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[廉洁自律自查问题清单及整改措施怎么写]中共南京市审计局党组关于巡察整改进展情况的通报


根据市委统一部署，市委第一巡察组2020年11月30日至2021年1月22日对中共南京市审计局党组进行了巡察，2月7日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、整改工作组织情况

市审计局党组高度重视市委巡察反馈意见，全面履行巡察整改主体责任，加强组织领导，注重统筹协调，扎实开展整改各项工作。

（一）提高政治站位、迅速动员部署。巡察反馈后，第一时间召开局党组会议，传达学习有关巡察工作的重要要求、市委巡察反馈意见，明确了制定整改方案和推动整改落实工作的具体要求，动员全局上下进一步提高政治站位、主动认领问题，抓好巡察反馈问题整改工作。

（二）加强组织领导、细化责任落实。成立以局党组书记为组长的巡察反馈意见整改工作领导小组，研究巡察整改清单以及专题民主生活会方案、领导班子对照检查材料，部署开好专题民主生活会工作，对“精心组织学习、开展谈心谈话、深入对照检查、撰写对照材料”等环节提出要求，进一步统一思想认识。组织召开领导小组办公室会议，在前期分组制定整改措施的基础上，对整改措施逐条进行讨论、审核。召开巡察整改专题民主生活会，领导班子成员对照市委巡察反馈意见，主动认领问题，进行自我剖析，明确整改思路和努力方向。召开党组会，研究审议巡察整改工作方案和整改清单，并按照规定要求上报市委巡察办。

（三）坚持问题导向，压实整改责任。严格按照巡察整改工作要求、党组整改工作方案，将落实巡察整改政治责任纳入《2021年度全面从严治党主体责任书》，认真落实巡察整改主体责任，主要负责同志担起第一责任人责任，亲自部署、亲自协调、亲自督办。领导班子成员落实“一岗双责”，带头扛起分管领域整改责任，强化组织领导，敢于较真碰硬。牵头部门落实整改直接责任，把整改工作往前赶、往实抓，确保各项巡察反馈问题清仓见底。机关党委、机关纪委对照目标和进度要求，加强整改过程中的督查，确保整改措施按时高效落到实处。强化时间节点，按照任务分解方案，倒排整改计划，明确到人头，计划到月度，严密有序推进整改落实。把整改问题与建章立制统筹起来，强化源头防范，堵塞制度漏洞，完善机制体系，将整改成果转化为推动审计事业创新发展的强大动力。

二、整改落实情况

1. 关于“理论学习质量不高”问题的整改

一是周密制定理论学习计划。制定出台《2021年中心组暨机关干部理论学习计划安排》，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，围绕12个专题排定全年理论学习中心组学习计划。截至目前，市审计局共组织中心组集体学习6次、开展中心组党史学习教育专题研讨3次，组织处级以上党员领导干部理论领学和发言交流24人次。二是组织参加集中宣讲。邀请市委党校教授作“党的百年奋斗历程与经验启示”专题辅导，组织全局党员干部收看全省审计机关党史学习教育视频报告会。通过组织集中宣讲，进一步提升政治理论学习的针对性和实效性。三是丰富理论学习方式。通过观看主题教育片、赴南京红色教育点现场观摩以及在“清明”、“五一”等重要节日开展党日活动等方式，进一步丰富理论学习方式和渠道。组织观看《信仰的力量》《榜样5》《百炼成钢》等多部宣传纪录片，机关各支部分赴桂子山烈士陵园、恽代英烈士殉难处、竹镇抗日旧址纪念馆、将军馆、十月公社、梅园新村纪念馆等地开展主题党日活动，进一步坚定理想信念。创新理论学习形式，丰富理论学习内容，坚持集中学习与个人自学相结合、理论学习与现场教学相结合，进一步提升理论学习实效。四是深入学习领会中央审计委员会会议精神。中心组将中央审计委员会历次会议精神作为重要学习内容，由党组书记领学，同时通过多种方式加强对中央审计委员会会议精神的宣传，进一步加深了对习近平总书记在中央审计委员会上重要讲话精神的理解领会，并结合当前工作实际有效贯彻落实。中央审计委员会第四次会议召开后，及时组织传达学习，对中央审计委员会历次会议精神进行梳理并编印学习手册，推动全局审计干部进一步深入学习。

