目也没有公开招投标的问题。经核查，2003年，我校新校区规划设计工作启动时刚好遇上非典，人员流动受到限制。根据实际情况，学校采用了议标方式，邀请清华大学安地设计院、郑州大学设计院、河南城乡设计院参与议标。由省发改委设计审批处组织评审，省发改委设计审批处、省教育厅发展规划处、龙子湖高校园区指挥部、东区管委会规划局、学校全体校领导、校内相关职能部门负责人参加，按照规定程序进行了评审，最终确定清华大学安地设计院对新校区进行规划设计。艺术楼、培训楼桩基工程在主体招标时已包含在内，艺术楼高压旋喷桩定额拦标价207.88元/m ，培训楼CFG桩定额拦标价101.06元/m。

在龙子湖高校园区建设之初，为了减少当地村民对施工的干扰，郑州市郑东新区建设领导小组发布了《关于组织失地农民有序参与郑东新区建设有关问题的通知（郑东建文〔2004〕2号）》及相关问题解释，要求建设单位尽量将“围墙、土方、垃圾清运、打零工”等4类工程交由当地失地农民施工。当地村民认为桩基工程是小型工程的一类，故要求学校将其交由当地村民桩基施工队施工。为保证工程项目顺利实施，经主体施工单位同意后，与当地桩基施工公司签订了协议。艺术楼高压旋喷桩协议价为128元/m，培训楼CFG桩协议价为64元/m。当时考虑采取这种方式，既为学校节约了资金（艺术楼节约资金53万元，培训楼节约资金23万元），又稳定了施工秩序。

今后，学校将严格遵守《招标投标法》、《政府采购法》、《工程建设项目施工招标投标办法》等相关规定，对新建项目从规划、设计到施工等各个环节加强监督与管理，做好工程项目招投标管理工作。

18.滥发奖金、福利。2013年以来，郑信学院违规发放2012和2015年度科研奖励共计16万元；补发元旦、五一、教师节、中秋节和春节等节日福利共计85万元；2014至2015年省电大和郑信学院以劳务费名义向在职人员违规发放补贴247万元。

整改情况：一是关于郑信学院违规发放2012和2015年度科研奖励共计16万元的问题。经核查，郑信学院在2013年发放2012年度科研奖励33140元，在2015年发放2014年度科研奖励127850元。根据《河南广播电视大学科研成果奖励实施办法》，我校科研处每年向学校递交第二年的科研奖励预算，2013年和2015年的科研奖励预算皆为20万元。奖励结果进行公示，学校批准后与工资一起发放。我校科研奖励标准较低，总额较小，根据《豫政办[2012]166号》文件和我校绩效工资管理办法，科研成果奖的分配“暂按现行办法执行，其奖励费用暂不纳入绩效工资预算总额。待时机成熟，由科研部门制订出分配办法，再纳入统一管理。”

二是关于补发元旦、五一、教师节、中秋节等节日福利共计85万元的问题。经核查，我校2013年发放了各种节日福利共85万元。其中，元旦福利13.39万元、春节补助13.64万元、五一节补助13.6万元、教师节中秋节补助29.44万元、国庆节补助14.7万元。2013年8月1日，国务院发布文件，严禁发放各种节日补贴。我校从2014年已停止发放各种节日补助。

三是关于2014年至2015年省电大和郑信学院以劳务费名义向在职人员违规发放补贴247万元的问题。经核查，2014至2015年，电大和郑信学院发放劳务费包括：电大评卷费86万元，郑信学院评卷费34万元，校内创收部门发放加班费73万元，学校部门开展的专项业务发放劳务费104万元。校内创收部门发放劳务费是根据学校对创收部门管理办法执行。

从2016年起，学校已取消原有创收部门管理办法。在编人员和人事代理人员的加班费和劳务费均已停发。因电大考试为全国性考试，评卷工作由全省电大共同参与完成。若没有评卷费，考试工作将很难开展，其他省级电大均保留了评卷费，评卷费需要保留。学校将修订完善绩效工资管理办法和教师工作量管理办法，所有教职员工的收入都纳入绩效工资管理，不再另外发放各种劳务费。

