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[述职报告工作不足及整改措施]凉山州民政局党组落实州委第六巡察组反馈意见整改情况报告


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按照州委统一安排部署，2020年4月，州委第六巡察组对我局进行了巡察“回头看”。向我局反馈了“对巡察整改重视程度不够”等3个方面13类38项。对此，局党组高度重视，及时研究制定整改方案，明确整改任务、落实整改责任、限时整改，现将整改落实情况报告如下：

一、提高政治站位，狠抓责任落实，确保整改工作落到实处?

局党组高度重视，积极整改，坚持把巡察反馈问题的整改落实作为一项重要政治任务来抓，按照提高政治站位，照单接收、坚决整改、举一反三的原则，坚持以最鲜明的态度、最坚决的行动、最严明的纪律抓好整改任务的落实。先后召开党组会议10次，详细研究制定整改方案，安排部署整改工作。一是把巡察组反馈的38项具体问题，按照“谁主管、谁负责”的原则，逐项明确责任领导、责任科室、整改时限，建立工作台账，实行分类销号督办。二是坚持把整改工作同推进民政具体工作相结合，不仅解决当前存在的突出问题，更着眼长远，从体制、机制上找原因、想办法，真正使整改成为促进工作思路完善的过程、促进干部作风转变的过程、促进经济发展的过程，不断促进我局各项工作再提升。细化的38项具体问题已完成整改33项，（其中13项问题已整改完成但需长期坚持），5项限时整改,整改率达86%。整个巡察整改中，局党组共制定完善各类制度规定共计15项;开展各类学习教育共计10余次。针对反馈问题修改完善了局机关规章制度11篇；规范了局机关财务工作流程，提高财务管理水平；全面梳理排查廉政风险点，制定了廉政风险防控清单。各项整改工作已取得初步成效。

二、整改落实具体情况

（一）巡察整改方面。

1.巡察整改报告存在网上抄袭的情况,巡察整改报告中第三部分“整改工作取得的成效”和网上陇南市住房公积金管理中心巡察整改情况通报第三部分内容相似度超过80%。

原因分析：文秘人员责任意识不强、能力水平不足，距离上级要求的标准还有一定差距。

整改措施: 召开一次专题教育，强化文秘人员责任意识，提升文秘人员专业素养；签订文字材料守信承诺书。

完成时限：立查立改

整改情况：已召开诚信专题教育，并签订了文字材料守信承诺书。

2.建立长效机制有差距，2018年巡察整改事项中,对民政系统内发生的多起侵害群众利益和违规违纪事件未开展系统整治,如《凉山州民政局关于越西县侵害群众切身利益违纪问题的风险评估报告》内容单一,原因分析不透彻,未建立长效监督机制。

原因分析：开展了全省民政系统“四清”行动、低保专项整治三年行动等专项整治行动，取得了一定成效，民政惠民惠农资金发放监管机制、廉政风险点防控机制不够完善。

整改措施: 一是认真剖析越西县民政局办公室原主任古长连侵害群众切身利益违纪问题及原因；二是指导各科室及各县民政局完善廉政风险点及防控机制；三是严格落实“一卡通”政策。四是督促县市加强资金发放审核、公示、发放及后续相关工作的督查。

完成时限：长期坚持

整改情况：已整改。一是下发《凉山州民政局关于开展廉政风险点梳理排查工作的通知》（凉民办〔2020〕73号），指导各县市民政部门立足岗位特点查找廉政风险点159个，并逐项制定了廉政风险点防范措施，从源头抓好廉政风险防控。教育引导党员干部从中汲取教训、严以律己，树立“红线”意识、“底线”意识，提高党员干部落实全面从严治党的政治站位，增强党员干部自我净化、自我完善、自我提高能力。二是制定印发《凉山州民政局党组关于督导巡察“回头看”反馈意见整改、正风肃纪综合督查发现问题整改、低保兜底情况再清理再核实、殡葬机构森林草原防灭火等工作的函》（凉民组〔2020〕37号），对17县市存在的惠民惠农资金发放等问题进行督查提出整改措施。

3.农村敬老院全覆盖工程入住率依然较低,截至巡察进驻只达43.6％。

原因分析：一是最新《建筑设计防火规范》要求，敬老院必须配备喷淋式消防系统和火灾报警系统，我州美姑、昭觉、宁南等地敬老院不符合最新防火规范要求；二是省级部门未按时下达20%的工程款，使工程无法按期竣工投入使用；三是县市民政部门对入住对象政策解释，医疗卫生等入住后美好生活解释宣传不到位，使入住率提升难；四是受疫情的影响，该入住的老年人无法入住。

整改措施:局党组从全州的大局分析，从具体的问题判断，形成从抓点带面的方式来提升敬老院入住率，党组决定从2021年至2023年，养老科工作重心放在敬老院入住率，明确2021年会理县敬老院增加入住人数150人，雷波县30人，昭觉25人，宁南50人，前提是提高服务质量，提升服务水平，服务对象主动来入住。从这四个点的工作经验进一步规范各项制度，推进提升全州敬老院入住率。

完成时限：长期坚持

整改情况：针对敬老院入住率低，局党组从全州的大局分析，对具体问题判断，形成从抓点带面的方式来提升敬老院入住率，截止到2021年1月昭觉县农村中心敬老院新增入住人员14人。会理县救助福利中心新增入住人员17人，近期还有人员在陆续办理登记。宁南县社会福利院移民搬迁至新房22人，宁南县中心敬老院移民搬迁至新院27人。雷波县社会福利院入住人员增加到75人。

4.社会组织监管不到位问题依旧突出,执法监管人员配备不到位，部分社会组织未按规定执行重大事项报备制度。

原因分析：一是执法人员经费短缺，州级设立了“社会组织执法监察局”，但是没有单独编制也没有专项执法经费，与社管局两块牌子一套人员，目前仅1人有执法证，无法开展执法工作；二是重大事项备案制度宣传不到位。

整改措施:一是通过会议，培训年度检查工作、学习社会组织管理工作的相关法律法规，进一步加强社会组织监管；二是执法人员配备不到位的问题应由编制部门负责，暂时无法解决；三是组织全州性社会组织和业务主管单位、县（市）民政局负责人学习社会组织重大事项备案制度，对不按照规定履行备案手续的社会组织叫停项目，补充完善手续。