2. 关于“学用结合不紧密”问题的整改

一是提升党组会质量，加强议题审核。市审计局办公室提前征求各分管局长意见，报经党组书记审定。会前提前两天把上会材料送与会领导阅示，确保会议程序规范、取得实效。党组会议记录重点突出、详细精炼，会议记录由党组书记审核，必要时以会议纪要形式发相关处室落实。二是聚焦高质量发展。围绕“审什么、怎么审”，党组加强对2021年度审计项目计划、重点审计项目和重点工作等事项的研究；注重加强各层级业务研究，对重点审计项目等进行专题研究和部署，举办“微讲堂”，对重点审计项目进行深入研究。完善局业务考核办法，强化跟踪问效考核。

3. 关于“学习主动性自觉性不够”问题的整改

一是严格落实培训计划。党组书记按时参加并完成省十九届五中全会精神学习，同时严格落实市委组织部主体班次培训计划，安排干部参加2021年春季学期的主体班。二是抓好“学习强国”学习平台学习。巩固“学习强国”学习成果，进一步提升机关干部参与学习强国学习的积极性和主动性。

4. 关于“保障引领作用不够突出”问题的整改

一是抓好任务分解落实。市委审计委员会办公室、市审计局联合印发《市委审计委员会2021年工作任务责任清单》，将市委审计委员会第五次会议审议确定的2021年九项重点任务，结合审计实际细化成22项具体工作，一一明确落实举措、牵头处室、参与处室以及完成时限，确保市委审计委员会的各项任务落细落实。二是推进审计委员会办公室常态化运行。建立市委审计委员会办公室简报工作机制，截至目前，已编印4期《南京审计工作专报》。研究起草了市委审计委员会成员单位会议制度。健全请示报告制度。《南京市“十四五”审计工作规划》经审核备案后正式下发。截至目前，市委审计委员会办公室运转更加有力有序有效，统筹协调和督促落实的职能得到更好发挥。坚持党对审计工作的领导，进一步加强对全市审计工作的整体谋划，加大对审计结果的综合分析研究力度，审计工作的质量和水平有了新的提升。三是完善“三重一大”事项决策实施细则。召开党组会议，研究通过《中共南京市审计局党组“三重一大”事项决策实施细则》，明确“三重一大”事项的决策原则、决策范围、决策程序、决策执行、监督检查和责任追究等事项，进一步推动“三重一大”事项的有力落实。目前，市审计局党组严格按照党组议事规则和“三重一大”事项决策实施要求议事决策，努力规范决策行为、提高决策水平、防范决策风险。

5. 关于“推进改革不够有力”问题的整改

一是开展为区级审计机关“办实事”活动。制定出台《2021年局领导挂钩联系各区审计局工作方案》，从“加强日常工作联系、加强干部队伍建设和支持每区一项重点工作”等三方面加强对各区审计局的对接帮扶。截至目前，市审计局由局领导带队，赴区局调研27次，协调解决问题40余个。二是修订对区考核方案。在前期研究修订的基础上，已完成《2021年区级审计机关考核实施方案》征求意见程序，根据2021年度省厅设区市考核方案以及相关区局、处室等提出的修改意见，作进一步修订完善，经党组会研究后正式发文。三是加强区局干部培训。统筹安排区局干部参加市局组织的有关培训，选送区局干部参加上级审计机关组织的专题培训。严格控制安排区局干部参加市局工作，按要求做好人员调配情况备案。四是有效发挥联席会议机制。出台《关于建立健全生态环保监督体系推进领导干部自然资源资产离任审计的实施意见》。积极有效发挥联席会议机制，成员单位围绕今年自然资源资产审计重点工作，先后4次就全省土壤污染防治审计、审计署领导干部自然资源资产审计整改等工作召开会议，进一步推动全市相关工作的提升，加强成员单位间沟通交流。五是稳步推进自然资源综合分析平台建设。强化与市大数据局等方面合作，于4月启动基于长江生态眼的大数据审计应用，推动地理空间监督系统建设。进一步发挥好联席会议机制，按照序时进度推进自然资源综合分析平台建设。