19.市县电大和谈话反映问题。市县电大普遍反映，省电大形式主义、官僚主义依然存在，教学模式僵化，课程内容长期不更新，主动服务、指导意识欠缺，创新意识不强，基层调研不深入，为市县电大解决实际问题的积极性不高，开放大学建设进展缓慢。谈话还反映，省电大公车私用问题比较突出。

整改情况：一是完善和落实校领导联系基层电大制度，对市县电大反映集中的问题组织专项调研，带着问题下基层，有效解决市县电大实际问题；利用巡考、会议等机会深入市县电大开展调查研究，进一步落实系统建设处联系基层电大制度，每月至少安排一次下基层电大调研或专项督导工作；积极完善学生事务服务平台功能，为基层电大、班主任和学生提供优质服务。落实《河南广播电视大学学生档案办理管理规定》，继续采用网上办理和快递方式改进档案服务工作，提升我校开放教育学生事务工作服务水平，提高档案办理效率，节约办学成本。坚持《学籍工作每月计划公示制度》，对学籍管理、办证、审核、学历认证等工作，公示时间表和工作流程及要求，为基层电大工作提供便利。研究制定《河南电大教学点学习支持服务规范》、《河南广播电视大学教学点建设标准》，进一步规范系统建设工作，更好地发挥示范、服务、引领作用。

二是深化教育教学改革，修订完善教学督导管理办法，提升教学服务水平，积极推动河南电大系统转型发展，推进河南开放大学建设工作。

三是进一步严格执行公务车辆管理规定，严禁公车私用；严控公务用车运行维护费用的支出。

三、常抓不懈，巩固拓展整改成果

我校将全面总结巡视整改工作取得的阶段性成果，继续认真贯彻省委巡视要求，做到聚焦整改任务不散光、严格整改标准不降档、深化整改成效不走样，不断巩固拓展整改成果，以整改成果运用推动学校各项事业发展。

（一）持续发力抓好党的建设

持续深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，始终保持政治上的清醒和坚定，不断增强管党治党意识，树牢抓党建是最大政绩的理念，认真落实省委和省纪委关于全面从严治党各项要求，扎实开展“两学一做”学习教育，坚持把纪律和规矩挺在前面，用党章党规党纪约束规范党员干部言行，使广大党员进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，不断把党的建设引向深入。

（二）坚定不移落实“两个责任”

按照省委要求，以高度的政治自觉抓好“两个责任”落实，党委认真履行全面从严治党的主体责任，全面执行《河南广播电视大学关于落实全面从严治党主体责任实施细则》。纪委认真履行监督责任，加快“三转”步伐，以责任归位促责任到位，突出廉政风险防控。完善并严格执行责任追究办法，细化责任分解，强化责任考核，严格责任追究，确保“两个责任”真正落到实处。

（三）持之以恒深化巡视整改

坚持以“踏石留印、抓铁有痕”的劲头持续推进整改，对已经完成的整改事项，组织“回头看”，开展专项检查，确保整改措施和要求执行到位；对已取得初步成效、需要一定时间整改到位的，严格按照整改方案要求，跟踪督查，加快进度，确保在限定时间内整改到位；对需要长期坚持的整改事项，紧盯不放，一抓到底，务求实效。

（四）举一反三建立长效机制

在整改工作中，既立足于解决具体问题，又深入查摆产生问题的深层次原因，研究治本之策，有针对性地完善相关制度，堵塞管理漏洞，特别是对整改过程中建立的各项制度，坚决抓好落实，发挥长效。

（五）着眼长远做好成果运用

我们将以巡视整改为契机，着力在整改成果运用上下功夫，进一步增强校领导班子的凝聚力、创造力、战斗力，进一步激发全校党员干部的工作热情与干劲，把整改成果转化为推动学校改革发展的强大动力，促进学校各项事业更好更快发展。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时反映。

联系方式：电话0371—65954188 ；邮政信箱：河南广播电视大学党委办公室，邮编：450046；电子邮箱：hndddzb@126.com。


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