完成时限：2022年12月31日

整改情况：一是印发《凉山州民政局关于进一步落实直管社会组织重大活动报告制度的通知》（凉民发〔2020〕35），明确了不按照规定履行报告义务的处理措施；二是召集直管社会组织，召开专题会议，就两个《通知》内容进行解读学习；三是为进一步加强监管，召开了凉山州2020年社会组织相关工作培训会。会上就社会组织脱钩工作、《社会组织重大事项备案制度》、2019年度社会组织年检工、档案管理、社会组组法律法规等内容进行了讲解、培训、学习；四是对不按照规定开展备案工作的某社工发展中心进行了谈话，批评教育，并暂停项目执行，完善手续；五是针对执法监管人员配备不到位的问题，州民政局已组织相关人员参加执法资格证考试，但还未取得执法证，执法监管人员配备不到位的问题暂时还未能解决。

5. 救灾仓库产权分割依然不清晰。

原因分析：州红十字会拨付最后一笔资金要我局审计或评审报告，而州财政评审中心评审正式报告要我局与州红十字会将产权分割后才出，因此州红十字会最后一笔资金未拨付我局，鉴于以上两个原因，无法根据按照投资比例核算产权。

整改措施:因机构中相关职责、人员、编制、经费等已划入州发改委物资储备中心，我局将积极配合红十字会等部门，按规定办理。

完成时限：长期整改

整改情况：目前，州红十字会将剩余尾款(62.9857万元)拨付我局；因机构中相关职责、人员、编制、经费等已划入州发改委物资储备中心，建议由州政府协调解决，我局将积极配合。

6. 国有土地管理清退工作推进严重滞后,德昌福利院300亩国有土地清退工作还停留在摸底排查和诉讼阶段。

原因分析：德昌社会福利院白鹤沟土地对外承包长达10年之久，签订合同不规范，租赁期间未履行好双方的权力和业务，造成“马拉松”式的民事纠纷。

整改措施: 由德昌福利院聘请律师，加强加快向法院提起诉讼，力争2021年底有个公平、公正的判决。

完成时限：2023年12月31日

整改情况：2020年12月1日德昌社会福利院已经聘请四川朗晟律师事务所，针对白鹤沟土地承包合同纠纷,向承包人卢绍发送达律师函，力争通过法律的手段在2021年底能得到公平判决。

7.民政福利公司经适房建设存在集资户少摊公共费用的问题没有整改落实。

原因分析：2018年第四巡察组反馈巡察意见中“民政福利公司经适房建设存在集资户少摊公共费用的问题”，局党组责成福利生产公司经理吴捷查找相关少摊公共费用的相关资料，并与决算单位沟通拿出解决方案。福利生产公司反馈没查到相关材料，使这项问题无法整改。2019年福利公司由国资委收回交国兴公司管理，移交工作时明确了公司债权债务由国资委来具体负责。

整改措施: 一是福利公司负责查找相关少摊公共费用的相关材料，弄清少摊的原因，面积等情况。二是福利公司再次向国资委汇报，认真执行凉委办发〔2018〕6号，凉委办〔2018〕41号凉山州经营性国有资产移交，工作综合协调办公室的相关文件，尽快解决好历史遗留问题。

完成时限：2023年12月31日

整改情况：2019年福利公司由国资委收回交国兴公司管理，移交工作时明确了公司债权债务由国资委来具体负责，针对民政福利公司经适房建设存在集资户少摊公共费用的问题，福利公司直接向国兴公司汇报，力求尽快解决好历史遗留问题。

8. 违反党组议事决策程序。如2019年第33次党组会上临时动议有关人事、资金等重大事项。

原因分析：党组议事决策程序有待健全完善，事前酝酿和动议不够充分。

整改措施: 一是修订完善“三重一大”制度；二是坚决杜绝临时提交党组研究三重一大事项。

完成时限：立查立改

整改情况：已修订完善“三重一大”制度并印发《凉山州民政局三重一大事项议事规则》文件，严格执行“三重一大”制度。

9. 大额资金使用未经党组研究。如2019年预算75万元的双拥办春节慰问物资采购项目、17万元的年画春联采购项目、40万元的慈善福彩助学经费、33万元的老年协会经费、25万元的金秋乐老干部艺术团经费、20.89万元的车辆维修费均未上党组会集体研究决定。

原因分析：原制定的《凉山州民政局“三重一大”事项议事规则》未明确上党组会的大额资金额度,未明确紧急突发状况处理相关规定。

整改措施: 重新修订完善《凉山州民政局“三重一大”事项议事规则》（凉民发〔2020〕55号），进一步细化重大项目和大额资金标准，并严格执行“三重一大”制度，发挥集体决策机制。

完成时限：立查立改

整改情况：重新修订完善《凉山州民政局“三重一大”事项议事规则》（凉民发〔2020〕55号），推进民主决策，降低决策风险和廉政风险。

10. 局党组未将党建工作与中心工作同研究、同部署、同落实、同检查、同考核,中心组学习会和交心谈心记录弄虚作假,2020年中心组没有组织学习,所提供的4次学习笔记均为造假。2019年民主生活会谈心谈话记录由工作人员从个人述职报告中摘抄。机关党建仅限于完成规定动作,支部组织生活形式化、表面化。“三会一课”制度执行不到位,集中学习内容与党员干部实际需求结合不紧密。

原因分析：党建工作重视程度不够，主要精力用于抓业务工作；因疫情原因，2020年1—4月份中心组学习采取自学的方式，记录人员按照学习计划完善笔记，在记录当中不够细致。

整改措施:一是严格执行“三会一课”制度，规范记录，明确专人负责会议记录；二是进一步丰富集中学习内容，与干部实际需求结合起来。三是进一步完善三会一课及交心谈心制度。