6. 关于“服务群众导向不够鲜明”问题的整改

一是加强信息宣传管理。持续完善审计信息宣传考核办法，围绕群众关心、社会关切热点和党委政府中心工作等重点，结合审计工作实际，加强与宣传主管部门和主流融媒体平台合作，积极向审计署、省厅、党委政府信息部门和新闻媒体报送宣传报道，信息宣传稿件数量和质量稳步提升。二是加强民生项目审计。2021年度审计项目计划中已安排12项涉及民生审计项目。在部门预算执行审计中，融合开展阳光惠民专题审计。在2021年度审计项目计划中安排“为民办实事项目专项审计调查”。结合阳光惠民监管系统，开展农村道路建设管养和绿化资金专项审计调查。

7. 关于“推进审计全覆盖紧迫感不够强”问题的整改

系统谋划审计全覆盖工作，制定《“十四五”期间审计全覆盖行动计划》。进一步加强审计对象研究，完善审计对象库建设，优化审计对象管理信息系统，涵盖审计项目、审计事项、审计成果等内容。起草《“十四五”期间审计全覆盖行动计划》，向市大数据局提交审计对象库建设需求并申请项目立项。按照《行动计划》积极推动项目立项，长期坚持开展审计对象研究和对象库建设。

8. 关于“审计监督合力尚未形成”问题的整改

一是完善以审代训制度。出台《南京市内部审计人员“以审代训”管理办法》，开展实务培训和现场观摩，实现国家审计与内部审计资源共享，协同发力。二是建设内审工作示范点。进一步深化与市教育局的合作，为建设内审工作示范点打好基础。三是加快健全相关园区、管委会内审机制。在完成审计署《内部审计统计调查制度》统计调查工作的基础上，进一步摸清全市内审机构和人员底数，撰写内部审计统计调查报告，分析存在问题，更加准确掌握全市内部审计工作开展情况，做好“十四五”时期内部审计指导监督工作。四是加强社会审计机构选用管理。出台《南京市审计局社会审计机构管理使用办法》，进一步加强对中介机构的选聘和管理，完善管用分离机制。

9. 关于“督促审计整改不够有力”问题的整改

制定出台《南京市审计局审计整改日常督查操作规程》和《2021年度审计发现问题整改督查方案》等，组织开展对2018年以来审计查出问题整改“回头看”专项督查。根据问题责任单位、遗留原因等内容，对尚未完成整改重点问题进行分类分析。对2020年度经济责任审计项目未整改问题责任单位发出整改督查函，积极推动整改落实。

10. 关于“履行‘一岗双责’不够扎实”问题的整改

一是落实全面从严治党主体责任。召开全市审计机关全面从严治党工作会议，总结2020年机关党建工作，部署2021年度全面从严治党工作，签订全面从严治党主体责任书。出台《2021年度党建强审实施方案》和《2021年度机关党建工作要点》，围绕政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设和主体责任等六大类28项重要内容，明确了具体任务、责任主体和完成时限。二是加强党风廉政建设。领导班子成员结合年度工作调研，开展党风廉政建设情况专题调研，听取所在支部、分管处室落实党风廉政建设责任制情况汇报，开展廉政谈话，研究解决存在问题。召开干部任前廉政谈话会，各支部组织开展廉政谈话。三是加强监督检查。运用好市审计局党建云平台，将机关党支部、处室落实党风廉政建设、谈心谈话等制度情况纳入考核，定期进行检查通报。

11. 关于“廉政风险防控不严密”问题的整改

一是加强廉政风险防控。召开2021年全面从严治党工作会议，对廉政风险防控工作进行专题部署、提出明确要求。签订2021年全面从严治党主体责任书，层层压实廉政风险防控责任。二是加强风险防控自查自纠。完善《公共工程投资审计廉政风险点排查及防控措施》制度，通过设置兼职廉政监督员、加强对外聘人员及中介机构的廉政纪律教育和管理、开展审中廉政督查和审后廉政回访等方式，进一步加强对廉政风险防控自查排查。

12. 关于“责任传导不到位”问题的整改

一是加强培训管理。外出培训和出国考察之前，安排纪律教育，实行出国团组责任提醒、在外行程跟踪了解、回国学习总结报告等措施，从严从实抓好出国和外出培训管理工作，对违反规定人员给予相应处理。二是加强警示教育。召开2021年度全面从严治党工作会议，对干部廉政教育提出要求。各支部通过集体学习习近平总书记中央纪委十九届五次会议讲话精神、十九大以来查处违法违纪党员干部警示录、领导干部从政道德启示录、观看廉政微视频、重点节日廉政提醒等方式开展廉政警示教育，进一步提升机关干部廉洁自律意识。

13. 关于“对下属事业单位指导监管不够有力”问题的整改

出台《关于推动政府投资项目审计中心高质量发展的意见》，明确了加强党建引领等10条重要举措，进一步加强和完善对审计中心的管理，提升审计中心工作质量和水平。

14. 关于“派驻监督不够有力”问题的整改

派驻纪检监察组进一步强化“嵌入式”监督精准度和深度，强化政治监督，列席局党组会，对局机关干部任免、中介服务购买招标等重大事项全程关注。及时了解审计监督开展情况，督促党组建章立制，促进审计发现问题落实整改。加强对审计项目的抽查监督，会同局机关纪委赴审计点现场检查，推进“三点监察”覆盖到位。组织全组人员学习《纪检监察机关处理检举控告工作规则》等相关规定，贯彻落实好《关于规范信访举报处置工作的暂行办法》，加强节点管理，强化日常监督。

15. 关于“机关纪委办案能力不足”问题的整改

一是加强“嵌入式”监督。定期与派驻纪检监察组开展业务交流，以会代训，安排纪检干部参加“案件质量检查与案件审理业务”培训。二是规范工作流程。认真落实相关文件要求，规范机关纪委办案工作流程，严格自身监督制约，提升机关纪检工作规范化专业化水平和办案能力。

16. 关于“会风不实，质量不高”问题的整改

一是严格审核把关。严格控制党组会次数，认真审核党组会议题，提前征求意见，精简会议内容，召开高质量党组会。二是高效率完成年度处室考核方案修订工作。制定出台《2021年度处室综合考核方案》，紧紧对标市绩效考核和省厅对下考核要求，突出考核重点，调整考核框架，简化、优化考核内容。

17. 关于“合同管理、政府采购不规范”问题的整改

一是制定《南京市审计局中介服务购买管理及使用办法（试行）》，规范管理，强化审核流程管控。二是进一步规范合同管理，对2018—2019年工程项目进行逐一清查，对相关合同进行完善，对相关人员进行谈话提醒。研究制定合同管理办法，进一步加强合同管理，规范政府采购。

18. 关于“领导班子表率作用发挥不充分”问题的整改

加强党组成员民主集中制的学习，加大重大事项会前沟通和协调。坚持落实周三局领导谈心谈话制度，了解掌握干部职工思想动态，帮助解决存在的问题和困难。目前，重大事项沟通顺畅，干部群众反映较好。

19. 关于“民主集中制执行不严格”问题的整改

一是严格落实《党组议事规则》和“三重一大”细则，坚持主要领导对会议议题的审定把关，开展会前沟通交流，形成共识再上会。意见不统一、不成熟的议题不上会，做到程序规范、决策科学。二是加强干部选拔任用工作分析研判，在今年以来的干部选拔和职级晋升工作中，党组提前谋划、综合分析、充分酝酿，科学制定选人用人方案，提升选人用人工作的科学性。

20. 关于“党支部工作不够规范”问题的整改

一是深化“信息化+党建”探索实践。持续提升机关党建信息化水平，完善市审计局党建云平台，完成2021年系统改版升级和推广使用工作，结合年度重点工作，优化调整党建云平台考核内容和计分细则，更好地推动支部工作规范化、标准化建设工作。统筹运用市委市级机关工委党建云，提升机关党建质量效率。二是强化监督检查。定期对各支部“三会一课”、组织生活会、党员民主评议等制度执行情况进行专项检查，规范落实组织生活制度。截至目前，各支部均严格按照规定组织开展了2020年度组织生活会和党员民主评议工作，严格落实了“三会一课”各项制度。

21. 关于“机关党建工作质量不均衡”问题的整改

一是选优配强党务干部。因干部轮岗、调整等，处室、支部人员发生变化，为保持各支部工作的连续性，4月份，开展支部改选（补选）工作，新成立党支部4个、补（改）选支部书记9名、支委9名。二是加强党务干部培训。将党务干部培训纳入《2021年度全市审计机关教育培训工作要点》，通过“微讲堂”、集中培训、调训等方式，进一步提升支部自主开展党建工作的能力。三是加强廉政教育。机关党支部每季度至少开展1次廉政教育，学习党纪党规和审计“四严禁”工作要求、“八不准”工作纪律。2021年以来，各支部累计开展廉政教育90场。