完成时限：立查立改

整改情况：进一步规范了“三会一课”等9项制度，重新明确机关党委专职副书记为中心组学习秘书，专人负责。严格落实中心组学习考勤记录。

11. 机关党委牵头的党建工作督查制度形同虚设，自2018年以来仅开展过一次由下属支部上报材料的专项检查。

原因分析：对党建督查的重要性认识不足，主要精力用于抓业务工作。

整改措施: 及时制定党建工作督查方案，对所有支部党建工作督查实现全覆盖，通过督查查找出来的问题形成整改台账，督促各支部抓好整改落实。

完成时限：12月31日

整改情况：制定印发《凉山州民政局党组关于督导巡察“回头看”反馈意见整改、正风肃纪综合督查发现问题整改、低保兜底情况再清理再核实、殡葬机构森林草原防灭火等工作的函》（凉民组〔2020〕37号）、《凉山州民政局机关党委关于开展党建工作督查的通知》（凉民委〔2020〕18号），局班子分5组，分别于11月15—19日，12月15—30日，对直属单位及17县市安全生产、森林草原防灭火、党建等重点工作进行了专项督导检查。

12. 局党组对全面从严治党,加强廉政建设的严肃性、重要性和长期性认识不足,党风廉政建设责任由党组主要负责人“大包大揽”，分管领导“一岗双责”未落实。对一些重点工作及重要岗位监督不严，个别党员干部存在党性意识不强、纪律观念淡薄的问题。如2019年2月原老年活动中心主任违反廉洁纪律和工作纪律,已被开除党籍;2020年3月局机关一名干部涉嫌职务犯罪被州监委留置。

原因分析：没有把党风廉政建设和反腐败工作及业务工作联系来抓，党组成员履行“一岗双责”责任不到位，对分管领域党风廉政建设工作过问少、部署少，督促检查少，监督力度不到位。

整改措施: 一是“一岗双责”与业务工作同研究，同规划、同布置、同检查、同考核，真正做到“两手抓、两手都硬”。二是对局机关、直属单位的业务和党风廉政建设同抓同要求。三是以身边案例特别是唐军案为鉴，通过召开警示教育大会、专题民主生活会的方式，提升党员干部拒腐防变能力。

完成时限：立查立改，长期坚持

整改情况：进一步强化落实全面从严治党主体责任的第一责任人，班子其他成员履行“一岗双责”，对分管范围内的从严治党工作负主体责任。一是11月6日上午，组织全体党员召开党纪党规专题学习会议，局党组书记、局长曲木克古领学《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等党纪党规，进一步增强民政系统党员干部责任意识和纪法意识。并观看了《越界—部分省管干部违纪违法典型案件警示录Ⅲ》警示教育片。二是12月4日，召开全州民政系统警示教育大会。州委常委、州纪委书记、州监委主任王军同志出席会议并讲话。各县（市）分管副县（市）长、民政局长，州级相关部门负责同志、州民政局党组成员及各科室负责同志参加会议。会议由州委常委、州政府副州长李华同志主持。会议结束后，根据典型案例及结合自身实际情况，各县（市）及业务科室负责人分5组分别进行了讨论，并由西昌等5县（市）代表就如何加强民政党风廉政建设工作进行发言。三是12月6日，召开深刻汲取唐军案件专题民主生活会，邀请州纪委常委、州监委委员李峰同志，州纪委监委派驻州政府办纪检组副组长留牛莲布莫同志，州纪委监委派驻州财政局纪检组组员何建有同志，州委组织部干部三科万海燕同志到会指导。四是印发《凉山州民政局关于开展廉政风险点梳理排查工作的通知》（凉民办〔2020〕73号），指导各县市民政部门立足岗位特点查找廉政风险点，并逐项制定了廉政风险点防范措施，从源头抓好廉政风险防控。

13. 虽然制定了相关的财务管理办法,但制度执行较差，如办公用品采购未按一年一调研综合对比后执行。

原因分析：制度意识不足，执行制度的方式方法不多，有制度就必须严格落实的要求不严。

整改措施: 严格执行财务管理办法，切实提高制度执行力，成立由派驻纪检组、机关党委、办公室、财务科及其两个或以上业务科室负责人组成采购询价小组，每年1月初，选择3家及以上政府定点商家实地走访询价，实施一年一调研对货物质量、价格、服务等指标进行综合对比，在此基础上实施采购。

完成时限：长期整改

整改情况：成立凉山州民政局办公用品等询价小组，由办公室负责后勤保障工作人员组织询价小组成员，按照公开、公平、公正的原则选择3家及以上政府定点企业实地走访询价，综合对比货物质量、价格、服务等指标后确定一家物美价廉、服务周到的企业为我局办公用品及耗材等定点服务单位。

14.会计基础工作依然薄弱,财务支出控制和审核把关不严,费用报销单据不规范、报销逻辑不合理、超规定标准报销问题普遍。如2019年1月到成都见证会理撤县建市会议报销差旅费6472元,未附参会文件或通知。

原因分析：专业会计人员配备不足，对相关政策理解不到位。

整改措施: 加强会计基础工作管理，配备专业财务人员；抓好财务人员业务能力提升工作，准确把握政策、文件规定的范围、标准并严格按照规定标准报销各项公务开支。

完成时限：2021年内

整改情况：2021年1月6日局党组已讨论通过下一步将遴选考调配备专业财务人员。具体凭证（2019年2月25号凭证，2019年3月26号凭证）已将相关附件材料附上。

15.2019年支付救灾帐篷等物资转运及装卸费49400元,未与转运方签订转运合同，无具体明细。

责任领导：陈浩梁

责任科室（责任人）：规财科（刘巫呷）

原因分析：对政策理解不一致。

整改措施:加强审核支出凭据附件的完整性，合规性，严防财务廉洁风险。

完成时限：立查立改

整改情况:具体凭证（2019年2月25号凭证，2019年3月26号凭证）已将相关附件材料附上。

16. 财务内控配备不符合内控要求,未明确相关岗位职责,未实行不相容岗位相分离的原则。

原因分析：对内控政策理解不一致，未设立财务内控审计机构。

整改措施:加强单位内控制度建设，特别是财务内控管理，明确岗位职责，严防财务内控风险。

完成时限：立查立改

整改情况：一是已明确会计、出纳岗位职责，严格实行不相容岗位相分离的原则；二是制度上墙并严格执行；三是加强财务内控建设。

17. 个人借款追缴还款以白条抵库。如陈永喜所借的7220元。

原因分析：对政策理解不一致，该问题系2006年3月因紧急劝返进京上访退役军人预借的差旅费，由于部分票据在上访人员手头，经办人曾多次追要无果，无法冲账而导致死账，经专题研究、经办人提供相关说明并报党组会确认解决的遗留问题。