22. 关于“党建制度完善不及时”问题的整改

按照党章和党支部工作条例、基层组织工作条例等党内法规制度规定，修订完善局机关党委工作规则、党支部工作实施细则。

23. 关于“主题教育整改不扎实”问题的整改

一是加强“三点监察”覆盖率。对所有审计项目实行审计组长、主审廉政谈话和“三点监察”，做到廉政谈话、现场监督、巡察回访、廉政监督卡回收“四个100%”。2021年以来，赴审计一线对19个项目开展“三点监察”，进一步加强廉政监督。二是健全完善挂钩联系区局制度。制定出台《2021年局领导挂钩联系各区审计局工作方案》，从日常工作联系、干部队伍建设和支持重点工作等方面加强对各区审计局的对接帮扶。截至目前，局领导带队赴区局调研27次，协调解决问题40余个。结合党史学习教育“我为群众办实事”活动，进一步赴基层开展走访调研，帮助区局解决难题。

24. 关于“落实选人用人要求存在偏差”问题的整改

在2021年的干部选拔和职级晋升工作中，科学分析，精准研判，坚持事业为上、人岗相适。紧紧围绕审计事业发展需要，突出业绩导向，统筹职务和职级标准，明确不同岗位对干部的能力素质要求。操作过程中严格程序，规范选用，选拔使用的干部干群认可度较高，取得了较好的效果。

25. 关于“青年干部培养力度不大”问题的整改

一是制定《关于青年干部培养选拔的措施（试行）》，坚持全面关心和重点培养相结合、综合培养和发挥专长相结合，建立青年干部成长档案，加强轮岗交流，强化平时考察，切实把青年干部培养好、使用好。二是加大青年干部选拔任用力度，选拔优秀的青年干部担任处级领导干部，促进青年干部尽快成长。加大招录青年干部力度，进一步优化干部结构。三是加强干部多岗位锻炼，已安排17名干部轮岗交流。四是加强干部教育工作，制定年度教育培训计划，实施分层分类精准培训，选送相关干部参加上级审计机关和市有关部门组织的专题培训，大力提升干部能力素质。

26. 关于“干部监督管理不严格”问题的整改

一是进一步加大教育力度，通过学习典型案例选编、填报提示手册、重要事项提示单等，及时提醒所有填报干部规范填报。在2021年3月份进行的重点查核中，全部比对一致。二是将审计中心纳入全局统一考核体系，制定《2021年度审计中心综合考核实施方案》，明确考核内容、考核步骤及有关要求等，通过对中心工作的客观评价，促进提升审计工作质量和水平。按照审计中心综合考核实施方案，严格进行考核，进一步激发事业单位干部创新创先创优的活力。

三、下一步全面推进整改计划

（一）坚守政治担当，落实主体责任。将巡察整改落实作为一项重要的政治任务，加强工作统筹，补齐短板弱项，更好地发挥审计监督职能作用，以“争当表率、争做示范、走在前列”的首位意识，扛起新时代审计工作新担当新使命。认真落实巡察整改主体责任，坚持主要负责同志担起第一责任人责任，靠前指挥，领导班子每位成员扛起分管领域整改责任，敢于动真碰硬，各牵头责任处室切实履行好具体整改责任，将巡察整改工作与重点业务工作同推进、同落实，确保形成工作合力。

（二）倒排时序进度，切实对账销号。坚持问题清、责任明、措施实、效果好的总体要求，从严从实抓好巡察整改工作。对巡察反馈问题实施挂图作战，逐项对照整改，做到条条有整改、件件有着落，真正把整改过程转化为解决问题、改进作风、推动工作的实际行动。建立督查推进机制，实行跟踪督办、跟踪问效，以严肃的纪律要求推动巡察整改，真正做到问题不解决坚决不放过、整改不到位坚决不放过。

（三）强化建章立制，巩固整改成效。把巡察整改融入日常工作、融入深化改革、融入全面从严治党、融入班子队伍建设，把持续整改落实与建立健全长效机制相结合，进一步健全完善务实管用的制度体系，巩固整改成效。把整改过程转化为担当作为、创新提升的过程，充分发挥审计监督职能作用，更好地服务党委政府宏观决策，为高质量建设“强富美高”新南京、奋力开启全面建设社会主义现代化国家新征程积极贡献审计力量，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。电话：89660122；地址：南京市玄武区北京东路18号407室；电子邮箱：1308176385@qq.com。

中共南京市审计局党组

2021年7月5日


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