整改措施: 进一步规范因公务事项借款行为，杜绝个人借款行为。

完成时限：立查立改

整改情况：该问题系2006年3月因紧急劝返进京上访退役军人预借的差旅费，由于部分票据在上访人员手头，经办人曾多次追要无果，无法冲账而导致死账，经专题研究、经办人提供相关说明并报党组会确认解决的遗留问题。下一步严格规范因公务事项借款行为，杜绝类似问题发生。草拟《凉山州民政局职工借款管理制度》待印发。

18. 违反财经纪律和现金支付条例。个人差旅费报销现金支付频繁,公务卡使用率不高，2019年共发生现金支付差旅费等费用73.27万元。

原因分析：对政策理解、执行不到位，大多数慰问费，突发的木里县“3.30”森林火灾烈士家属慰问，差旅费中大部分伙食补助及公杂费使用现金报销。

整改措施:认真学习《关于实施中央预算单位公务卡强制结算目录的通知》（财库〔2011〕160号）和现金管理的相关制度，并严格执行公务卡管理制度和现金管理制度。

完成时限：立查立改

整改情况：自本2020年4月份起，单位所有支出都通过公务卡或转账形式结算，未发生过现金结算情况，2020年 现金支出18.16万元，比上年减少55.11万元，下降75.21%。本年度，我局严格执行公务卡报账制，鼓励职工使用公务卡，杜绝“有卡不用”现象，使用公务卡结算支出56.93万元。

19. 2019年9月超比例报销在职研究生培养费用1.9万元。

原因分析：对报销政策依据理解不一致。

整改措施: 寻找取得研究生学位时适用报销政策标准依据，多退少补。

完成时限：立查立改

整改情况：已整改，共清退5人多报部分2.1977万元。

20.2019年公务接待费超预算72%,公车运行维护费超预算15.83万元。

原因分析：本年度因脱贫攻坚任务，接待省民政厅、佛山慈善总会等单位到我州调研督导共20批次152人，接待次数多、接待人数多；因单位一辆公务车在出差途中突发故障本次修理费就达20.89万元。

整改措施: 严格控制公务接待费和公车运行维护费，认真编准、编细“三公”经费，及时掌握“三公”支出情况，力争做到预算数与支出数基本一致。

完成时限：长期坚持

整改情况：严格控制公务接待费和公车运行维护费，2020年我局公务接待费预算数1.14万元，支出数1.08万元；公车运行维护费预算数51.8万元，实际支出50.69万元。公务接待费和公车运行维护费均未超预算。

21. 2019年10月20日在调研区域地名调整工作中，违规列支餐费4027元。

原因分析：按照凉山州乡镇行政区划调整改革领导小组办公室关于《外出考察学习乡镇行政区划改革工作方案》要求，我局负责对外联系协调及后勤保障工作（含车辆安排、往返途中工作餐等）。经办人唐军将本次发生的费用分开报销，10月报销差旅费7675元（其中伙食补助1400元），11月报销租车费和餐费31027万元（其中：租车费27000元，餐费4027元），导致杨洪忠、唐军、张静3人既报了差旅费中的伙食补助，又在往返途中吃工作餐的情况。部分科室工作人员对差旅费报销政策和相关规定理解不一致。

整改措施: 组织学习差旅费报销政策和相关规定，财务人员加强审核支出凭据的合规、合理、合法性，严禁发生违规报销餐费情况，如数清退“吃又报”的差旅费中伙食补助。

整改情况：对本次统一安排的工作餐后，又报销差旅费中伙食补助的3人0.14万元已全部清退。

完成时限：立查立改

整改情况：对本次统一安排的工作餐后，又报销差旅费中伙食补助的3人0.14万元已全部清退。

（二）脱贫攻坚方面的问题

?22.州县市两级民政主管部门履职有差距,更多停留在文件落实文件,文件落实整改的层面，全州低保基础工作薄弱，基层工作力量不足,管理督导和“三公开”不到位,优亲厚友、错保漏保时有发生。如布拖县委只洛乡碾岩村2019年违规将低保资金用于支付通组路土地赔偿;昭觉县博洛乡火托克村支部书记在评定低保户中优亲厚友。

原因分析：由于乡镇不重视农村低保工作，加之人员不固定，在入户调查、民主评议、公开公示等程序上未按照要求办理。

整改措施: 印发《关于落实脱贫攻坚“两不愁”工作任务局党组成员分片区督促指导的方案》《2020年度农村低保指导工作方案》，我局从2020年3月对今年摘帽的7个县开展工作指导，加强了我局履职能力。按照《农村低保专项治理方案》要求治理优亲厚友、错保漏保等现象，督促县、乡按照《最低生活保障工作规程》要求，对低保等保障对象、资金发放等开展公示。布拖县委只洛乡碾岩村2019年拟将低保资金用于支付通组路土地赔偿一事（未形成事实），现已撤销该村7组组长职务。昭觉县博洛乡火托克村支部书记在评定低保户中优亲厚友一事。不符合条件的10户已清退，该村支部书记免职。

完成时限：长期坚持

整改情况：一是印发《关于落实脱贫攻坚“两不愁”工作任务局党组成员分片区督促指导的方案》《2020年度农村低保指导工作方案》，我局从2020年3月对今年摘帽的7个县开展工作指导，加强了我局履职能力。按照《农村低保专项治理方案》要求治理优亲厚友、错保漏保等现象，督促县、乡按照《最低生活保障工作规程》要求，对低保等保障对象、资金发放等开展公示。二是布拖县委只洛乡碾岩村2019年拟将低保资金用于支付通组路土地赔偿一事（未形成事实），现已撤销该村7组组长职务。昭觉县博洛乡火托克村支部书记在评定低保户中优亲厚友一事。不符合条件的10户已清退，该村支部书记免职。

23. 2019年3月,州民政局组建督查组对7个未摘帽县低保工作进行督导，但督查组成效参差不齐,部分县市督查出的问题只有两三条且浮于表面、流于形式,未达到督促检查的效果,如督查越西县时,提出的存在问题仅为“残疾人两项补贴乡镇无审核意见及日期”。

原因分析：参与督促指导工作的人员责任心不强、业务不熟。

整改措施:在今后督促指导工作中，抽调相关业务科室责任心强的业务骨干参与督促指导工作，深入查找问题，督查结束后形成督查报告、问题清单。督查问题清单及时反馈县（市），责成县（市）按时完成问题整改，形成问题整改报告，根据问题整改报告，对问题整改情况进行抽查，未按时完成整改的县（市）视情况进行系统内通报或作为年终考核依据。

完成时限：长期坚持

整改情况：我局在2020年11月16日-19日的督导巡察“回头看”反馈意见整改等工作督促整改中，成立由局党组成员为组长，科室负责人为成员的督促指导工作领导小组，带着问题深入各县（市）开展督促指导工作，督查结束后县（市）将整改情况报告报送州局，并将在以后的常规工作指导检查中对整改落实情况进行核实。在今后的各类督促检查工作中，我局将严格按督促查找问题、反馈问题、督促整改落实等要求“闭环式”开展督促检查工作，以确保督促检查工作落到实处、取得实效。2021年开年，我局已成立督导工作组、形成工作方案、细化督导内容对17县（市）民政局、直属事业单位年初各项重点工作开展督促指导，督促指导结束后要求形成情况报告及时反馈局党组，同时对督导中发现的问题反馈相关单位限时整改。

24. 对扶贫专项资金相关数据掌握不准确。2019年社会保障扶贫专项工作自评报告中困难残疾人发放生活补贴3777.45万元,而报表显示为3635.2万元,差额142.25万元;为重度残疾人发放护理补贴资金4753.54万元，而报表显示为4146.93万元，相差606.61万元。

原因分析：部分县（市）未按川民发〔2015〕195号文件中“残疾人两项补贴按月发放”的要求发放残疾人两项补贴，导致月报表数据和自评报告数据不一致。

整改措施:督促县（市）严格按照文件要求按月发放残疾人两项补贴，从而规范残疾人两项补贴月报表报送。

完成时限：长期坚持

整改情况：我局在2020年5月牵头与残联、财政联合印发了《关于进一步规范残疾人两项补贴发放管理工作的通知》，将川民发〔2015〕195号文以附件的形式再次印发县（市），同时从政策把握、部门协调、系统运用、资料存档、补贴发放等方面再次规范残疾人两项补贴工作，明确要求县（市）按文件要求按月发放残疾人两项补贴。在今后的残疾人两项补贴发放过程中，我局也将加强对县（市）工作的指导，要求县（市）严格按文件要求落实政策。

25. 未及时兑付到户情况依然存在。 2019年度城乡低保未兑付到卡资金3196.9万元; 2020年度城乡低保资金结余量大。昭觉县上报州民政局2019年度社会保障扶贫专项资金兑付情况统计表显示,城乡低保和残疾人补助均全部发放到卡，经延伸巡察了解，2019年度未兑付到位农村低保51.63万元，拉一木乡、大坝乡等乡镇均未全部兑付完毕。?

原因分析：由于部分群众未办理社保卡或社保卡信息错误等原因，加之部分县保障资金需求量大，县级保障资金未及时到位，第四季度发资金不够，只能等待上级资金到后一次性发放。

整改措施:《2020年全州农村低保专项治理工作要点》要求规范资金使用，按时发放资金。印发《脱贫攻坚低保兜底工作方案》《关于落实脱贫攻坚“两不愁”工作任务局党组成员分片区督促指导的方案》《2020年度农村低保指导工作方案》，从2月开始对今年摘帽的7个县开展工作指导，强调按时发放资金，确保困难群众基本生活。给各县市人民政府核查通报提出要求，将发放失败数据及时修正并发放资金。

完成时限：12月31日

整改情况：一是按照《2020年全州农村低保专项治理工作要点》要求规范资金使用，按时发放资金。二是印发《脱贫攻坚低保兜底工作方案》《关于落实脱贫攻坚“两不愁”工作任务局党组成员分片区督促指导的方案》《2020年度农村低保指导工作方案》，从2月开始对今年摘帽的7个县开展工作指导，强调按时发放资金，确保困难群众基本生活。给各县市人民政府核查通报提出要求，将发放失败数据及时修正并发放资金，现已整改部分。三是昭觉县2019年度未兑付到位农村低保51.63万元已全部兑付。

26.未及时兑付到户情况依然存在。困难残疾人生活补贴未到卡资金271.06万元，重度残疾人护理补贴未到卡资金440.93万元; 2020年度困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴资金结余量大。昭觉县上报州民政局2019年度社会保障扶贫专项资金兑付情况统计表显示,城乡低保和残疾人补助均全部发放到卡，经延伸巡察了解，2019年度未兑付到位残疾人补贴1.39万元，拉一木乡、大坝乡等乡镇均未全部兑付完毕。

原因分析：部分县（市）未按川民发〔2015〕195号文件中“残疾人两项补贴按月发放”的要求发放残疾人两项补贴；县（市）乡镇、残联、民政对发放失败数据处理不及时。

整改措施: 一是督促县（市）民政部门严格按照文件要求按月发放残疾人两项补贴；二是督促县（市）民政、残联、乡镇按各自职能职责及时处理解决发放失败问题。

完成时限：长期坚持

整改情况：我局在2020年5月牵头与残联、财政联合印发了《关于进一步规范残疾人两项补贴发放管理工作的通知》，将川民发〔2015〕195号文以附件的形式再次印发县（市），同时从政策把握、部门协调、系统运用、资料存档、补贴发放等方面再次规范残疾人两项补贴工作，明确要求县（市）按文件要求按月发放残疾人两项补贴。在11月16日-19日我局成立由局党组成员为组长，科室负责人为成员的整改工作领导小组，带着巡察“回头看”反馈问题对县（市）开展了全覆盖督促检查，检查中昭觉县2019年未兑付到位残疾人补贴1.39万元资金已全部兑付到补贴对象。

27.普格县残疾人两项补贴系统人数2789人,一卡通发放数据为3552人,相差763人,可能出现资金重复发放和应核减人员继续享受补助的现象。

原因分析：一是残疾人两项补贴政策理解不到位，存在特困供养人员重复享受两项补贴、孤儿重复享受困难残疾人生活补贴情况；二是各县（市）乡镇残疾人两项补贴系统数据录入更新不及时，新增、死亡、户口迁出人员未及时更新。

整改措施:一是会同州残联督促县（市）残联、民政加强对经办人员的业务培训，严格按川民发〔2015〕195号文件中的政策要求开展审核工作；二是将两补系统数据作为省州配套资金预算下拨依据，督促县（市）重视两补系统数据的录入，会同州残联指导县（市）残联、民政督促乡镇加强对两补数据的动态更新。

完成时限：长期坚持

整改情况：我局拟会同州残联督促县（市）残联、民政加强对经办人员的业务培训，严格按川民发〔2015〕195号文件中的政策要求开展审核工作，现目前我局正在督促县（市）更新完善残疾人两项补贴信息系统数据，今后会将两补系统数据作为省州配套资金预算下拨依据，从而督促县（市）重视两补系统数据的动态更新。普格县两项补贴人数和一卡通数据不一致的情况，县民政局已组织各乡镇对系统数据进行了核查和录入，确保两套系统数据一致。

28. 部分县严重依赖低保兜底政策，贫困户收入一旦不达标就用低保兜底的方式处理，造成发展产业促进就业等方式增加贫困户收入的措施不足,成效不显著。全州纳入低保兜底的建卡贫困户占建档立卡贫困户总数比例超过30%的有7个县,普格县比例高达53.89%。

原因分析：按照州委、州政府要求开展全覆盖排查，将产业就业帮扶或帮扶措施不到位的家庭，片面理解只能用低保兜底来解决。

整改措施: 印发《脱贫攻坚低保兜底工作方案》《关于落实脱贫攻坚“两不愁”工作任务局党组成员分片区督促指导的方案》《2020年度农村低保指导工作方案》，我局从2月开始对今年摘帽的7个县开展工作指导，发现部分县存在“一兜了之”问题，于4月1日向各县市人民政府发出通报并提出整改建议及措施，同时抄送州委办公室、州政府办公室，3月30日到4月3日派出工作组到比例高的普格县督促指导，要求：一是将能够通过产业扶持就业帮扶的建档立卡贫困户作清退；二是对2016年以来长期享受低保，且有稳定收入，收入超过低保标准的对象作清退。目前整改效果明显普格县目前比例到达33%，全州比例28.5%。

完成时限：立查立改

整改情况：一是印发《脱贫攻坚低保兜底工作方案》《关于落实脱贫攻坚“两不愁”工作任务局党组成员分片区督促指导的方案》《2020年度农村低保指导工作方案》，我局从2月开始对今年摘帽的7个县开展工作指导，发现部分县存在“一兜了之”问题，于4月1日向各县市人民政府发出通报并提出整改建议及措施，同时抄送州委办公室、州政府办公室，3月30日到4月3日派出工作组到比例高的普格县督促指导。二是将能够通过产业扶持就业帮扶的建档立卡贫困户作清退；三是对2016年以来长期享受低保，且有稳定收入，收入超过低保标准的对象作清退。目前整改效果明显普格县目前比例到达33%，全州比例28.5%。

29. 对部分产业发展缺乏科学论证。如保尔村发展种植的蔬菜莲花白单价低、运输成本高、经济效益差、农户增收难。

原因分析：一是对市场预判不到位；二是对莲花白品种研究不深不熟；三是没有找到固定销路。

整改措施: 立即整改，按照巡察整改要求，局党组从保尔村的地形地貌、海拔、气温以及前几年种植的品种，市场进行全方位的研判，咨询州县农业专家。

由于包尔村海拔较高，入冬较早，不适宜种前几年种植的“寒将军”品种，该品种产量较高，吃味不好，市场价不看好。综合研判后，局党组决定：一是销路上对应单位、企业、市场的供需来确定；二是品种上经农业专家认证；三是销路上基地（村）+市场+单位（企业）+以购代捐等多元化合力，形成基地（村）负责生产，单位（企业）订单收购，确定固定销路，保障农户增产增收。

完成时限：长期坚持

整改情况：针对上述问题，局主要领导和分管领导第一时间下沉保尔村开展调研指导，组织驻村工作队充分征求当地群众意见，并积极联系金阳县农投公司考察当前市场变化，同时组织第五人民医院协议、州儿童福利院协议、州德昌福利院、州救助站等下属单位与保尔村民委员会协商，初步达成销售协议，在今后保尔村莲花白销售过程中，州民政局和下属单位将全力予以支持，销路上形成基地（村）+市场+单位（企业）+以构代捐等多元化合力，切实帮助保尔村群众增收。

30. 移风易俗工作方法较少、效果不明显。部分村民不积极参与“五好创建”活动，“随地而坐”、“个人卫生较差”等现象依然普遍存在,随遇而安，不求上进的思想较重，陈规陋习的顽固性对村民的生产发展、激发内生动力有较大阻碍。

原因分析：保尔村属典型的高寒山区，气候比较恶劣，特别是冬天，个人卫生和室内外卫生确实较差，养成好习惯方面坚持不够，“随地而坐”现象存在，由于村民总体文化程度较低、生产，生活上要求不高，追求意识不强，安逸现状等现象存在。

整改措施: 一是加大帮扶力度，从需求上以奖为帮的方式加大帮扶力度；二是完善村规民约来落实自治力度；三是营造长效公益性岗位来治理重点公共场所；四是制定包组包户包区域“三包”细则，提升扶贫联系点易风易俗治理工作上新台阶。

完成时限：立查立改

整改情况：进一步完善保尔村村规民约，将移风易俗工作纳为重点，创新形式开展卫生评比活动，实物奖励卫生习惯好的家庭，现场批评教育卫生习惯较差的家庭，制定了《保尔村卫生管理制度》和《保尔村公益性岗位管理制度》，将全程6个村民小组公共片区划分了18个路段，每个路段定岗1名公益性岗位，由村两委和驻村工作队定期监督，逗硬奖惩，村民卫生习惯和村容村貌进一步改善。

31. 局党组对禁毒防艾工作站位不高、重视不够、落实不到位。帮扶村艾滋病蔓延迅猛,艾滋病感染人数由2016年的19人急增到现在的46人。面对严峻形势，2019至2020年5月局党组会都未专题研究过保尔村的防艾工作。

原因分析：一是保尔村全民体检时间在2018年至2019年初，全民体检后艾滋病感染数据才准确；二是外出务工人员感染者比较多，宣传教育力度不够；三是局党组专题研究部署和专项督导工作不够。

整改措施: 一是局党组把保尔村防艾工作列为帮扶工作首要任务来抓，定期或不定期开展研究部署，抓好落实；二是按照州委、州政府“1+M+N“的防治措施抓紧抓实抓出成效；三是与县乡防艾办通力协作，落实点对点的宣传教育，人盯人的预防防治，面对面的督促用药服药（通过手机视频）等举措。

完成时限：立即整改

整改情况：局主要领导和分管领导下沉保尔村督促指导艾滋病防治工作，成立保尔村艾滋病防治工作专班，积极联系依达乡党委政府和村两委，全面建立保尔村艾滋病防治工作台账，召开群众大会加大宣传力度，配合当地卫生部门开展艾滋病防治各项工作。

(三)其他方面

32. 2019年第34次党组会研究胡建全、唐军等确定为考察对象过程中,两人均列席了会议,没有实行回避制度。

原因分析：对党组会议回避的重要性认识不足，党组会议记录、纪要印制等程序不严谨、不细致，审核把关不严。

整改措施:严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和党组议事规则研究干部晋升工作，严格执行回避要求并做好党组会议记录。

完成时限：长期坚持

整改情况：已严格遵循规章制度对干部晋升工作执行回避要求并做好了党组会议记录，避免类似事件再度发生。

33.2018、2019年招聘的4名下属事业单位工作人员,考察组成员虽有考察结论，但无确认签字。

原因分析：人事科责任意识不强，审核把关不严谨。?

整改措施：增强责任意识，严格审核下属单位上报材料。

对下属单位人事工作人员加强人事业务培训，落实工作责任，州局人事科加强督导力度，近期开展一期人事业务培训。

完成时限：2021年6月30日

整改情况：正在征求各直属事业单位意见，筹备培训会。

34.2018年以来仅在党组会上研究过一次意识形态工作。

原因分析：对意识形态工作是重中之重的理解不深，对新形势下的意识形态工作缺乏全面深刻的把握，对抓意识形态工作的方法不多。

整改措施：加强对意识形态工作的重视程度，按照州委意识形态工作要求，每年对意识形态工作研究次数不少于2次，认真落实省州关于意识形态工作的决策部署，按照《四川省贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》（川委办〔2015〕48号）要求，制定我局实施意见。

完成时限：12月31日

整改情况：完善《中共凉山州民政局党组关于印发<意识形态工作分析研判制度>的通知》（凉民组〔2020〕60号）《凉山州民政局关于印发<贯彻落实网络意识形态工作责任制>的通知》《凉山州民政局2020年意识形态工作责任制实施方案》（凉民办〔2020〕23号）。全面党组会研究意识形态工作2次。

35.2019年20.89万元的车辆维修违反政府采购程序。

原因分析：公务车的保险、维修、加油 在机关事务管理局规定的定点企业目录中选择购买保险、维修保养和加油，单位不单独实施政府采购。由于我局公务车川W0065A在去成都出差途中（已出凉山境）突发故障无法行驶，经电话报告办公室和分管领导同意后选择《四川省机关管理事务局关于印发2018-2020年度在蓉省级单位公务用车定点维修服务供应商名单维修车型的通知》（川机管函﹝2018﹞143号）规定目录中选择成都市成华区鑫越汽修厂进行维修。

整改措施：严格执行州机关事务管理局印发的有关公务用车定点保险、维修、加油的相关规定。同时修订完善我单位公车使用管理相关制度。

完成时限：立查立改

整改情况：严格执行州机关事务管理局印发的有关公务用车定点保险、维修、加油的相关规定。同时修订完善我单位公车使用管理相关制度。2020年所有车辆保险、维修、加油都在定点企业购买。

36.2019年办公楼维修工程设计项目，未按合理低价的原则确定中标人,竞争性谈判评审委员会未按规定选派有关专业人士参与。

原因分析：由于实施招投标较少，业务不熟悉，对程序要求理解掌握不准确，容易出现程序纰漏。

整改措施：全面执行《中华人民共和国招标投标法》，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照州政府招投标相关程序执行并主动接受监督。

完成时限：长期坚持

整改情况：在招投标中已严格按照州政府招投标相关程序执行并主动接收监督，坚持公开、公平、公证、诚信原则。

37.2019年牛皮纸档案袋采购项目金额18.73万元，竞争性谈判无第二轮报价资料,也无其余两家公司无异议的承诺书。

原因分析：不熟悉采购相关程序。

整改措施：在今后的采购项目中，完善相关采购资料，杜绝此类问题再次发生。

完成时限：立查立改

整改情况：一是按照局里关于项目采购管理的要求，由采购业务科室会同机关党委、局办、财务科和派驻纪检监察相关人员组成采购小组，在项目采购前加强相关规定学习。二是在今后的采购项目中，完善相关采购资料，杜绝此类问题再次发生。因两家未中标公司当时未提出异议，故未要求其签订无异议承诺书，现已补充配齐无意义承诺书。

38.2019年数据中心19万元的采购项目,未详细记录评审会过程,未对项目核心指标、内容进行验收，验收报告只有一名经办人签字,不符合验收相关规定。

原因分析：不熟悉采购程序，未重视采购过程要求的资料归档和验收相关规定。

整改措施：加强项目采购管理，组织人员开展采购有关规定的学习，在今后的采购工作中注意完善项目采购资料档案归档，严格按照采购项目验收程序进行项目核心指标和内容验收，并按规定完善经办人员签字。

完成时限：立查立改

整改情况：已找到评审记录并附在凭证上；核心指标（软件指标）是由省低定中心审核验收，不存在未对项目核心指标、内容进行验收的问题；验收报告现已责成参加验收的王春雄、高洁补签上。

三、下步工作打算

在这次的整改过程中，局党组坚持边学习、边整改、边提高，全局上下认识统一，行动迅速，整改工作取得了一定成效，一些突出问题得以改正。局党组将在今后的工作中结合两学一做学习教育常态化制度化，结合“三纠三促”专项行动，结合即将开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断深化巡察结果的运用。将财政业务工作问题与全面从严治党结合起来，把治标与治本结合起来，防止类似性、重复性问题再次发生。同时，严格按照州委巡察工作的要求，坚持常抓不懈，从严从实、善始善终抓好整改工作，确保改全面、改彻底、改到位。不断巩固和提高巡察整改工作成效，持之以恒抓好各项工作，深入推进党的建设和民政事业全面健康发展。

一是抓好后续工作。对已经完成的整改任务，适时组织开展“回头看”，坚决防止问题反弹回潮；对需巩固、强化和提升的整改任务，按照既定目标和措施，不松劲、不减压、不撒手，一抓到底；需要长期坚持的，持之以恒，常抓不懈，紧盯不放，打好持久战，形成长效化，形成作风建设的持续推进势头。?

二是强化督促检查。持之以恒抓好关于作风建设各项规定的贯彻落实，严格执行党的相关纪律规定，进一步严明党的纪律，加强督促检查，加大违法违纪行为查处力度，真正做到以优良党风促政风、带行风，构建良好的政治生态。?

三是建立长效机制。在积极整改的基础上，更加注重治本，更加注重预防。不断推进建立和完善相关规章制度，加大制度的落实执行力度，杜绝制度流于形式，形成用制度管人、管事的良好氛围。?

四是持续落实全面从严治党主体责任。认真落实全面从严治党主体责任和“党政同责、一岗双责”，持之以恒抓好中央八项规定实施细则精神的贯彻落实，严格按规矩办事、按程序办事。进一步严明党的政治规矩和作风纪律，把坚持不懈推进党风廉政建设工作作为工作的重中之重，切实做到领导认识到位、教育管理到位、执行纪律到位、检查问责到位。?

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凉山州民政局党组

2021年2月2日


　　

在工作和生活中，我们都可能面临一定的不足与挑战，尤其是在撰写述职报告时，通过对过去工作的回顾和总结，我们会发现一些需要改进的地方。这些不足并不是对工作的否定，而是发现问题、提出对策、进行自我提升的一个过程。本文将从述职报告反思中的不足与具体改进对策入手，逐步探讨如何通过总结经验、改进方法，提升工作效率和个人能力。

反思中的不足：认识自我、发现问题

每个人在工作中都会有一些不足之处。在述职报告的撰写过程中，我们往往会对自己过去一段时间的工作进行总结，细致地回顾每个阶段的工作进展，发现自己的优点和短板。有时可能是沟通不畅，导致团队合作不够顺利；有时是工作安排不够合理，导致效率低下。正是这些细节问题，提醒我们需要从多个角度去审视和反思自己的工作状态。

改进对策：设定明确目标与计划

针对上述不足，我们首先要明确自己在工作中存在的具体问题，并设定清晰的目标与计划。比如，在沟通方面，可以通过定期的团队会议或一对一的交流，确保信息传递的准确性和及时性。而在时间管理上，我们可以制定详细的工作计划和优先级，合理安排工作任务，避免忙碌而无效的情况发生。

提升自我：不断学习与调整

为了提升个人能力，我们还需不断学习与调整。通过参加培训、阅读专业书籍、向同事请教等方式，不断更新自己的知识储备。同时，要及时调整工作方法，灵活应对不同的工作挑战。只有通过不断的学习和实践，我们才能不断超越自己，提升工作能力。

总结：从不足中寻找进步的动力

总结来说，述职报告中的不足是自我成长的起点，通过反思和改进，我们能够发现问题并找到解决方案。这不仅能帮助我们提高工作效率，更能促进个人的职业成长。因此，我们要以积极的心态对待工作中的不足，并通过行动不断提升自己，迎接更大的挑战。

　　

在工作和生活中，我们都可能面临一定的不足与挑战，尤其是在撰写述职报告时，通过对过去工作的回顾和总结，我们会发现一些需要改进的地方。这些不足并不是对工作的否定，而是发现问题、提出对策、进行自我提升的一个过程。本文将从述职报告反思中的不足与具体改进对策入手，逐步探讨如何通过总结经验、改进方法，提升工作效率和个人能力。

反思中的不足：认识自我、发现问题

每个人在工作中都会有一些不足之处。在述职报告的撰写过程中，我们往往会对自己过去一段时间的工作进行总结，细致地回顾每个阶段的工作进展，发现自己的优点和短板。有时可能是沟通不畅，导致团队合作不够顺利；有时是工作安排不够合理，导致效率低下。正是这些细节问题，提醒我们需要从多个角度去审视和反思自己的工作状态。

改进对策：设定明确目标与计划

针对上述不足，我们首先要明确自己在工作中存在的具体问题，并设定清晰的目标与计划。比如，在沟通方面，可以通过定期的团队会议或一对一的交流，确保信息传递的准确性和及时性。而在时间管理上，我们可以制定详细的工作计划和优先级，合理安排工作任务，避免忙碌而无效的情况发生。

提升自我：不断学习与调整

为了提升个人能力，我们还需不断学习与调整。通过参加培训、阅读专业书籍、向同事请教等方式，不断更新自己的知识储备。同时，要及时调整工作方法，灵活应对不同的工作挑战。只有通过不断的学习和实践，我们才能不断超越自己，提升工作能力。

总结：从不足中寻找进步的动力

总结来说，述职报告中的不足是自我成长的起点，通过反思和改进，我们能够发现问题并找到解决方案。这不仅能帮助我们提高工作效率，更能促进个人的职业成长。因此，我们要以积极的心态对待工作中的不足，并通过行动不断提升自己，迎接更大的挑战。


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